| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/01/2003 | 190.50 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | AOS SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E REQUISICOES E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 115.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM TONER DESTINADOS A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7616-3 AG.JOVEM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2003 | 20199.50 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 60.00 | 09207606000924 | POSTO LIBERDADE | FORNECIMETNOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2003 | 1714.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, SENDO 1.000,00 DE MATERIAIS E 714,00 DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 188.00 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2003 | 7935.00 | 02349757000110 | ACCOCIL ALMEIDA COM. E CONSTRUCOES CIVIL LTDA | PAVIMENTAÇAO DE RUASREFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIOS,NO CONJUNTO BARUC.RODRIGUES SOBRINHO,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.CONF.NFS.Nº000072. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2003 | 570.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07/08/09/10/13/14 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2003 | 90.00 | 08340234000190 | TROKAO | FORNECIMENTOS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2003 | 300.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMO/OBITO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TAXA BANCARIA NA CONTA ECD FNS CONTA 7181-1 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2003 | 91.80 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | AOS SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MELADO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2003 | 50.00 | 02457464000238 | JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV DE PRET LTDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 660.15 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMANTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 298.35 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, REF AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 209.00 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVICOS DE AUTENTICAÇOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS E RECONHENCIMENTOS DE FIRMAS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 1603.68 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 1149.72 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 80.00 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | AOS SERVICOS DE SOLDAS E VULCANIZOS E RODAS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 50.00 | 00067432166404 | EDIVANDO CEZÁRIO LEITE | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 295.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 2045.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 3944.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 196.10 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.961 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS E EXTRATOS E AVISOS DESTE PREFEITURA , CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 210.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E INFORMAÇAO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRAT/E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 624.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 70.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP na conta FPM ref. mes de janeiro de 2003, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2003 | 590.00 | 00000000000000 | ANTONIO OSCAR DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2003 | 970.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2002, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 7658.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2002, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2003 | 1445.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2002, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2003 | 1395.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2002, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 708.33 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO DO ANO DE 2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 158.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004549781467 | KALIANE KATIA DA S. CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST DE MARIA DE FATIMA U CAVALCANTE LICENCA DE SAUDE, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 50.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE PINTURAS DE FAIXAS DA 1 AMOSTRA DE ARTES DA COMUNIDADE REALIZADA NO DIA 21 A 22 DE DEZEMBRO DE 2002, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 69.50 | 00000000000000 | AGROCAMPO | FORNECIMENTOS DE 01 FOLIDOL /02 PULVILHADEIRA/01 OTHRINE DESTINADOS AO PULVERIZAÇAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 70.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 1510.00 | 00002076411453 | JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | AOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, SENDO 1.000,00 DE MATERIAIS E 510,00 DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO/CONTRATO/ E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 10/13/14 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 405.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 1773.89 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO 2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 2942.16 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCAT/D 20 E ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 100.00 | 00004254113463 | EDNA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST DE GERALDA ALMEIDA CAVALCANTE DANTAS, EM LICENÇA SAUDE, CONF RECIBO/CONTRA/E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 1510.00 | 00000000000000 | NELSON GOMES TAVARES | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VINHA DESTE MUNICIPIO, SENDO 1.000,00 DE MATERIAIS E 510,00 DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO/CONTRA/E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO AO ANO DE 2002, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2002, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 108.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO EMATER DESTE MUNICIPIO, DA SEC DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 200.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | AOS SERVICOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 670.00 | 00000000000000 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASC PL. MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO/CONTRATO/ E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 4638.00 | 10853505000152 | JOSÉ DA SILVA LEITE - SUMÉ TRATORES | AOS SERVICOS DE PATROL EM RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2003 | 3610.00 | 00007644418415 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | PAVIMENTAÇAO DE RUASREFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA PAVIMENTACAO EM CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO r$ 3.000,00 EM MATERIAL E R$ 610,00 EM MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2003 | 1653.90 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2003 | 4012.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 4500.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA/OLEO LUBRICANTES E BUCHAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 270.60 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 235.00 | 00057840814468 | ERIVAN DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO F 4000, PL. BTU 9972-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNDANÇAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 2000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 3000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMOS DE DOAÇAO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 179.04 | 00003529307483 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE PATOS-PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ, CONF RECIBO/TERMO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM PROEJA, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 1000.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2003 | 285.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15/16/17 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2003 | 153.00 | 00000000000000 | FRANCINETE MARIA DA CONCEIÇAO | AOS SERVICOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS E GUADARNAPOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2003 | 475.00 | 00000000000000 | MARINEIDE LOPES DOS SANTOS | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13/14/15/16/17 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2003 | 1575.70 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2003 | 250.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTOS DE PASTAS E FITAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2003 | 41.00 | 00071426574487 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | AOS SERVICOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS DA BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2003 | 4466.63 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2003 | 3833.31 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2003 | 367.50 | 00000000000000 | ANTONIO R. DE SOUSA NETO | AOS SERVICOS DE PINTURA E REBOCOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 13/14 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2003 | 570.00 | 00071156151449 | RIVALDO & TECLADOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVICOS DE UMA COMEMORAÇAO DA FESTA EM PRAÇA PÚBLICA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/12/2002, CONF RECIBO E NOTA CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2003 | 480.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/1617/18 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14/15/16 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7001098-7 ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2003 | 288.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA N 7001098-7, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | APOPORA AÇAO DA CIDADANIA | AOS SERVICOS DE PARTICIPAÇAO DO 1 SEMINARIO SOBRE ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇAO DE RECURSOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2003 | 1445.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A DEZEMBRO DE 2002, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2003 | 1500.00 | 00002248454465 | RICELI SILVA MORAIS | AOS SERVICOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16/17/20/21 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 057386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2003 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2003 | 221.62 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | FORNECIMENTOS DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES/ KIT REVISÃO NO VEICULO DUCAT DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2003 | 78.38 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO DUCAT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE Nº0031515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 720.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/21/22/23/24/27 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DXE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 128.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 570.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20/21/22/23/24/27 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP na conta FPM ref. mes de janeiro de 2003, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 285.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB. NOS DIAS 22/23/24 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 470.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | AOS SERVICOS DE ESGOTO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 422.00 | 08893265000178 | FOTO E ESPELHADORA BRASIL | FORNECIMENTOS DE VIDROS DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 1035.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | FORNECIMENTOS DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 938.00 | 41219940000153 | O PEZÃO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS SANITARIOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 2000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMOS E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20/21/22/23 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇAO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DANTAS | AOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS E BOLOS DDESTINADOS AS MAES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 293.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TEEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 8000.00 | 03821056000103 | KINGS CONSTRUÇOES E COMERCIO | PAVIMENTAÇAO DE RUASREFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIOS, NA RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2003 | 1886.42 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A TERMO DE PACERIA COLETIVO N 001/02 NACAP-PARC, CELEBRADO ENTRE A EDILIDADE SUPRA MENCIONADA E DEMAIS PARCEIROS, COM VISTAS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7001098-7 ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 240.00 | 00003647127400 | MARGARIDA DE SOUSA CAETANO | AOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS AS AUTORIDADES PRESENTES EM UMA REUNIAO NO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2003 | 972.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2003 | 1363.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2003 | 432.34 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2003 | 816.67 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/REQUISIÇOES E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2003 | 600.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2003 | 840.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO POSTO MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF REF A INCETIVO FIN. ADCIONAL DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2003 | 41.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇAO DDE RENDA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2003 | 400.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2003 | 600.00 | 00050464582415 | FRANCISCO DANTAS RODRIGUES | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM PL. MMS 7494-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHAS E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | CONASEMS | REFERENTE CONTRIBUIÇAO A FAVOR DO CONASEMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL VACELON DE S. CARVALHO | AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 6829-2 PAC DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2003 | 80.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2003 | 62.50 | 01804161000109 | O VERGALHÃO | FORNECIMENTOS DE AZULEJO DESTINADOS AO BANHEIRO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2003 | 133.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCY 9327-GO, DESTINADO A UMA VIAGEM A BREJO DAS FREIRAS-PB, COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2003 | 150.00 | 00002429431440 | KALINE LIGIA R. DE QUEIROZ FERREIRA | AOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS 00134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2003 | 1500.00 | 09353889000246 | REMOTORES | AOS SERVICOS DE RETIFICA E BOMBA INJETORA COMPLETO E COM EMPREGO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2003 | 170.00 | 01784132000203 | POSTO TEXACO | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2003 | 500.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | AOS SERVICOS DE ROÇOS DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MADRUGA AO SITIO GADO BRAVO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE SOUSA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2003 | 65.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 420.00 | 00000000000000 | GERALDA A. CAVALCANTE DANTAS | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2003 | 14934.34 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2003 | 3405.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2003 | 3259.05 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MAGISTÉRIO 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2003 | 1404.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP na conta FPM ref. mes de janeiro de 2003, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2003 | 142.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 17.270-7 FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2003 | 439.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2003 | 144.70 | 00000000000000 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2003 | 537.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2003 | 7422.52 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2003 | 1731.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2003 | 1543.60 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 1220.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 1402.06 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2003 | 107.60 | 03054273000107 | PHOTOS & CIA | AOS SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2003 | 300.00 | 08893265000178 | FOTO E ESPELHADORA BRASIL | FORNECIMENTO DE 06 BALCOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM NOE DE SOUTO | AOS SERVICOS DE MECANICA E SOLDA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2003 | 108.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2003 | 297.00 | 00000000000000 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | AO FORNECIMENTOS DE 11 BUTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, SENDO 27,00 CADA BUTIJAO , CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DAS SERVIDORAS DA ALFASO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2003 | 400.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE MECANICA DO MOTOR DO UNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2003 | 1485.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2003 | 422.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 58.021-X FUNDEF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria na conta 1,231-9 MDE, conforme segue comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2003 | 5100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2003 | 750.00 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB SUS COMO COORDENADORA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria na conta 58041-4 FMS, conforme segue comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2003 | 71.68 | 00016204441434 | ANDRE VITORIANO DE ANDRADE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PASSAGENS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONF RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM PROEJA JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMO/OBITO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2003 | 90.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO E NF REF A 12 PARCELA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004610077469 | MARIA DE FATIMA SANTOS PEREIRA | AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LOTAÇAO FIXADA, NA DIVISAO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBST DXE JAILMA DOS SANTOS MOJRENO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2003 | 20.00 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | FORNECIMENTOS DE METROS DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE UM FAIXA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2003 | 2356.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 95 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2003 | 368.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 23 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2003 | 164.00 | 00000000000000 | GERALDA DOS SANTOS GOMES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE POMBAL-PB, COM DEST A BRASILIA-DF, CONF RECIBO / TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº6829-2-PAC BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº58063-5,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2003 | 780.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2003 | 368.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA | AOS SERVIÇOS CONFECÇOES DE 40 CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROG 1 MOSTRA DE ARTE NA COMUNIDADE, REALIZADA EM 21 A 22 DE DEZEMBRO DE 2002, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2003 | 92.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2003 | 306.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS COMO CABO POLICIAL DO DESTACAMENTOS LOCAL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2003 | 205.00 | 00060250321491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARRETO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMETOS DE REFEIÇOES AOS POLICIAS DO DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2003 | 855.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 09 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03/04/05/06/07/10/11/12/13 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2003 | 779.25 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2003 | 112.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2003 | 290.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE DUAS URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR DUAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMO/OBITO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2003 | 87.00 | 00005023743497 | SHEILLAH KATIA DA SILVA CAVALCANTE | AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE LENÇOIS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2003 | 800.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2003 | 816.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2003 | 400.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTOS DE CATURCHOS PARA IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2003 | 45.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 17270-7 FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2003 | 194.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2003 | 110.00 | 01720637000115 | AB CAVALCANTE E CIA LTDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2003 | 79.56 | 01804161000109 | O VERGALHÃO | FORNECIMENTOS DE AZULESOS DESTINADOS AO BANHEIRO DO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2003 | 93.33 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA, DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DO PAC-Nº6829-2,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2003 | 425.00 | 00000000000000 | MARINEIDE LOPES DOS SANTOS | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 50.00 | 00067432166404 | EDIVANDO CEZÁRIO LEITE | ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FÁBRICA DE DETERGENTES, TRABALHANDO PARA O FUTURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 1480.74 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇAO CONSIDERADOS CRECHE ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10/11/12/13 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2003 | 7000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMOS DE DOAÇAO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2003 | 990.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A UMA PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 4078.66 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2003 | 70.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | ANTONIO OSCAR DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE A REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DETS SECRETARIA DE AGRICULTURA MES,JANEIRO/2003,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/ NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2003 | 3000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO LOTEAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO CONJ. BARUC RODRIGUES NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2003 | 600.00 | 00007496028304 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2003,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção, reconstrução e ampliação de açudes,barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2003 | 7455.00 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | RECONSTRUÇAO DE AÇUDES DA ZONA RURAL DE CAJAZEIRINHS. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 80.00 | 00089301099420 | JOSÉ IVALDO DE S. PACHECO | AOS SERVIÇOS DE REBOBIMENTO DXA BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento Municipal | Ampliação e extenção da Rede Elétrica Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2003 | 2050.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELETRIFICAÇAO RURAL DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO, SENDO 1.200,00 DE MATERIAL E 850,00 DE MAO DE OBRA, CONF CONTRATO/RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 3905.00 | 01418641000123 | A. C. TRATORES LTDA | ALUGUEL DE VEICULO TIPO TRATOR ESTEIRA, EM DIVERSAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 3493.23 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDOS DO FUNDEF(40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2003 | 15245.90 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 6180.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR/ DUCAT/ D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 10/11/12 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 1162.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECREATARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 855.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | AOS SERVIÇOS DE REVELAÇOES E FILMAGENS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 299.89 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 324.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTO DE BUTIJOES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2002, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 50.00 | 00039562352404 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS AS AUTORIDADES PRESENTES A UMA REUNIÁO NO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2003 | 199.10 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVICOS DE AUTENTICAÇOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS E RECONHENCIMENTOS DE FIRMAS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2003 | 1160.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL/FILTRO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2003 | 1530.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 315.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA N 7001098-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 196.10 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.961 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS E EXTRATOS E AVISOS DESTE PREFEITURA , CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000215 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 210.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRAT/E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2003 | 2045.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 200.00 | 00005672364470 | INACIA FERREIRA CALADO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBST DE JEANE DA SILVA OLIVEIRA EM LICENÇA DE FERIAS, REF DEZEMBRO DE 2002, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 4631.02 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP na conta FPM ref. mes de fevereiro de 2003, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2003 | 2540.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2003 | 3075.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2003 | 600.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/12/13/14/17 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2003 | 8155.98 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2003 | 666.66 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2003 | 590.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2003 | 159.20 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2003 | 1732.45 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2003 | 960.00 | 09139171000170 | ACRILUZ | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PLACAS DE INAUGURAÇAO DO POSTO MEDICO MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7181-1, BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2003 | 970.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº6829-2,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2003 | 6000.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA/OLEO LUBRIF. E FILTRO, DEESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2003 | 35.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO CD-ROM DO COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2003 | 102.00 | 00051906104468 | VICENTE URTIGA CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO RIACHO FECHADO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2003 | 100.00 | 09307232000161 | POSTO BETANIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2003 | 920.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2003 | 900.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2003 | 1142.90 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FRNECIMENTO DE OLEO DIESEL/OLEO LUBRIF./OLEO FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS RANGER/DUCAT DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2003 | 750.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DEST A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A JANEIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2003 | 256.00 | 00000000000000 | ANTONIO R. DE SOUSA NETO | AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REBOCOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2003 | 200.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/REQUISIÇOES E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2003 | 960.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Equipamentos e sistemas de proteção eVigAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,BANCO COM 3/LUGARES,ESTANTE DE AÇO,CADEIRA SECRETARIA,BANCO RECEPÇAO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2003 | 1500.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2003 | 164.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2003 | 48.00 | 01495881000202 | CANTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS | FORNECIMENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE REBOCOS E PINTURA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000266 | 17/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003., CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2003 | 201.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2003 | 234.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FARMACIA BASICA (PREFEITURA DE CAJAZEIRINHAS) CONFORME COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2003 | 205.73 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A TERMO DE PACERIA COLETIVO N 001/02 NACAP-PARC, CELEBRADO ENTRE A EDILIDADE SUPRA MENCIONADA E DEMAIS PARCEIROS, COM VISTAS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2003 | 139.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2003 | 5350.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2003 | 1500.00 | 00002248454465 | RICELI SILVA MORAIS | AOS SERVICOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2002 CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2003 | 900.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7001098-7 ICMS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2003 | 260.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2003 | 126.42 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS | FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2003 | 300.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2003 | 403.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2003 | 843.60 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE FERRO/CHAPA E SOLDA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2003 | 670.00 | 00013175261809 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ E BOA UNIÃO E BARRENTO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2003 | 775.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 31 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2003 | 632.50 | 00000000000000 | DOMINGO RIBEIRO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO R$ 25,00 HORA, UM TOTAL DE 25.30 Hm, CONF RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOAÇAO/ NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/ NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2003 | 226.40 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA | FORNECIMENTOS DE VERGALHÁO E TUBO PATENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2003 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGNIFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2003 | 100.00 | 00017954860400 | JOSE FERNANDES B. DE SOUZA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2003 | 100.00 | 00017954860400 | JOSE FERNANDES B. DE SOUZA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2003 | 130.00 | 01424935000168 | R & B MOVEIS | FORNECIMENTOS DE UM COLCHAO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2003 | 1445.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A JANEIRO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2003 | 110.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHAS E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2003 | 800.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2003 | 500.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE 13 ELETROCARDIOGRAMAS E 01 CONSULTA CARDIOLOGICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2003 | 79.00 | 01424935000168 | R & B MOVEIS | camaFORNECIMENTO DE UMA CAMA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA L. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CONFEÇCOES DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2003 | 204.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO AGOSTINHO FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2003 | 383.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2003 | 645.00 | 00067561268491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE REBOCOS E PINTURAS NA SALA DE AULA DO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2003 | 5275.60 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP na conta FPM ref. mes de fevereiro de 2003, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2003 | 285.00 | 00048429252487 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | 03 DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/24/25 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2003 | 295.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2003 | 240.00 | 00004408847488 | FRANCILENE SOUSA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONFEÇOES DE CAMISETAS FADAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA DE COMEMORAÇAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2003 | 3591.66 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21/24/25/26 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2003 | 368.00 | 00000000000000 | SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO | AO FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA SERVIR NA INAUGURAÇAO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2003 | 60.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | AOS SERVIÇOS DE UM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UMA PESSOA CARENTE SRª GERALDA MARIA RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2003 | 816.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2003 | 650.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2003 | 240.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | FORNECIMENTOS DE OLEO E GRAXA DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNIC. CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2003 | 665.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20/21/24/25/26/27/28 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7001098-7 ICMS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2003 | 8.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 20862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2003 | 200.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSÉ DE MELO LULA | AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR JOSÉ AURELIANO DE ANDRADE FILHO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2003 | 600.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/21/24/25/26 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2003 | 15302.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2003 | 15230.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2003 | 475.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07/10/11/12/13 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2003 | 250.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÀO DA RAIS-RELAÇAO DE INFORMAÇOES SOCIAIS-ANO BASE 2002, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2003 | 5.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP na conta FPM ref. mes de fevereiro de 2003, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2003 | 142.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 17.270-7 FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2003 | 307.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS COMO CABO POLICIAL DO DESTACAMENTOS LOCAL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2003 | 450.00 | 03257413000144 | RADIO ALTERNATIVA | AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS NA INAUGURAÇAO OU AMPLIAÇAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15/02/2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2003 | 80.00 | 33271511000105 | ITAPEMIRIM CARGAS | AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE UM COMPUTADOR DESTINADO A CAMARA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 236.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2003 | 7772.52 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2003 | 1604.98 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2003 | 811.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2003 | 1500.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2003 | 866.66 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 2000.00 | 09353889000246 | REMOTORES | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2003 | 122.00 | 09338906000195 | ARMAZEM ALVORADA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CONSERTOS DE ESGOTOS DOS BANHEIROS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2003 | 1355.13 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2003 | 3249.06 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (60%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 59.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria na conta 1,231-9 MDE,ref a fevereiro de 2003, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2003 | 20.40 | 00002371163406 | GERALDA ALMEIDA ALVES | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE LENÇOIS DE CAMAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2003 | 5100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2003 | 145.00 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | AOS SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E REQUISICOES E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2003 | 104.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO BPA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2003 | 400.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE FICHAS/FORMULARIOS/BOLETIM E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2003 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS (ALMOÇO) NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2003 | 550.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DE SOJA E LEITE EM PÓ, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PARA A DISTRIBUIÇAO DOS MESMOS AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2003 | 750.00 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB SUS COMO COORDENADORA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2003 | 48.00 | 08893265000178 | FOTO E ESPELHADORA BRASIL | FORNECIMENTOS DE VIDROS PARA AS JANELAS E PORTAS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2003 | 700.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/REQUISIÇOES E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2003 | 818.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/REQUISIÇOES E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2003 | 300.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE 12 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO/RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2003 | 47.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA, ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria na conta 58041-4 FMS, conforme segue comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2003 | 2016.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 95 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2003 | 70.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2003 | 352.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 23 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2003 | 670.00 | 41198227000170 | COMÉRCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROPECUÁRIOS - PURINA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2003 | 205.00 | 00066485649700 | JOSE FRANCISCO MOREIRA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS MELADO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2003 | 816.00 | 00000000000000 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASC PL. MMO 8928-PB, DESTINADO AOS CONSERTOS DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/CONTRATO/ E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO E NF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2003 | 800.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2003 | 112.50 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 4,50 Hm A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/ NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 816.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/ NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2003 | 136.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 251.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2003 | 100.00 | 09351925000151 | POSTO ELOYSE | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NF NR 002738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7616-3 AG.JOVEM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2003 | 482.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2003 | 1595.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMINIO DESTINADO A BOMBA DAGUA DE ABASECIMNENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2003 | 271.80 | 00004252697441 | MARINETE DE SOUSA COSTA | AOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | AOS SERVICOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO FORQUILHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2003 | 300.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SENHOR JOSE RODRIGUES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO / TERMO DE DOAÇAO E NFS NR 00139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2003 | 102.00 | 00002302923480 | FRANCINETE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EMPENHO REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2003 | 172.62 | 00431108000139 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2003 | 71.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2003 | 4421.32 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2003 | 4300.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA/ OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2003 | 5000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00326 A 00340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM PROEJA JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2003 | 1500.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2003 | 180.00 | 03741288000143 | CEZARIO CONSTRUÇOES | FORNECIMENTOS DE ELEMENTOS VAZADOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2003 | 184.40 | 41214230000130 | SERMETAL | CONFECÇÃO DE CAIXA ESTACIONARIA PARA COLETA DE LIXO EM CHAPA DEST. AS RUAS URBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 41 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/ NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2003 | 136.00 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NFS NR 03238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2003 | 100.00 | 00071426574487 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS EM PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 03237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2003 | 50.00 | 00067432166404 | EDIVANDO CEZÁRIO LEITE | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDECIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2003 | 295.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2003 | 4166.17 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2003 | 667.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2003 | 210.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2003 | 167.70 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.118 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA , CONF RECIBO E NFS NR 03247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000463 | 10/03/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2003 | 325.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA N 7001098-7, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP na conta FPM ref. mes de Março de 2003, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE,REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | AOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PAU FERRADO COMPREENDENDO OS SEGUIINTES SERVIÇOS RETELHAMENTOS, REBOCOS DE PAREDES E CALÇADA TRTOCAS DE DOBRADIÇAS E FECHADURAS DE PORTAS E JANELAS EM GERAL, DESTE MUNICIPIO, SENDO R$ 800,00 DE MAO DE OBRA E 400,00 DE MATERIAIS., CONF RECIBO E NFS NR 03224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2003 | 840.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2003 | 714.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE MECANICAS E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2003 | 51.00 | 00000000000000 | JOSIMERE LEITE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE PANOS DE PRATOS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2003 | 6454.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES /OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS / DUCAT COMBINATO E D20 ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2003 | 423.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 06/07/10 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/28 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2003 | 450.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. AGG 1821-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMVBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2003, CONF RECIBO/ CONTRATO/ LISTA E NFS NR 03272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2003 | 550.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PICK UP, PL. MXS 8061-PB. DESTINADO AO TRANSPORTE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, PERF TOTAL DE 28KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / LISTA E NFS NR 03263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2003 | 252.20 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | FORNECIMENTOS DE CATURCHOS/ PAPEIS E LAPIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2003 | 969.45 | 00000000000000 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA CONSTRUÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 0018 EM ANEXO.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA CONSTRUÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 0018 EM ANEXO. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 58.021-X FUNDEF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2003 | 660.00 | 00080560920482 | ERONIDES CAVALCANTE DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20, PL. SO 2229-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 65 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2003 | 574.96 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF NP T9-82 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CL , PL. MMP 7420-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 30KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/ NFS NR 03268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMS 7234-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO, CONF RECIBO E NFS NR 03245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2003 | 200.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C 10, PL. MNH 7828-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL 07 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERONEIO PL. MMS 7394-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PERF UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2003,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2003 | 475.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/17/18/19/20 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2003 | 825.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 , PL. MNG 1307-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / LISTA E NFS NR 03271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WYRNA FLÁVIA MELO DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO LACERDA,QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE MATERNIDADE, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, , REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2003 | 760.00 | 00000000000000 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSÉ DOS ALVES/ VARZEA DA FORQUILHA / BARROÇAO/ FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D 20, PL. MYV 1420-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C 10, PL. HWC 4852-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE , VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2003 | 450.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO F 4000, PL. HUE 6837-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 47 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/ VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2003 | 782.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2003 | 126.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | FORNECIMENTOS DE AGUA SANITARIA E SABAO EM PO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNIC, CONFORME RECIBO E NF NR 004826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DAS SERVIDORAS DA ALFASO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2003 | 1645.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2003 | 1930.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO, NO PREDIO DA EMATER, CONF RECIBO E NFS NR 03242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2003 | 1365.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL/ OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC, CONFORME RECIBO E NF NR 01719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2003 | 825.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 33 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS NR 03215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2003 | 1310.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2003 | 1325.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2003 | 306.00 | 00008917213472 | JOSEAN ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE PL. CGR 2021-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE AREIAS AS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2003 | 7658.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2003 | 666.66 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11/12/13/14 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2003 | 1690.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA TESOURARIA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE DE RECURSOS DO PETI DESTINADOS AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2003 | 650.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2003 | 800.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NF NR 000203/000204/000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2003 | 163.30 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | AOS SERVICOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS MELADO E VALE VERDE NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2003 | 720.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/13/14/17/18/19 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2003 | 438.50 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2003 | 200.00 | 00064578739449 | UMBELINA DANTAS DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇAO DE MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA DE MARTENIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2003 | 900.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000, PL. MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2003 | 360.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10, PL. MMY 2089-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DO SITIO VINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000481 | 12/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003., CONF RECIBO E NFS NR 03228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2003 | 750.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DEST A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2003 | 660.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMO 8701-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2003 | 385.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2003 | 371.50 | 00000000000000 | MARIO FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNCI. CONF RECIBO E NFS NR 03277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2003 | 500.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 03211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2003 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 015389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2003 | 1445.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A FEVEREIRO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2003 | 1500.00 | 00002248454465 | RICELI SILVA MORAIS | AOS SERVICOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2002 CONF RECIBO E NFS NR 03231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2003 | 97.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/03/2003 | 145.00 | 03505200000194 | CANADÁ MOVEIS | MesaFORNECIMENTOS DE 01 MESA E 01 EX CLRAROS EXECUTIV CINZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7001098-7 ICMS DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2003 | 1123.25 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2003 | 2853.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2003 | 166.00 | 00000000000000 | JOSE ANGELO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA BR 426 COM DESTINO AO SITIO MELADO AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2003 | 242.95 | 00000000000000 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2003 | 673.51 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2003 | 564.28 | 00000000000000 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 00406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2003 | 1658.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | AOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA ARREA DE SERVIÇOS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO 1.250,00 DE MATERIAL E 408,00 DE MAO DE OBRA, REF A 1 PARCELA, CONF RECIBO/TERMO E NFS NR 03207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2003 | 33.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2003 | 1250.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA ASSINATURA DA UOL -UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP na conta FPM ref. mes de Março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2003 | 345.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 03323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2003 | 3000.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL/OLEO LUBRIF. E CERA DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2003 | 105.60 | 00000000000000 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL NR 00404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2003 | 163.30 | 03257413000144 | RADIO ALTERNATIVA | AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS CONFORME RECIBO E NFS NR 03244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A MRÇO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2003 | 512.30 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2003 | 750.00 | 00009845259472 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REIBO E NFS NR 03220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA BATISTA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PAIS DE ALUNO EM UMA REUNIAO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, ONDE FUNNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2003 | 115.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | FORNECIMENTO DE UMA REDE DE FUTSAL E 01 BOLA DE FUTSAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 1316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2003 | 135.00 | 00000000000000 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE 05 BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA SENDO 27,00 CADA BOTIJÁO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2003 | 3475.90 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002873/002872/002875/002876/002874/002877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2003 | 586.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00018/00019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2003 | 513.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 19 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA SENDO R$ 27,00 CADA BOTIJÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2003 | 1345.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO BEZERRA PAIXAO | REFERENTE A EXTRACOS E TRANSPORTE DE PEDRA PARALEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇAO DA AREA ONDE LOCALIZA A GARAGEM DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NF NR 0000075/ 000020 EM ANEXO.REFERENTE A EXTRACOS E TRANSPORTE DE PEDRA PARALEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇAO DA AREA ONDE LOCALIZA A GARAGEM DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NF NR 0000075/ 000020 EM ANEXO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 41 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/ NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2003 | 120.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS | fornecimento de 01 fogao FORNECIMENTO DE UM FOLGAO DESTINADO AO PROGRAMA PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SELPUTAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ REQUISIÇOES E NF NR 000206 A 000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHAS E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2003 | 902.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2003 | 315.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2003 | 800.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇOES/LISTA E RECIBO E NFS NR 03221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2003 | 150.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERONEIO GM CHEVROLET , PL. DUN 0854-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS, , CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2003 | 120.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE SAUDE NAS PACIENTES MARIA DA GUIA COSTA LEITE E MARIA ROSA DO NASCIMENTO, RESIDENTES NESTE MESMO MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA E NFS NR 03212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº17.361-4, fundo especial, BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2003 | 771.91 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2003 | 267.00 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 017331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2003 | 90.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE DOIS RELOGIOS UM COMBUSTIVEIS E UM TEMPERATURA, DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2003 | 1020.00 | 00020642318468 | GERALDO VICENTE DA SILVA | AOS SRVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRAS E TROCAS DAS MESMAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 03324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2003 | 325.00 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 03294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2003 | 100.00 | 70121959000160 | MARCONI BARBOSA DA COSTA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 002827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2003 | 900.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2003 | 570.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24/25/26/27/28/31 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2003 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2003 | 75.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECCIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2003 | 4531.72 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | REFERENTE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA GARAGEM DESTA PREFEITURAAOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE 181 M2 EM PARALELEPIPEDOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZERINHAS-PB,SENDO 4.195,72 DE MATERIAIS E 336,00 DE MAO DE OBRA, REF A 1 PARCELA, CONF RECIBO CONTRATO E NFS NR 03281 EM ANEXO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2003 | 25.00 | 05019530000103 | CREATIV COMERCIO | FORNECIMENTO DE UM PROTETOR TELEFONICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2003 | 10.00 | 08679391000124 | E. MACÊDO & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE UM CABO CAPUS DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, CONF RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2003 | 95.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7001098-7 ICMS DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2003 | 30.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM CABO FREIO DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2003 | 70.00 | 00004192108496 | ADRIANA RODRIGUES LEITE | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2003 | 760.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 08 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17/18/19/20/21/24/25/26/ DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | valor correspondente a retencao do PASEP na conta FPM ref. mes de Março de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2003 | 3505.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2003 | 2760.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2003 | 15296.66 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2003 | 15498.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2003 | 2.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARINFA BANCARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2003 | 570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2003 | 255.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | MesaFORNECIMENTOS DE 01 MESA/01 GAVETEIRO E 03 BASE SECRETARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2003 | 1344.02 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE REF A MARÇO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2003 | 292.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 58.021-X FUNDEF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2003 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria na conta 1,231-9 MDE,ref a março de 2003, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2003 | 147.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 17.270-7 FPM DESTA EDILIDADE, REF A MARÇO DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2003 | 95.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2003 | 238.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2003 | 306.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS COMO CABO POLICIAL DO DESTACAMENTOS LOCAL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2003 | 7772.52 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MARÇO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2003 | 1604.98 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MARÇO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2003 | 360.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MARÇO DE 2003 NA RUBRICA 339014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2003 | 682.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MARÇO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2003 | 1500.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MARÇO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2003 | 842.93 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MARÇO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2003 | 2799.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL EM 449052VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MARÇO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2003 | 5100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2003 | 700.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE 09 ELETROCARDIOGRAMAS E 05 CONSULTA CARDIOLOGICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2003 | 52.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO BPA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2003 | 820.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA ALMOÇO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, CONF RECIBO E NF NR 099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2003 | 284.00 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | AOS SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E REQUISICOES E NFS NR 03222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2003 | 476.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANETS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2003 | 750.00 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB SUS COMO COORDENADORA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2003 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifa bancaria na conta 58041-4 FMS, conforme segue comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2003 | 300.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2003 | 269.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO DO CRISTO REI ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO NFS NR 00017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2003 | 2500.00 | 03821056000103 | KINGS CONSTRUÇOES E COMERCIO | REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 01 (UMA)PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO VARZINHA , NESTE MUNICIPIO,CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2003 | 750.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 30 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS NR 03279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 41 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/ NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2003 | 75.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A SELPUTAR UMA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO E NF NR 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2003 | 205.73 | 00003646725443 | JOSE GOMES DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFETO MUNICIPAL PARA AFAZER FACE COM, AS DESPESAS DE UM PASSAGEM SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A SAO PAULO-SP.CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.063-5, REF A ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PL. MMO 8958-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIAS SENDO A 26,00 CADA CARRADA, PARA CONSERTOS DE ESTRADAS RURAIS, CONF RECIBO E CONTR/ E NFS NR 03353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2003 | 233.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2003 | 530.40 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCY 9327-PB, DESTINADOS A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2003 | 2061.50 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2003 | 204.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM PROEJA JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 03319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2003 | 400.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIACAO DE UMA PEQUENA CASA NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2003 | 214.30 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2003 | 215.00 | 00003722039495 | MARIA DO SOCORRO F. DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2003 | 220.00 | 00009517821859 | JOSE NILSON LUSTOSA PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01/02/03/04 DE ABRIL DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2003 | 103.00 | 00000000000000 | ERIGINALDO LEITE GALDINO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM REGISTRO DO GREMIO LIVRE ESTUDANTIL DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2003 | 205.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO IORDAM DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS COMO DELEGADO DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 00837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2003 | 64.00 | 00018485448120 | ANTONIO FERREIRA CALADO FILHO | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PINTURAS DE LETREIROS EM DIVERSOS PREDIOS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 03391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, REF A ABRIL DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2003 | 4000.00 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA-SEVERINO URTIGA DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 53 MTS DE GRADES DE FERROS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2003 | 1873.80 | 00000000000000 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 408/410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2003 | 234.66 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA À FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de galerias,esgotos, bueiros e ligações domiciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2003 | 214.00 | 00000000000000 | ANTONIO R. DE SOUSA NETO | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2003 | 247.80 | 00038186470468 | FRANCISCO CONSTANTINO GOMES | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CASCAO E SAO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE NR 6829-2, BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2003 | 1940.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | FORNECIMENTOS DE 04 POSTE DECORATIVO COM 02 PETALAS COM LAMPADA MISTA DE 250W DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2003 | 651.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7.181-1 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2003 | 337.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 2044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2003 | 320.00 | 12929519000138 | SERVPROL | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2003 | 250.00 | 12929519000138 | SERVPROL | materiais e equipamentos não classificadFORNECIMENTO DE UM EQUIPAMENTO INTEGRADOR QUIMICO, PET C/250 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/04/2003 | 133.29 | 00431108000139 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DEST AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNIC. CONF NF NR 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2003 | 960.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA | MesaFORNECIMENTOS DE 07 BIRO(MESA) E UM CARRO PARA CURATIVO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2003 | 474.35 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2003 | 430.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | FORNECIMENTOS DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP 610 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2003 | 120.10 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2003 | 295.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2003 | 695.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇAO E ORDENAÇAO DOS ENDEREÇOS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS NO PORTAL PUBLICO(INTERNET), CONF RECIBO E NFS NR 1536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA Nº17.270-7 CORRESPONDENTE AO MES DE BRIL DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA Nº17.270-7 CORRESPONDENTE AO MES DE BRIL DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2003 | 4076.83 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2003 | 5013.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (oleo diesel e 01 litro de oleo URSA, constante em nota fiscal nº 000115, destinados aos veiculos ONIBUS ESCOLAR E D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2003 | 1800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 015412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2003 | 6636.43 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA/ OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO/CERA DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2003 | 671.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2003 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2003 | 809.74 | 00000000000000 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 420467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/ NFS NR 03316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2003 | 782.50 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 31,5 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS NR 03315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2003 | 1325.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2003 | 8457.98 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2003 | 466.66 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2003 | 1310.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2003 | 1058.00 | 00000000000000 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASC PL. MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RETIRADAS DE ENTULHOS (LIXOS)DAS RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/CONTRATO/ E NFS NR 03351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2003 | 970.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2003 | 4000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 00355 A 00368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2003 | 400.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2003 | 1149.31 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2003 | 3372.96 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEF 60% DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF A MARÇO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2003 | 3524.64 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEF 40% DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D 20, PL. MYV 1420-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2003 | 450.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. AGG 1821-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMVBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2003, CONF RECIBO/ CONTRATO/ E NFS NR 03291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERONEIO PL. MMS 7394-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PERF UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REFERENTE A MARÇO DE 2003,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WYRNA FLÁVIA MELO DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO LACERDA,QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE MATERNIDADE, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, , REF AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2003 | 900.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000, PL. MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSÉ DOS ALVES/ VARZEA DA FORQUILHA / BARROÇAO/ FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2003 | 500.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETE C ABERTA A 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O TURNO NOITE, COM DEST A SEDE DO MUNIC , PERF TOTAL 32 KM(IDA E VOLTA, REF A MARÇO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2003 | 200.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C 10, PL. MNH 7828-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL 07 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00362/00363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000687 | 11/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003., CONF RECIBO E NFS NR 03368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2003 | 200.00 | 00064578739449 | UMBELINA DANTAS DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇAO DE MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA DE MARTENIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2003 | 750.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DEST A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2003 | 450.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL. MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PARA O CURSO SUPLETIVO, DURANTE A NOITE, PERF TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2003 | 660.00 | 00080560920482 | ERONIDES CAVALCANTE DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20, PL. SO 2229-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 65 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2003 | 550.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PICK UP, PL. MXS 8061-PB. DESTINADO AO TRANSPORTE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, PERF TOTAL DE 28KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / LISTA E NFS NR 03320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C 10, PL. HWC 4852-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE , VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO F 4000, PL. HUE 6837-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 47 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/ VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2003 | 660.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMO 8701-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMS 7234-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2003 | 825.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 , PL. MNG 1307-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2003 | 360.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10, PL. MMY 2089-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DO SITIO VINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2003 | 450.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2003 | 385.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CL , PL. MMP 7420-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 30KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/ NFS NR 03302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO E NFS NR 03311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO SOARES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF RECIBO E NFS NR 03348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2003 | 434.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS MUNICIPAIS DOS SITIOS BELA VISTA E VINHA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 03346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2003 | 210.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2003 | 187.80 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.878 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONF RECIBO E NFS NR 03306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000684 | 11/04/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2003 | 352.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA N 7001098-7, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2003 | 1728.33 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2003 | 1930.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO,, CONF RECIBO E NFS NR 03288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2003 | 2722.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTO DE 550 LITROS DE ALCOOL E 1.209,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01555/01556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2003 | 234.80 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE COBERTURAS DE BANCOS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2003 | 380.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08/09/10/E 11 DE ABRIL DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE,REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS NR 03322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | COPASEMS | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/04/2003 | 2478.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7001098-7 ICMS REF A ABRIL DESTE MUNIC, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/04/2003 | 110.00 | 00048295060163 | VANDEILTO LIMA LOPES | AOS SERVIÇOS DE GESSO NO TETO DA BIBLIOTECA E NO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 03326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/04/2003 | 1445.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A MARÇO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/04/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA Nº17.270-7 CORRESPONDENTE AO MES DE BRIL DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA Nº17,361- CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA Nº 17.270-7 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/ NFS NR 03341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/04/2003 | 139.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2003 | 51.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2003 | 58.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO SOARES MIGUEL | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MELADO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2003 | 150.00 | 00004618191473 | FRANCISCO DA SILVA A. JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO RIACHO DOS COCHOS COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2003 | 148.50 | 03741288000143 | CEZARIO CONSTRUÇOES | FORNECIMENTOS DE 99 LAMPADAS DESTINADOS AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/04/2003 | 575.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BHZ/JPA, FINS DE PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00002248454465 | RICELI SILVA MORAIS | AOS SERVICOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2003 | 570.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 06 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/26/27/28/29/30 DE ABRIL DE 2003, PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE BATISTA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO INFANTIL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/04/2003 | 750.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇOES/LISTA E RECIBO E NFS NR 03360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ REQUISIÇOES E NF NR 000211 A 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/04/2003 | 147.13 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | FORNECIMENTOS DE TALHERES E BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 008300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/04/2003 | 120.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERONEIO GM CHEVROLET , PL. DUN 0854-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2003 | 1419.20 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2003 | 3000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 00370 A 00378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2003 | 50.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM D 20 CUSTOM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE CARENTE DO SITIO SAO BRAZ COM DEST A POMBAL-PB, CONF RECIBO E CONTRATO, E NFS NR 03325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2003 | 77.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALMVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 03376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2003 | 120.00 | 00052654885453 | JOADY LEITE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22/23/24/25 DE ABRIL DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2003 | 164.00 | 00064742318153 | ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE CAJAZEIRAS-PB, COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2003 | 205.73 | 00003646324457 | GERALDA MARIA DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2003 | 742.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2003 | 137.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM TONER DESTINADO A SALA DE XEROX ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2003 | 885.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNIC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/04/2003 | 234.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCY 9327-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VARIAS AUTORIDADES PARA ASSISTIREM A UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/04/2003 | 330.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | AOS SERVICOS DE UMA BOMBA DIR. HID. DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2003 | 50.00 | 00067432166404 | EDIVANDO CEZÁRIO LEITE | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDECIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2003 | 253.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 03330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2003 | 302.25 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/04/2003 | 100.00 | 00071426574487 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS EM PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 03332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2003 | 290.00 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 03331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2003 | 100.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTOS/ SERV DE BORRACHARIA E REVISAO DE FREIOS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONF RECIBOS E NFS NR 0663/0664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2003 | 30.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2003 | 720.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23/24/25/28/29 DE ABRIL DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 22/23/24 DE ABRIL DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/04/2003 | 202.00 | 40841728001728 | LASER ELETRO | Ventilador de coluna e de mesaFORNECIMENTO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUINICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 22002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, ONDE FUNNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2003 | 70.00 | 00073889687415 | VALDIR MACHADO DA NOBREGA | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2003, PARA O 1 ENCONTRO ESTADUAL DE AVALAÇAO DO PETI/PB E PROJETO DE GERAÇAO DE RENDA, PARA AS FAMILIAS DO PETI, CONF RECIBO/ REQUERIMENTO E DECALARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2003 | 90.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 16 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA SENDO R$ 30,00 CADA BOTIJÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2003 | 626.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DAS SERVIDORAS DA ALFASO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA, NO SETOR DE EDUCAÇAO, DESTE MUNIC. EM SUBST. ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA, EM LICENÇA PREMIA, REF A MARÇO DE 2003, CONF REC/ CONTRATO E NFS NR 03383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2003 | 177.90 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2003 | 240.00 | 00002692957474 | JUVENILDO DE SOUSA BELARMINO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS EM PAREDES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VINHA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2003 | 42.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | AOS SERVIÇOS DE MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 03334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SAO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/ MARÇO DE 2003, CONF RECIBO E NF NR 03333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EMPENHO REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7001098-7 ICMS REF A ABRIL DESTE MUNIC, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2003 | 818.71 | 00000000000000 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2003 | 661.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2003 | 1464.95 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 615.5 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2003 | 689.27 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DUCAT COMBINATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2003 | 80.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL ESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA LINO | VALOR REFERENTE A INSCRIÇAO DE MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES NO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/04/2003 | 40.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DEST AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC CONFORME NOTA FISCAL NR 004062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2003 | 45.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS E SUBST. DE PASTILAS DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 0669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2003 | 38.00 | 00000000000000 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. NFS 00274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2003 | 700.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇAO EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2003 | 71.40 | 00005625042497 | DAMIANA DUARTE ESTEVAO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2003 | 1339.30 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2003 | 306.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇOES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 03339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2003 | 100.00 | 00002815665425 | IVAN VICENTE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE LETREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF RECIBO E NFS NR 03337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2003 | 950.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO E IMPOR EXPORTAÇÃO PROD GERAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 051362/051363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2003 | 275.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | FORNECIMENTOS DE 50 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000301 EM ANEAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2003 | 16042.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2003 | 2560.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2003 | 3705.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE, REF A ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2003 | 102.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, REF A ABRIL DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2003 | 385.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSÉ DOS ALVES/ VARZEA DA FORQUILHA / BARROÇAO/ FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2003 | 200.00 | 00007625006468 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C 10, PL. MNH 7828-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL 07 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2003 | 830.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCY 9327-PB, DESTINADOS A VIAGENS COM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, PARA UM ESTUDO DE CAMPO NO VALE DOS DINOSSAUROS EM SOUSA-PB, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2003 | 360.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10, PL. MMY 2089-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DO SITIO VINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D 20, PL. MYV 1420-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2003 | 450.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. AGG 1821-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMVBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2003, CONF RECIBO/ CONTRATO/ E NFS NR 03388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2003 | 825.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 , PL. MNG 1307-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2003 | 550.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PICK UP, PL. MXS 8061-PB. DESTINADO AO TRANSPORTE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, PERF TOTAL DE 28KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / LISTA E NFS NR 03372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMS 7234-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2003 | 450.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2003 | 660.00 | 00080560920482 | ERONIDES CAVALCANTE DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20, PL. SO 2229-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 65 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO F 4000, PL. HUE 6837-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 47 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/ VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2003 | 660.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMO 8701-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C 10, PL. HWC 4852-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE , VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CL , PL. MMP 7420-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 30KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/ NFS NR 03381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2003 | 900.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000, PL. MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NR 17.270-7, REF A ABRIL DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA Nº17.270-7 CORRESPONDENTE AO MES DE BRIL DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA Nº17.270-7 CORRESPONDENTE AO MES DE BRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA Nº283.124-9 CORRESPONDENTE AO MES DE BRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2003 | 250.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇAO AO DIA DE EMANCIPAÇAO PILITICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF RECIBO E NFS NR 03352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2003 | 271.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2003 | 7921.26 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2003 | 1649.84 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2003 | 120.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL DE 2003 NA RUBRICA 339014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2003 | 316.93 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2003 | 1500.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2003 | 1383.35 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2003 | 255.10 | 00000000000000 | MARIA SELMA SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS GUADARNAPOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2003 | 1980.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2003 | 540.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2003 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 58.041-4 FMS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2003 | 250.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE 10 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO/RECIBO E NFS NR 03366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2003 | 750.00 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB SUS COMO COORDENADORA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2003 | 5100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2003 | 199.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA MEDICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTA E NFS NR 03363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2003 | 230.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 03364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2003 | 455.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 03358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2003 | 353.60 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2003 | 102.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FREITAS DE FRANÇA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2003 | 205.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO IORDAM DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO BRAZ E BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 03338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2003 | 50.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2003 | 82.80 | 00000000000000 | FRANCISCO OLIVEIRA CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO RIACHO FECHADO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2003 | 2053.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2003 | 386.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº6829-2,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.063-5, REF A MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/05/2003 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2003 | 1200.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/05/2003 | 230.00 | 03612507000194 | JOSE FELIX DE SOUSA | AOS SRVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SINAL DA REDE GLOBO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 03449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/05/2003 | 288.00 | 00009845259472 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS FORQUILHA E MELADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2003 | 670.00 | 00000000000000 | HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS AREAS DE ONDE FICA LOCALIZADO OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/05/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01003/01004, REF A ABRIL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/05/2003 | 620.00 | 00000000000000 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERONEIO PL. MMS 7394-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PERF UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REFERENTE A ABRIL DE 2003,CONF RECIBO E NFS NR 03448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2003 | 101.95 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2003 | 204.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 03393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 020720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2003 | 295.90 | 00000000000000 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 020720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2003 | 70.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 50,36 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2003 | 166.00 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | FORNECIMENTOS DE 119,42 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/05/2003 | 4252.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2003 | 90.00 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 017649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/05/2003 | 500.00 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 017650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/05/2003 | 145.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | FORNECIMENTOS DE GUADARNAPOS/ COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE PLASTICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNIC. CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/05/2003 | 409.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 2229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/05/2003 | 3000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 00384 A 00395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 03425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/05/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09/12/13/14 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7181-1,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2003 | 1425.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2003 | 563.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/05/2003 | 87.00 | 00089301099420 | JOSÉ IVALDO DE S. PACHECO | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DAGUA QUE ABASTECE TODO O MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2003 | 2500.00 | 03821056000103 | KINGS CONSTRUÇOES E COMERCIO | REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 01 (UMA)PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO VARZINHA , NESTE MUNICIPIO,CONTRAPARTIDA DA PREFEITURAVALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIENTE, REF AO CONVENIO NR 461/MI/2001, PROCESSO NR 59050.000264/2001-18, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE 01(UMA) PASSAGEM A CONSTRUÇAO NA COMUNIDADE DE VARZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000034 EM ANEXO. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2003 | 528.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE FIOS E LAMPADAS DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBRLICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003322/003272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2003 | 725.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENNTOS DE CANOS/JOELHOS E TE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2003 | 860.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | 20 VASSOURAO,10 PÁS,05 CARROS MAO C/ CAMARA, 05 CARROS MAO MACICO,10 ENXADAS,10 CABOS ENXADA,05 ANCINHOS E 05 CABOS DE ANCINHOMATERIAIS DE SERVIÇOS URBANOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFº003249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/05/2003 | 700.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | FORNECIMENTOS DE MUDAS DE FICOS DESTINADOS AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 420417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/05/2003 | 790.00 | 00002211976484 | VALDEMIR FERREIRA DA COSTA | SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO BRAZ/BOA UNIAO E TAPERA COM DESTINO AO SITIO SAO BRAZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2003 | 750.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DEST A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2003 | 500.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Estante de madeira ou aço,FORNECIMENTOS DE 05 ESTANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2003 | 240.00 | 00004254113463 | EDNA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST DE HOSANA ILUMINATA TRIGUEIRO DA COSTA, EM LICENÇA PREMIA, CONF RECIBO/CONTRA/E NFS NR 03413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E / NFS NR 03416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000907 | 09/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003., CONF RECIBO E NFS NR 03418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE,REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS NR 03419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2003 | 200.00 | 00064578739449 | UMBELINA DANTAS DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇAO DE MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA DE MARTENIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2003 | 500.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETE C ABERTA A 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O TURNO NOITE, COM DEST A SEDE DO MUNIC , PERF TOTAL 32 KM(IDA E VOLTA, REF A ABRIL 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/05/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2003 | 1582.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01260/01261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2003 | 1100.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2003 | 320.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTOS DE JOGOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WYRNA FLÁVIA MELO DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO LACERDA,QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE MATERNIDADE, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, , REF AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2003 | 450.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL. MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PARA O CURSO SUPLETIVO, DURANTE A NOITE, PERF TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2003 | 43.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | AOS SERVIÇOS DE MECANICO E SOLDA NO VEICULO TIPO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2003 | 4109.42 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO DO MAGISTERIO 40% FUNDEF REF A ABRIL/2003, DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2003 | 1834.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2003 | 3485.92 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60 % DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2003 | 820.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMEDNTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, ONDE FUNNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/05/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 09/12/13 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/05/2003 | 307.80 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/05/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL, CONF RECIBO/ NFS NR 03417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/05/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL, CONF RECIBO E NFS NR 03396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/05/2003 | 4467.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL E 04 OLEOS LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/DUZAT FIAT E D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNIC. CONF RECIBO E NF NR 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/05/2003 | 125.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/05/2003 | 18240.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2003 | 600.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/12/13/14/15 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 00838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2003 | 1020.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL E SOLDAS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/05/2003 | 5500.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOÇOES ARTISTICAS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO COM A BANDA FEITIÇO DE MULHER NO DIA 29 DE ABRIL DE 2003/ EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR0306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2003 | 295.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001114 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2003 | 210.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2003 | 352.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA N 7001098-7, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2003 | 4549.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS DESTE MINICIPIO, REF A ABRIL/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2003 | 380.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 09/12/13/14 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇAO DESTE MUNIC, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2003 | 1970.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2003 | 1645.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2003 | 2380.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2003 | 9138.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2003 | 570.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE 40 JOGOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2003 | 850.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2003 | 3173.46 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.362 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ REQUISIÇOES E RELAÇAO, E NF NR 000215 A 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2003 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 015433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2003 | 263.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/05/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/05/2003 | 923.18 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC. CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/05/2003 | 89.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2003 | 711.20 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | VALOR REFERENTE A TARIFA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2003 | 570.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13/14/15/16/19/20 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB. NOS DIAS 14/15 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2003 | 18.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTA A TARINFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2003 | 1000.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2003 | 1501.69 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 679,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2003 | 78.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA | FORNECIMENTOS DE 41,489 LITROS DE GASOLINA DEST AO VEIC AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/05/2003 | 120.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO RIACHO GRANDE COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/05/2003 | 570.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/19/20/21/22/23 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/05/2003 | 925.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 37 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS NR 03421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/05/2003 | 100.00 | 41118274000167 | ESCRITA | AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DA COPIADORA MINOLTA DA SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 15095 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/05/2003 | 1444.50 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 963 LITROS DE OLEO DIESEL DEST AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/05/2003 | 990.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS 600 LITROS DE ALCOOL DESTINADO AO VEICULO GOL DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 01558, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/05/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2003 | 166.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DAS SERVIDORAS DA ALFASO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/05/2003 | 52.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPO MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 03426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/05/2003 | 145.00 | 00000000000000 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO R. DE SOUSA NETO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NR 03423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/05/2003 | 135.50 | 04476363000159 | PAULO SERRALHARIA | FORNECIMENTOS DE 03 TUBOS DE FERROS E 01 BARRA DE FERRO DESTINADO AS PORTAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/05/2003 | 683.27 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DUCAT FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/05/2003 | 124.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES | FORNECIMENTOS DE REDE DE CAMPOS E TROFEIS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/05/2003 | 57.98 | 61079117020637 | SÀO PAULO ALPARGATAS S.A. | FORNECIMENTOS DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 003346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/05/2003 | 45.00 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NFS NR 03429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/05/2003 | 700.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 00745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/05/2003 | 70.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ | 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA NA AGENCIA SAELPA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/05/2003 | 115.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO VINHA COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/05/2003 | 329.00 | 00000000000000 | HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS MADRUGA/BEA VISTA E SITIO VINHA NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/05/2003 | 285.00 | 00000000000000 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO VALE VERDE E MELADO/JACU/E VARZEA ALEGRE, COM PERCURSO DE 19 KM NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/05/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2003 | 120.00 | 00005243399884 | GERALDO MENDES MOREIRA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIO CANOAS A BR 426 DESTE MUNIC. CONF RECIBO E NFS NR 03447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/05/2003 | 823.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AO SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS AREAS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/ CONTRATO/ NFS NR 03441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/05/2003 | 377.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS MF , DESTINADOS AO SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS AREAS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/ CONTRATO/ NFS NR 03443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/05/2003 | 75.00 | 00040538605472 | FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO BRAZ, COM O PERCUSO DE 05 KM NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/05/2003 | 75.00 | 00001043317716 | PEDRO GARRIDO DE SANTANA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO GADO BRAVO COM DEST A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GILYARDE ALVES DANTAS | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO TAPERA/VARZINHA/SAO BRAZ COM PERCURSO DE 06 KM NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/05/2003 | 120.00 | 00003346504450 | MAURICIO DE SOUSA GALDINO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO AO SITIO BOA UNIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/05/2003 | 1020.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 00397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2003 | 775.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS e OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PALESTRANTES DA CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/05/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2003 | 58.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2003 | 1445.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A ABRIL DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2003 | 185.00 | 00004227181496 | ERIVANEIDE BEZERRA PEREIRA BRILHANTE | AOS SERVIÇOS DE CONFEÇOES DE PANOS DE PRATOS E GUADARNAPOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2003 | 80.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETE C ABERTA A 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SAO BRAZ DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A COREMAS -PB, PARA ASSISTIREM OUM SELPUTAMENTO DO ENTE QUERIDO, CONF RECIBO E NFS NR 03438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2003 | 2054.04 | 00000000000000 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00414/00415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2003 | 360.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCL 9327-PB, DESTINADOS A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E CAICO-RN, CONFORME RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2003 | 74.29 | 00000000000000 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MENSALIDADES TELEFONICAS DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DE FORQUILHA, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2003 | 147.90 | 00087322161491 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2003 | 110.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AOS SERVIÇOS DA REDE DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | DANIEL LACERDA DA NOBREGA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO PAU FERRADO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 03407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2003 | 91.78 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2003 | 150.00 | 00004618191473 | FRANCISCO DA SILVA A. JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES AO SITIO VARZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 03434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2003 | 2334.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2003 | 1240.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2003 | 552.40 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2003 | 752.00 | 04546407000170 | DIGICOM | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS COMPUTARES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2003 | 112.85 | 00000000000000 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2003 | 280.00 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 03435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELA BATISTA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE UMA REUNIÃO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2003 | 370.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001323/001324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2003 | 700.00 | 00002475327464 | EDMILSON DOMINGOS DE LIMA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2003 | 780.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00020/00021/00022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2003 | 140.00 | 00057657653434 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DANTAS | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2003 | 410.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | FORNECIMENTOS DE ACESSORIOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2003 | 240.00 | 00004549781467 | KALIANE KATIA DA S. CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST DE MARIA DE FATIMA U CAVALCANTE LICENCA DE SAUDE,REF A ABRIL DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA, NO SETOR DE EDUCAÇAO, DESTE MUNIC. EM SUBST. ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA, EM LICENÇA PREMIA, REF A ABRIL DE 2003, CONF REC/ CONTRATO E NFS NR 03431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2003 | 0.02 | 00983694000124 | DATA SHOP | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS MATERIAIS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/05/2003 | 1073.88 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO E IMPOR EXPORTAÇÃO PROD GERAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NRS 052211/052212/052213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 19/20 DE MAIO DE 2003, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO DE ATENÇAO BASICA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/05/2003 | 515.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇOES/LISTA E RECIBO E NFS NR 0270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/05/2003 | 443.36 | 00000000000000 | SUL AMERICA SEGURO | VALOR REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/05/2003 | 31.04 | 00000000000000 | SUL AMERICA SEGURO | VALOR REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS( JUROS) DO SEGURO OBRIGATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/05/2003 | 500.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE 07 ELETROCARDIOGRAMAS E 03 CONSULTA CARDIOLOGICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/05/2003 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/05/2003 | 70.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2003, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO DE ATENÇAO BASICA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/05/2003 | 575.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BHZ/JPA, FINS DE PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/05/2003 | 104.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO BPA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO E ABRIL 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/05/2003 | 750.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE FORMULARIOS E BLOCOS E CARIMBOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/05/2003 | 2053.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção de casas populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/05/2003 | 5200.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA HABITACIONAL COM UMA AREA DE 57.60 M2 NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.SENDO 4.300,00 DE MATERIAIS E 900,00 DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMO DE DOAÇAO E NFS NR 03399 EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/05/2003 | 402.30 | 00000000000000 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PL. MMO 8958-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAS , PARA CONSERTOS DE ESTRADAS RURAIS, CONF RECIBO E CONTR/ E NFS NR 03468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO AOS SITIOS FORQUILHA E TOURADO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/05/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | FORNECIMENTOS DE 266 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 006846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/05/2003 | 140.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | 02 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2003, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇAO PACTUADA INTERGRADA( PPI-ECD) 2003, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/05/2003 | 240.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/05/2003 | 265.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 03520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/05/2003 | 344.82 | 00002938336489 | JAQUELINE FREITAS CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES E LIMPEZAS EM 04 COMPUTADORES/04 IMPRESSORAS E 02 MONITORES DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/05/2003 | 189.15 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.261 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONF RECIBO E NFS NR 03440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2003 | 70.00 | 09082942000130 | COMMEC | FORNECIMENTOS DE TELHAS DESTINADOS AOS GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2003 | 1200.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/05/2003 | 83.00 | 00003415865444 | GERALDO CASSIANO DE LIMA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO CASCAO AO SITIO BOA UNIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26/27/28/29 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/05/2003 | 50.00 | 00003647247499 | MARIA DE FATIMA L. DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNCIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PASSAGENS SAINDO DE POMBAL-PB,COM DEST A CAMPINA GRANDE-PB,(IDA E VOLTA) CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/05/2003 | 135.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2003 | 115.00 | 00040538605472 | FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ENCANAÇAO DAGUA E REDE DE ESGOTOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2003 | 1250.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS 50% DE UMA MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL, CLAUSULA 2-ITEM 2.2, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2003 | 1390.00 | 07808637000158 | OSMAR MÁQUINAS DE ESCREVER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LAVAGEM DE LUBRIFICAÇAO DE MAQUINAS DE ESCREVER EM DIVERSOS ORGAOS NESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 0094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2003 | 1600.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCAT FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 007592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/05/2003 | 100.00 | 00032157231404 | FRANCISCO SILVANO NOBREGA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2003 | 3753.33 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2003 | 2560.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2003 | 16402.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2003 | 146.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, REF A MAIO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2003 | 240.00 | 00004254113463 | EDNA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST DE HOSANA ILUMINATA TRIGUEIRO DA COSTA, EM LICENÇA PREMIA,REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRA/E NFS NR 03459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2003 | 379.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2003 | 780.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 26 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA SENDO R$ 30,00 CADA BOTIJÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2003 | 1080.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2003 | 380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB. NOS DIAS 26/27/28/29 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2003 | 330.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇOES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 03454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/29 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2003 | 475.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26/27/28/29/30 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA Nº283.124-9 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2003 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2003 | 589.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AO AUTORIDADES PRESENTES AO UMA REUNIAO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2003 | 267.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2003 | 3586.04 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.423 OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2003 | 480.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/28/29/30 DE MAIO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2003 | 7921.26 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2003 | 1649.84 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2003 | 688.88 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2003 | 1555.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2003 | 952.73 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2003 | 266.44 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2003 | 447.99 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2003 | 934.50 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB SUS COMO COORDENADORA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2003 | 5100.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ REQUISIÇOES E NF NR 000221 A 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2003 | 70.00 | 00004153691429 | VICENTE ISMAEL DA SILVA FILHO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONFECÇOES DE ROUPAS JUNINAS DOS ALUNOS DOS GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNIC. CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2003 | 200.00 | 00005632322424 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DANTAS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2003 | 100.00 | 00008698570453 | JOSÉ RODRIGUES TRIGUEIRO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2003 | 2387.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2003 | 350.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 25 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2003 | 317.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TEWLEFONICA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2003 | 253.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO NFS NR 00019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2003 | 1050.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS NR 03455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2003 | 205.00 | 00001043317716 | PEDRO GARRIDO DE SANTANA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO TAPERA E SITIO SAO BRAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003327435430 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM INSCRIÇOES, REFEIÇOES E VIAGENS A CIDADE DE NATAL - RN PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE KARATE, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2003 | 398.51 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2003 | 1082.23 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 433820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2003 | 100.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTOS DE RODAS E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2003 | 980.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/06/2003 | 1200.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01008/01007,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2003 | 100.00 | 00002815665425 | IVAN VICENTE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FORQUILHA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO E NFS NR 03470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2003 | 444.60 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 433821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2003 | 1342.10 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF MAIO 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2003 | 710.39 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/06/2003 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA(JUROS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2003 | 1083.25 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7350-4 PROEJA DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Apoio Comunitário | Construção de Centro de Múltiplo Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/06/2003 | 9636.00 | 05492161000163 | PARANÁ MAQUINAS LTDA | EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLO USO CONTRAPARTIDA DO CONVENTE, DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 00028 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.063-5, REF A JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE NR 6829-2, BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/06/2003 | 110.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2003 | 68.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/06/2003 | 154.96 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 2369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/06/2003 | 900.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/06/2003 | 248.00 | 09287160000138 | HOSMED | 02 BALANCAS DE USO PESSOAL02 ESTETOSCOPIO DUPLO10 ESTETOSCÓPIOS SIMPLES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 017841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/06/2003 | 210.40 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO BELA VISTA COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/06/2003 | 300.00 | 08957441000350 | COMAG-COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS | FORNECIMENTOS DE PARAFUSOS E PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/06/2003 | 35.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM FILTRO OLEO DESTINADO AO VEICULO DUCAT DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FICCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/06/2003 | 136.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECREATARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/06/2003 | 40.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DA BIBLIOTECA DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7181-1,ECD DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/06/2003 | 150.00 | 08340234000190 | TROKAO | FORNECIMENTOS DE UM FILTRO DE OLEO/01 FILTRO DE AR/01 FILTRO DE COMBUSTIVEIS E 06 FILTRO DE OLEO TURBO , CONFORME RECIBO E NF NR 000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/06/2003 | 108.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/06/2003 | 55.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/06/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09/10/11/14 DE JUNHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/06/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 02 URNA FUNERARIAS PARA SELPUTAR DOIS ENTE QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000352/000354 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/06/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 03481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/06/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/06/2003 | 212.02 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COSUTURA DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/06/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/06/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ANTONIO R. DE SOUSA NETO | AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE UMA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO, E NFS NR 03471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/06/2003 | 203.61 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 00037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/06/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/06/2003 | 70.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2003, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACINADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/06/2003 | 65.00 | 00785890000194 | POSTO IPIRANGA | FORNECIMENTOS DE 36,13 L DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/06/2003 | 72.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA | FORNECIMENTOS DE 36,18 L DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/06/2003 | 70.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | FORNECIMENTOS DE 51,0948 L DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GEBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/06/2003 | 84.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | FORNECIMENTOS DE 65,67 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/06/2003 | 480.92 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 03522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/06/2003 | 700.00 | 01612687000189 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNIL DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 084275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2003 | 17.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | FORNECIMENTO DE UM FITA REFORÇADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/06/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 09/10/11 DE JUNHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/06/2003 | 3105.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE,REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS NR 03488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/06/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, ONDE FUNNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE MAIO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO, CONF RECIBO E NFS NR 03504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2003 | 700.00 | 00001043317716 | PEDRO GARRIDO DE SANTANA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS EM PAREDES NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ E DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WYRNA FLÁVIA MELO DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO LACERDA,QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE MATERNIDADE, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, , REF AO MES DE MAIO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE MAIO DE 2003, CONF RECIBO E / NFS NR 03514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2003 | 2159.36 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1542,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO F 4000, PL. HUE 6837-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 47 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/ VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2003 | 660.00 | 00080560920482 | ERONIDES CAVALCANTE DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20, PL. SO 2229-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 65 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CL , PL. MMP 7420-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 30KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/ NFS NR 03493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2003 | 550.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PICK UP, PL. MXS 8061-PB. DESTINADO AO TRANSPORTE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, PERF TOTAL DE 28KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / NFS NR 03512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO, CONF RECIBO/ NFS NR 03479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2003 | 680.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CONSELHO/BOA UNIAO E SAO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C 10, PL. HWC 4852-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE , VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2003 | 360.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10, PL. MMY 2089-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DO SITIO VINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2003 | 200.00 | 00007625006468 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C 10, PL. MNH 7828-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL 07 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2003 | 825.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 , PL. MNG 1307-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERONEIO PL. MMS 7394-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PERF UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REFERENTE A MAIO DE 2003,CONF RECIBO E NFS NR 03478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2003 | 346.05 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E 07 MIDIA DE CD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2003 | 450.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. AGG 1821-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMVBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2003, CONF RECIBO/ CONTRATO/ E NFS NR 03477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2003 | 18240.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2003 | 2620.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2003 | 177.60 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.184 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONF RECIBO E NFS NR 03484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001197 | 10/06/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2003 | 4769.84 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2003 | 2370.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2003 | 1538.16 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA/ E 01 CERA TECBRIL DESTINADO AO VEICULO AMBUALNCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2003 | 300.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DO SITIO SAO BRAS I, REFERENTE A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2003 | 4408.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2003 | 186.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2003 | 1562.62 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 679,4 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2003 | 188.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MONTIVIDEU COM DESTINO AO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, UM TOTAL DE 11 KM, CON RECIBO E NFS NR 03482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2003 | 753.00 | 00004586191406 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | ÀOS SERVIÇOS DE ROÇOS AS ESTRADAS RURAIS DO SITIO VARZEA ALEGRE COM DESTINO A BR 426, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2003 | 70.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ | 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA NA AGENCIA SAELPA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2003 | 100.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2003 | 9318.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2003 | 100.00 | 00005959554445 | CALCIDA RIBEIRO DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2003 | 1000.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2003 | 4000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 00399 A 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2003 | 33.00 | 00004390542494 | SANDI MARCIO LEITE DE AZEVEDO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/06/2003 | 874.00 | 00000000000000 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PL. MMO 8958-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAS , PARA CONSERTOS DE ESTRADAS RURAIS, CONF RECIBO E CONTR/ E NFS NR 03516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/06/2003 | 92.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO CRUZ DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS DA BR 426 COM DESTINO AO SITIO MELADO NESTE MUNICIPIO,TOTAL DE 12 KM, CONF RECIBO E NFS NR 03533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2003 | 60.00 | 00004604704422 | FABIO FELES CAVALCANTE BEZERRA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO RIACHO DOS COCHOS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, UM TOTAL DE 04 KM, CONF RECIBO E NFS NR 03490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2003 | 80.00 | 00003646780460 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO VARZEA ALEGRE NESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 08 KM, CONF RECIBO E NFS NR 03532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2003 | 140.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Estante de madeira ou aço,FORNECIMENTOS DE 02(DUAS) ESTANTES EDR 199/27 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNCIPIO, CONF RECIBO E NF NR 005831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/06/2003 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 015449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/06/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2003 | 969.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2003 | 944.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVICORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2003 | 266.44 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/06/2003 | 447.99 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2002 CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2003 | 300.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2003 | 273.60 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, REF AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 00844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/06/2003 | 385.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DÁGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SAO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES ABRIL/MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2003 | 450.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001243 | 11/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003., CONF RECIBO E NFS NR 03505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSÉ DOS ALVES/ VARZEA DA FORQUILHA / BARROÇAO/ FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2003 | 450.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL. MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PARA O CURSO SUPLETIVO, DURANTE A NOITE, PERF TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2003 | 750.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMS 7234-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2003 | 500.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETE C ABERTA A 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O TURNO NOITE, COM DEST A SEDE DO MUNIC , PERF TOTAL 32 KM(IDA E VOLTA, REF A MAIO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D 20, PL. MYV 1420-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2003 | 660.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMO 8701-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2003 | 900.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000, PL. MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2003 | 450.00 | 00022598693353 | ANTONIO ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE REBOCOS E PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 03534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/06/2003 | 80.00 | 05086821000106 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | VALOR REFERENTE A 01 CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDILEUZA MENDES MOREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA E NFS NR 03539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/06/2003 | 1265.40 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 577,8 LITROS DE GASOLINA DEST AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/06/2003 | 65.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/06/2003 | 110.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 01 TONER DESTINADO A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,POR DEVOLUCAO DE CHEQUE NA CONTA DE Nº17426-2,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/06/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/06/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/06/2003 | 150.00 | 00004618191473 | FRANCISCO DA SILVA A. JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOSÉ DOS ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/06/2003 | 1850.57 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE A RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DUCAT FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2003 | 180.00 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇOES DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 007835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2003 | 274.98 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DO PROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/06/2003 | 360.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE 01 VELA/03 BICOS E 01 CORREIO DENTADA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 004108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/06/2003 | 80.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/06/2003 | 100.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/06/2003 | 205.73 | 00000004630432 | MARIA ROVENIA ALVES DE FRANÇA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONF RECIBO/ TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/06/2003 | 124.38 | 00206260000894 | BRENO CONFECÇOES LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINO DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001548/001550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/06/2003 | 750.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISIÇOES E NFS NR 03540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/06/2003 | 1800.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2003 CONFORME RECIBO E NFS NR 03538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/06/2003 | 332.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE 05 REALIZAÇOES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/ LISTA E NFS NR 03541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/06/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/06/2003 | 1445.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A MAIO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/06/2003 | 2000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ REQUISIÇOES E NF NR 000225 A 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2003 | 1440.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2003 | 100.00 | 00004286515427 | GILBERLANIA GALDINO LACERDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PASSAGEM SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONF RECIBO/ TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2003 | 130.00 | 00020642318468 | GERALDO VICENTE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2003 | 127.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2003 | 200.00 | 00050470817453 | IVO PEREIRA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO BARRENTO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 08 KM , CONF RECIBO E NFS NR 03515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2003 | 683.27 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DUCAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2003 | 444.30 | 00000000000000 | MARIA JOSE DANTAS FERREIRA LIMA | AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO COM AGRICULTORES E REPRSENTANTES DE ASSOCIAÇOES NA EMATER LOCAL AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRONAF B, CONF RECIBO E NF NR 03573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2003 | 720.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/11/12/13/16/17 DE JUNHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2003 | 320.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 03537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2003 | 895.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | AOS SERVIÇOS DE 01 FILMAGEM E 99 FOTOGRAFIAS, EM COMEMORAÇAO AO DIA DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2003 | 295.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2003 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16/17 DE JUNHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2003 | 949.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2003 | 240.00 | 00060250321491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARRETO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO SAO JOAO ANTECIPADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2003 | 37.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2003 | 74.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2003 | 120.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE 04 BUTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, SENDO 30,00 CADA UM, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2003 | 668.25 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇOES DE ROUPAS JUNINAS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2003 | 3564.89 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF(60%) DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA, NO SETOR DE EDUCAÇAO, DESTE MUNIC. EM SUBST. ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA, EM LICENÇA PREMIA, REF A MAIO DE 2003, CONF REC/ CONTRATO E NFS NR 03525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2003 | 285.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB. NOS DIAS 23/24/25/ DE JUNHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA, DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2003 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2003 | 33.00 | 08815920000331 | LABFILM | AOS SERVIÇOS DE REVELAÇOES DE FOTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DE SÃO JOAO, CONF RECIBO E NF NR 006210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2003 | 500.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO CASCAO/TOURADO/MADRUGA E MELADO NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2003 | 1200.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE 24 KG DE CABO DE ALUMINIO/72 KG CABO DE ALUMINIO DESTINADO AO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001414/001415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2003 | 102.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2003 | 1050.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS NR 03523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2003 | 50.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2003 | 400.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERONEIO GM CHEVROLET , PL. DUN 0854-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2003 | 65.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA | FORNECIMENTOS DE 34,57 LITROS DE GASOLINA DEST AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2003 | 234.50 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | AOS SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E REQUISICOES E NFS NR 03551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2003 | 450.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF 01011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2003 | 950.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL REF A MAIO/JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE BATISTA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE MULTI VACINAÇAO INFANTIL DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, NO PERIODO DE 10/11/12/13/14 E 16/JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2003 | 150.00 | 01784132000203 | POSTO TEXACO | FORNECIMENTO DE 78,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 17495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2003 | 474.40 | 00000000000000 | SUL AMERICA SEGURO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2003 | 70.00 | 00002985024455 | FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | REF. A 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A RESOLUCAO NORMATIVA TC RN 09/2001, DEVIDO A VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NO RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/06/2003 | 115.00 | 00003211328408 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/06/2003 | 320.00 | 00002222402450 | FRANSUALDO DA SILVA LACERDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/06/2003 | 63.80 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/06/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7001098,BANCO REAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/06/2003 | 345.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE DANTAS DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CASCÃO/CONSELHO COM DESTINO AO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/06/2003 | 345.00 | 00002459806442 | JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS FORQUILHA/BARROCAO E TOURADO COM DESTINO A BR 426 , TOTAL DE 18 KM, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/06/2003 | 650.00 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE SHOWS EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2003, EM COMEMORAÇAO DO DIA DE SAO JOÃO ANTECIPADO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/06/2003 | 950.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 10 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/12/13/16/17/18/20/23/24/25 DE JUNHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/06/2003 | 95.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2003 | 172.50 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 86,25 MTS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇOES DE LENÇOIS DE CAMAS DEST AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 032318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/06/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2003 | 800.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE 10 ELETROCARDIOGRAMAS E 06 CONSULTA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2003 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2003 | 1414.30 | 01988925000155 | DIPROMED DIST DE PROD ODONTOMÉDICOS HOSP LTDA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 002233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2003 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2003 | 690.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | MAQUINAS DE ESCREVER DATILOGRAFOFORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DATIGRAFICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2003 | 650.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇOES/LISTA E RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2003 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2003 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 58.041-4 FMS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2003 | 400.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO NFS NR 00020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2003 | 273.00 | 00020642318468 | GERALDO VICENTE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CEDRO E MADRUGA COM DESTINO A BR 426 NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2003 | 420.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 25 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2003 | 652.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO CONF RECIBO E NF NR 00417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2003 | 828.74 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2003 | 2310.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA Nº283.124-9-ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2003 | 326.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA NR 8.851-X, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2003 | 710.39 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2003 | 82.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 63,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2003 | 249.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2003 | 8947.09 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DEJUNHO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2003 | 1649.84 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JUNHO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2003 | 240.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JUNHOO DE 2003 NA RUBRICA 339014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2003 | 667.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JUNHO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2003 | 1500.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JUNHO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2003 | 1111.69 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JUNHO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2003 | 79.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS RODAS DO VEICULO ONINBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 03553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2003 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, REF A JUNHO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2003 | 1.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003327435430 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE MOTORISTA NO SETOR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇAO DO MOTORISTA OSVALDO DE ALMEIDA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIA, REF A JUNHO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2003 | 240.00 | 00004504401410 | MARIA BETANIA CAVALCANTE DOS SANTOS | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST DE LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE SAUDE, REF A JUNHO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR03545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NATALIA MARIA SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A AUXILIAR DE SERVIÇOS ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE , QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE MATERNIDADE, REF A JUNHO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2003 | 3000.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS/DUCAT E D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2003 | 240.00 | 00028800877400 | MACILEIDE DE SOUSA REGO | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST DA PROFESSORA MARINETE NOBREGA DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE PREMIA, REF A JUNHO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2003 | 240.00 | 00004254113463 | EDNA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST DE HOSANA ILUMINATA TRIGUEIRO DA COSTA, EM LICENÇA PREMIA,REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRA/E NFS NR 03557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2003 | 322.00 | 00002938336489 | JAQUELINE FREITAS CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERTOS EM 04 COMPUTADORES E QUATRO IMPRESSORAS E 02 MONITORES DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01015/01014,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JULHO/2003 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL. MMS 7494-PB, DESTINADO LAO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2003 | 1138.06 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | FORNECIMENTOS DE MALHAS PARA A CONFECÇOES DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2003 | 700.00 | 00069029261404 | NILDA PEREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.063-5, REF A JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/07/2003 | 200.00 | 08957441000350 | COMAG-COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS | FORNECIMENTOS DE 02 PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7181-1,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/07/2003 | 68.65 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO E IMPOR EXPORTAÇÃO PROD GERAL | FORNECIMENTOS DE BANDEJAS/FACA E SABONETEIRA DESTINADOS A COZINHA DO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 053102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7350-4 PROEJA DESTA EDILIDADE, REF A JULHO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/07/2003 | 75.00 | 02457464000238 | JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV DE PRET LTDA | FORNECIMENTOS DE 59,571 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2003 | 190.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/04/ DE JULHO DE 2003, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE ATUALIZAÇAO AO ATENDIMENTO Á MULHERES, ADOLESCENTES E CRIANÇAS EM SITUAÇAO DE VIOLENCIA SEXUAL, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/07/2003 | 900.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTOS DE JOGOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/07/2003 | 605.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Arquivo de aço ou madeiraLongarinaFORNECIMENTOS DE 01 ARQUIVO E 01 LONGARINA DESTINADO AO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/07/2003 | 115.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BENIGNO ESTEVÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E DISAMASSAMENTOS DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERONEIO PL. MMS 7394-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PERF UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REFERENTE A JUNHO DE 2003,CONF RECIBO E NFS NR 03562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/07/2003 | 574.75 | 00004492793402 | FRANCIMARCOS GARRIDO FORMIGA | AOS SERVIÇOS DE HIDRULICOS E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO E PINTURAS EM PAREDES, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/07/2003 | 380.00 | 00005909105400 | EDNALDA LEITE DA NOBREGA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/07/2003 | 150.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS POSTES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF 001425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/07/2003 | 380.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCL 9327-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM ESTUDO JUNTO A BICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NESTE DIA 08 DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2003 | 152.00 | 00069441910406 | EMPLACADORA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTOS E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2003 | 700.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 007647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.071,42 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2003 | 80.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS E OUTROS, AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2003 | 220.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE 04 PIVO DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 004143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2003 | 615.00 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 03576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2003 | 2380.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001420 | 10/07/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2003 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2003 | 939.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2003 | 2230.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, REF A JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2003 | 200.00 | 00007625006468 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C 10, PL. MNH 7828-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL 07 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSÉ DOS ALVES/ VARZEA DA FORQUILHA / BARROÇAO/ FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CL , PL. MMP 7420-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 30KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/ NFS NR 03564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2003 | 660.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMO 8701-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C 10, PL. HWC 4852-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE , VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2003 | 385.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2003 | 450.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. AGG 1821-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMVBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2003, CONF RECIBO/ CONTRATO/ E NFS NR 03582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2003 | 550.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PICK UP, PL. MXS 8061-PB. DESTINADO AO TRANSPORTE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, PERF TOTAL DE 28KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / NFS NR 03583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2003 | 660.00 | 00080560920482 | ERONIDES CAVALCANTE DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20, PL. SO 2229-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 65 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2003 | 360.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10, PL. MMY 2089-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DO SITIO VINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO F 4000, PL. HUE 6837-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 47 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/ VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D 20, PL. MYV 1420-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2003 | 825.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 , PL. MNG 1307-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMS 7234-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2003 | 900.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000, PL. MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2003 | 450.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2003 | 600.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTOS E PARTE DE ENCANAÇAO DA AGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO CRUZ DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2003 | 3794.68 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE 2.617,02 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/DUCAT FIAT E D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2003 | 3640.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2003 | 2840.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2003 | 16358.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2003 | 18320.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2003 | 1156.40 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | FORNECIMENTOS DE 20 TUBO GALVANIZADO 11/2 DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 005199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO LOURENÇO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO VINHA COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2003 | 120.00 | 00031575743884 | NOGELIA BENTO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS E SERV URBANOS, EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA JAILMA DOS SANTOS MORENO, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE SAUDE, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2003 | 200.00 | 00003647856401 | SEVERINO LEITE DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO FORQUILHA COM DEST A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2003 | 9358.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2003 | 560.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2003 | 560.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2003 | 1500.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 00423 A 000428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 003618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2003 | 1690.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2003 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 015524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2003 | 2901.09 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.324 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2003 | 46.00 | 00018485448120 | ANTONIO FERREIRA CALADO FILHO | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REDE HILDRAULICA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2003 | 4308.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2003 | 986.20 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 495,5 LITROS DE GASOLINA DESINADO AO VEICO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/07/2003 | 393.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 2541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2003 | 21.00 | 02280450000100 | NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA | AOS SERVIÇOS DE 35 REVELAÇOES DE FOTOGRAFIAS DA CAMPANHA DE TABAGISMO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2003 | 1440.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2003 | 551.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00031/00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2003 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00418/000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/07/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DDE GUADARNAPOS (PANOS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO R. DE SOUSA NETO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES E PORTAS DO PREDIO DA EMATER E DO PREDIO DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2003 | 91.66 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/07/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/07/2003 | 966.47 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/07/2003 | 74.80 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 60,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/07/2003 | 410.00 | 09344201000504 | MARTINS SCAP | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/07/2003 | 380.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/21/22/23 DE JULHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/07/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE,REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS NR 003620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 20 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA SENDO R$ 30,00 CADA BOTIJÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/07/2003 | 165.76 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/07/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO, CONF RECIBO/ NFS NR 003621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA, NO SETOR DE EDUCAÇAO, DESTE MUNIC. EM SUBST. ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA, EM LICENÇA PREMIA, REF A JUNHO DE 2003, CONF REC/ CONTRATO E NFS NR 003622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/07/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 22/23/24/ DE JULHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/07/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 003612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/07/2003 | 100.00 | 00002815665425 | IVAN VICENTE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO E NFS NR 003613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/07/2003 | 750.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/07/2003 | 240.00 | 00004549781467 | KALIANE KATIA DA S. CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST DE MARIA DE FATIMA U CAVALCANTE LICENCA DE SAUDE,REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/07/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 003604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/07/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E / NFS NR 003610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/07/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/07/2003 | 450.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL. MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PARA O CURSO SUPLETIVO, DURANTE A NOITE, PERF TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/07/2003 | 500.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETE C ABERTA A 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O TURNO NOITE, COM DEST A SEDE DO MUNIC , PERF TOTAL 32 KM(IDA E VOLTA, REF A JUNHO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/07/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 003607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001507 | 18/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003., CONF RECIBO E NFS NR 003609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WYRNA FLÁVIA MELO DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO LACERDA,QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE MATERNIDADE, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, , REF AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 003603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/07/2003 | 683.27 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DUCAT FIAT COMBINATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/07/2003 | 241.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/07/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 00850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, REF A JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/07/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/07/2003 | 238.50 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.590 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONF RECIBO E NFS NR 003617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/07/2003 | 570.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18/21/22/23/24/25 DE JULHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/07/2003 | 126.69 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA ONLINE UOL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇAO E NF NR 000233 A 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/07/2003 | 474.40 | 00000000000000 | SUL AMERICA SEGURO | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/07/2003 | 435.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/07/2003 | 171.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/07/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/07/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 003626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/07/2003 | 1800.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2003 CONFORME RECIBO E NFS NR 003628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/07/2003 | 1344.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTO DE 640 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A JUNHO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/07/2003 | 180.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCL 9327-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DEST A SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 003638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/07/2003 | 1013.14 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 482,4 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/07/2003 | 150.00 | 00003415865444 | GERALDO CASSIANO DE LIMA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CONSELHO AO SITIO MONTIVIDEU, TOTAL DE 10 KM DO PERCUSO, CONF RECIBO E NFS NR 003619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/07/2003 | 350.00 | 41214230000130 | SERMETAL | FORNECIMENTOS DE 20 BRAÇO EM TUBO DE 1/2 E MONTAGEM DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/07/2003 | 1000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO INCL. PLANTA, PLANILHA DE CUSTO, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO E ESPECIFICAÇOES TECNICA PARA CONSTRUÇAO DA CALÇADA DE CONTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE, CONF RECIBO E NF NR 0203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/07/2003 | 700.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT. ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 20 REATORES DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/07/2003 | 665.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/21/22/23/24/25/28 DE JULHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/07/2003 | 150.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 06 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS NR 003616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/07/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22/23/24/25 DE JULHO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades dos Serviços de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/07/2003 | 525.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PEREDES DO CEMITERIO PUBLICOLOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/07/2003 | 80.00 | 00036535397491 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO FORQUILHA COM DESTINO AO SITIO TOURADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/07/2003 | 139.82 | 00000000000000 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO TAPERA COM DESTINO AO SITIO SAO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/07/2003 | 190.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/23 DE JULHO DE 2003, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NAS AÇOES DE CONTROLE DA HANSENÍASE E TURBERCULOSE., CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/07/2003 | 600.00 | 00015132495842 | JULIO MARTINS DE ANDRADE | AOS SERVIÇOS DE REBOCOS EM PAREDES E NA REDE HIDRAULICA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/07/2003 | 65.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 52,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE WDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/07/2003 | 88.20 | 00075375893487 | MARIA DELIJANIA ALVES DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA DESTINADA A FILHA DA SR MARIA DELIJANIA ALVES DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/07/2003 | 258.20 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 018214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/07/2003 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 061641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/07/2003 | 1279.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/07/2003 | 37.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE BIBLIOTECA DA SECRETAARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/07/2003 | 77.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/07/2003 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/07/2003 | 55.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/07/2003 | 212.50 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇOES DE CAMISETAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/07/2003 | 202.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO BPA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO E JUNHO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/07/2003 | 50.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE UMA PLACA E ABERTURAS DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 003629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2003 | 231.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2003 | 4807.94 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2003 | 326.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA NR 17.270-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, REF A JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2003 | 4161.39 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2003 CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2003 | 3550.93 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60 % FUNDEF DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2003 CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2003 | 1406.86 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 003642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2003 | 480.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2003 | 2728.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO NFS NR 00021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2003 | 70.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2003 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2003 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF A JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2003 | 500.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2003 | 130.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2003 | 450.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE 06 ELETROCARDIOGRAMAS E 03 CONSULTA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/ LISTA E NFS NR 003643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2003 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.041-4 FMS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2003 | 146.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA NR 58.021-X FUNDEF DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA Nº283.124-9-ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2003 | 7923.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JULHO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2003 | 1647.62 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JULHO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2003 | 240.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JULHO DE 2003 NA RUBRICA 339014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2003 | 430.26 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JULHO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2003 | 1560.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JULHO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2003 | 943.75 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE JULHO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE AGOSTO/2003 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01018/01019,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2003 | 23.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DESTE MUNICIPIO, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA E RECIBO E NFS NR 003713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2003 | 1750.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000239 A 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/08/2003 | 1900.00 | 35429133000162 | FERMATEC | FORNECIMENTOS DE CHAPAS E METALICAS DESTINADAS AOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.063-5, REF A AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE NR 6829-2, BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA DE NR 6829-2, BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7350-4 PROEJA DESTA EDILIDADE, REF A AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/08/2003 | 376.00 | 09353889000246 | REMOTORES | FORNECIMENTOS DE 01 BOMBA OLEO DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 002157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/08/2003 | 166.05 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.107 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONF RECIBO E NFS NR 003679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/08/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/08/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/08/2003 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 TONER 1050 DESTINADO A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NF NR 0573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/08/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/08/2003 | 1999.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/08/2003 | 90.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 FILTRO E 07 LITRROS DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/08/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/08/2003 | 312.50 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 003662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 003670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/08/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 48,7 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 088055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/08/2003 | 40.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | FORNECIMENTOS DE 05 TIG RESINA POLIESTER P LAMINAÇAO DESTINADOS AO PROJETO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/08/2003 | 710.39 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/08/2003 | 350.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, REF A AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001655 | 08/08/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE JULHO DE 2003, CONF RECIBO E / NFS NR 003685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE,REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS NR 003687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/08/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO, CONF RECIBO/ NFS NR 003686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/08/2003 | 240.00 | 00028800877400 | MACILEIDE DE SOUSA REGO | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST DA PROFESSORA MARINETE NOBREGA DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE PREMIA, REF A JULHO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/08/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MECANICA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE BOMBAS E OLEO DE COMPRESSOR E AMORTECEDORES E DIREÇAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/08/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 11/12/13 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/08/2003 | 50.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE 02 FAIXAS PARA O I CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/08/2003 | 346.90 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR T-1 3977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/08/2003 | 346.90 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/08/2003 | 143.80 | 61088894002402 | DANIELLA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTOS DE 05 BOLAS E 01 BOMBA DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/08/2003 | 151.75 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO E IMPOR EXPORTAÇÃO PROD GERAL | FORNECIMENTOS DE LIVRO PONTO/ PASTA SANF /APOIO UTENS DE COZINNHA E VASSOURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/08/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 003647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/08/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 003651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE JULHO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 003652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003327435430 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE MOTORISTA NO SETOR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇAO DO MOTORISTA OSVALDO DE ALMEIDA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIA, REF A JULHO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/08/2003 | 1430.37 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/08/2003 | 6427.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 4.500 LITROS DE OLEO DIESEL 01 BALDE OLEO URSA 20 LITROS E 01 FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR/ D 20 E FIAT DUCAT COMBINATO DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000128 EM ANEWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/08/2003 | 330.00 | 24120610000197 | WILSON CALÇADOS | FORNECIMENTOS DE 15 PARES DE CHUTEIRAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/08/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/08/2003 | 775.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00029/00030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE GUADARNAPOS PANOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SAO BRAZ / CASCAO E MELADO NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/08/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/08/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/08/2003 | 158.85 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00420/00421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/08/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/08/2003 | 80.00 | 05086821000106 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/08/2003 | 57.78 | 13004510004338 | BOMPREÇO S. A. SUPERMECADO NORDESTE | FORNECIMENTOS DE FRALDAS DESTINADAS AAS CRIANÇAS DA CRECHE REINON DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/08/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 003657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/08/2003 | 241.69 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNCIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/08/2003 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ E TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 003411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/08/2003 | 4000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 00436 A 00445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção, reconstrução e ampliação de açudes,barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/08/2003 | 1050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | RECONSTRUÇAO DE AÇUDES DA ZONA RURAL DE CAJAZEIRINHS.ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR-MF DE PNEUS DESTINADOS AO REFORMA DE UM PEQUENO AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO JACÚ NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NFS 003646 EM ANEXO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/08/2003 | 150.00 | 00004618191473 | FRANCISCO DA SILVA A. JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO AO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/08/2003 | 2517.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÁOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/08/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/08/2003 | 150.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE LUMINARIAS/ LAMPADAS/REATOR E STARTER DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/08/2003 | 1200.00 | 09241977000175 | PROCON ENGENHARIA LTDA | FORNECIMENTOS DE 20 LAMPADAS UNALUX 210 W E 40 DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 2284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/08/2003 | 240.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO CONSELHO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/08/2003 | 240.00 | 00031575743884 | NOGELIA BENTO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS E SERV URBANOS, EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA JAILMA DOS SANTOS MORENO, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE MATERNIDADE, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/08/2003 | 4548.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/08/2003 | 84.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 008012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2003 | 920.90 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 462,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2003 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO | AOS SERVIÇOS DE UM EXAME RADIOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE SANDY DE SOUSA VIEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 005300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção, reconstrução e ampliação de açudes,barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/08/2003 | 1050.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | RECONSTRUÇAO DE AÇUDES DA ZONA RURAL DE CAJAZEIRINHS.ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR-MF DE PNEUS DESTINADO A REFORMA DE UM PEQUENO AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003648 EM ANEXO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/08/2003 | 9038.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/08/2003 | 560.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/08/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/08/2003 | 100.00 | 00002776528477 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/08/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/08/2003 | 101.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 030437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/08/2003 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/08/2003 | 270.00 | 00004340522481 | EVA CAETANO MAIA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/08/2003 | 135.00 | 00002094052443 | MARLI DOS SANTOS GOMES RIBEIRO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/08/2003 | 60.00 | 00004740228467 | ROSIMERE ALVES ROQUE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/08/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D 20, PL. MYV 1420-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/08/2003 | 550.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PICK UP, PL. MXS 8061-PB. DESTINADO AO TRANSPORTE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, PERF TOTAL DE 28KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / NFS NR 003655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/08/2003 | 385.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/08/2003 | 660.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMO 8701-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2003 | 660.00 | 00080560920482 | ERONIDES CAVALCANTE DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20, PL. SO 2229-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 65 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/08/2003 | 450.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CL , PL. MMP 7420-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 30KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/ NFS NR 003668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMS 7234-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 003677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2003 | 900.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000, PL. MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2003 | 200.00 | 00007625006468 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C 10, PL. MNH 7828-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL 07 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSÉ DOS ALVES/ VARZEA DA FORQUILHA / BARROÇAO/ FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2003 | 360.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10, PL. MMY 2089-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DO SITIO VINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO F 4000, PL. HUE 6837-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 47 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/ VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERONEIO PL. MMS 7394-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PERF UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REFERENTE A JULHO DE 2003,CONF RECIBO E NFS NR 003666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2003 | 825.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 , PL. MNG 1307-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C 10, PL. HWC 4852-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE , VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/08/2003 | 450.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. AGG 1821-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMVBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2003, CONF RECIBO/ CONTRATO/ E NFS NR 003649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/08/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/08/2003 | 600.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/08/2003 | 500.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETE C ABERTA A 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O TURNO NOITE, COM DEST A SEDE DO MUNIC , PERF TOTAL 32 KM(IDA E VOLTA, REF A JULHO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/08/2003 | 938.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/08/2003 | 3740.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/08/2003 | 2840.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/08/2003 | 15876.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/08/2003 | 18240.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/08/2003 | 2230.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/08/2003 | 1049.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 760,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/08/2003 | 40.00 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NFS NR 003663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/08/2003 | 419.50 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/08/2003 | 2380.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/08/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 00864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2003 | 475.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19/20/21/22/25 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/08/2003 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06/07/08 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NATALIA MARIA SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A AUXILIAR DE SERVIÇOS ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE , QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE MATERNIDADE, REF A JULHO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/08/2003 | 285.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14/15 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/08/2003 | 280.00 | 00004549780495 | MARIA GRACIETE F. URTIGA FORMIGA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/08/2003 | 270.00 | 00097725730400 | MARIA DO CARMO R. LEANDRO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2003 | 250.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ORIEL LOPES PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2003 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00423/00425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2003 | 110.00 | 00005633291492 | ONELEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 05 SACOS DE CIMENTO, DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS E SERV URBANOS, EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA JEANE DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE GOZO DE FÉRIAS, REF A JULHO/2003 CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2003 | 150.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERONEIO GM CHEVROLET , PL. DUN 0854-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS, , CONF RECIBO E NFS NR 003729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2003 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 015550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2003 | 2044.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 997,0 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/08/2003 | 95.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13/DE AGOSTO DE 2003, PARA PARTICIPAR DO 1º REUNIAO ORDINÁRIA DA CIB - REGIONAL /PB., CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/08/2003 | 328.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/08/2003 | 1242.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE UM CABO AL. NW ASC/CA LIGO 1350- H19 COD DESTINADO AO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/08/2003 | 314.50 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇOES DE ROUPAS JUNINAS DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 032351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/08/2003 | 805.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE FIO SAL. ANTICHAMA 6,00 M2, DESTINADO AO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/08/2003 | 263.20 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2002 CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/08/2003 | 442.54 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/08/2003 | 970.26 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/08/2003 | 252.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANATE WEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/08/2003 | 880.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/08/2003 | 266.30 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCL 9327-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PATOS-PB E SOUSA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO E NFS NR 003734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/08/2003 | 464.30 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 003712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/08/2003 | 1050.00 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS 100% POLIAMIDA, 40,700 KG DESTINADOS A CONFECÇOES DE 70 CAMISETAS DA CAMPANHA DE VACINA DE CRIANÇAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 007946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/08/2003 | 91.66 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000006, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/08/2003 | 151.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E BALANCEAMENTOS DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 0688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/08/2003 | 900.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/08/2003 | 257.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 2719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/08/2003 | 140.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 008039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 7181-1 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/08/2003 | 346.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/08/2003 | 91.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/08/2003 | 240.00 | 00003451918463 | JOSE PEREIRA DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO VINHA COM DESTINO AO SITIO SAO BRAZ DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/08/2003 | 150.00 | 00004618191473 | FRANCISCO DA SILVA A. JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO TAPERA COM DESTINO AO SITIO SAO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/08/2003 | 200.00 | 00003647856401 | SEVERINO LEITE DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MELADO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/08/2003 | 56.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANATE WEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/08/2003 | 1000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 00448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/08/2003 | 47.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANATE WEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/08/2003 | 1019.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000571/000572/000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/08/2003 | 570.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11/12/13/14/15/18 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2003 | 241.69 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/ TERMO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/08/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/08/2003 | 152.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 122,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO R. DE SOUSA NETO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES E PORTAS DO PREDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/08/2003 | 315.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 003693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/08/2003 | 720.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/21/22/25/26/27 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, REF A AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2003 | 580.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANATE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/08/2003 | 285.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/21/22 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/08/2003 | 380.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCL 9327-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO VALE DOS DINOSSAUROS, NO DIA 11 DE AGOSTO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 003724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/08/2003 | 110.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/08/2003 | 68.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/08/2003 | 46.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCAT FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/08/2003 | 77.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANATE WEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/08/2003 | 46.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANATE WEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/08/2003 | 161.50 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E OLEOS LUBRIF DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00810/00811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/08/2003 | 618.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000017 EM ANEWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/08/2003 | 175.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 2,5 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11/12/13 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001751 | 20/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003., CONF RECIBO E NFS NR 003692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA, NO SETOR DE EDUCAÇAO, DESTE MUNIC. EM SUBST. ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA, EM LICENÇA PREMIA, REF A JULHO DE 2003, CONF REC/ CONTRATO E NFS NR 003697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/08/2003 | 870.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA SENDO R$ 29,00 CADA BOTIJÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/08/2003 | 100.00 | 00002815665425 | IVAN VICENTE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FORQUILHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2003 | 450.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL. MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PARA O CURSO SUPLETIVO, DURANTE A NOITE, PERF TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/08/2003 | 750.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 12/13/14 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/08/2003 | 420.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | FORNECIMENTOS DE CALÇAO/MEIÁO/CAMISA E BERMUDA DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/08/2003 | 380.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/26/27/28 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/08/2003 | 3450.24 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF MAGISTERIO 60% DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/08/2003 | 4146.63 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QURIROGA | VALOR REFERENTE AOS REGISTRO DE DUAS ATAS E UM ESTATUTO, COM CERTIDOES DE AMBOS REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DA MESMAS E LETRAS DAS ASSINATURAS DAS ATAS E DO ESTATUTO, E UMA ATA DA SOCIEDADE CIVIL DO PROGRAMA FOME ZERO/CARTAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO, UMA ATA DA CUMINIDADE DO SITIO BARRENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/08/2003 | 70.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/08/2003 | 464.30 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA E NFS NR 003710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/08/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/08/2003 | 902.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAÓ DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/08/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/08/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/08/2003 | 60.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE SAÚDE NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO MAIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/08/2003 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE BATISTA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE MULTI VACINAÇAO INFANTIL DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE AGOSTO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/08/2003 | 469.32 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA À FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/08/2003 | 80.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSÉ | FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRAX DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/08/2003 | 650.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | FORNECIMENTOS DE PASTAS/FITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/08/2003 | 794.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/08/2003 | 252.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00033/00034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/08/2003 | 1492.35 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 476103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/08/2003 | 598.78 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE CARNES/FIGADOS OVOS E FRANGOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/08/2003 | 190.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB. NOS DIAS 27/28 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/08/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 003730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/08/2003 | 45.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS DA 2ª CAMPANHA DE VACINA CONTRA A PARALISIA INFANTIL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/08/2003 | 188.39 | 00431108000139 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DEST AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNIC. CONF RECIBO E NF NR 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/08/2003 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/08/2003 | 1800.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2003 CONFORME RECIBO E NFS NR 003708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF A JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/08/2003 | 1750.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A JULHO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/08/2003 | 959.43 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/08/2003 | 447.99 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS -PACS - DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2002 CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/08/2003 | 175.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALACEAMENTOS E ALINHAMENTOS DE RODAS DO VEICULO AMBULNACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/08/2003 | 266.44 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO /2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA OLFTALMOLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/08/2003 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | AOS SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/08/2003 | 350.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE 04 ELETROCARDIOGRAMAS E 03 CONSULTA CARDIOLOGICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/08/2003 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.041-4 FMS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/08/2003 | 355.00 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 004882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE OTAVIO DA SILVA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/08/2003 | 528.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 22 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALDENIS LEITE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/08/2003 | 270.00 | 00003647247499 | MARIA DE FATIMA L. DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/08/2003 | 300.00 | 00002366580428 | MARIA DO CARMO NUNES ALVES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/08/2003 | 2728.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/08/2003 | 2680.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | FORNECIMENTOS DE PARAFUSOS/LUMINARIA E FIO RIGIDO DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 014793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/08/2003 | 756.35 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00035/00036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/08/2003 | 285.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/11/12 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/08/2003 | 210.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 25/26/27 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/08/2003 | 28.80 | 00576085000150 | EMPLACADORA ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/08/2003 | 270.10 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA FOME ZERO, NA IGREJA SENHORA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2003 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/08/2003 | 146.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/08/2003 | 23.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2003 | 211.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2003 | 55.50 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTE EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 003715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/08/2003 | 7923.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2003 | 1647.62 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2003 | 240.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003 NA RUBRICA 339014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/08/2003 | 1179.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/08/2003 | 1500.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2003 | 1087.94 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/08/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA Nº283.124-9-ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/08/2003 | 4733.47 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/08/2003 | 350.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/08/2003 | 380.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12/13/14/15 DE AGOSTO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/08/2003 | 328.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA NR 8.851-X ICS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, REF A AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE SETEMBRO/2003 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/09/2003 | 840.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/03/04/05/08/09/10 DE SETEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2003 | 388.75 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2003 | 176.00 | 61088894002402 | DANIELLA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTOS DE 04 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADO AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2003 | 1830.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 008498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7350-4 PROEJA DESTA EDILIDADE, REF A SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2003 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/09/2003 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00430/00431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/09/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/09/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA DE NR 6829-2, BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.063-5, REF A SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Reconstrução de residências de pessoas carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/09/2003 | 827.60 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA AREA DE SERVIÇOS NA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO E NFS NR 003791 EM ANEXO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/09/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO NFS NR 00022 EM ANEXO.REF A AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/09/2003 | 915.00 | 24216368000150 | MADIESEL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 022718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/09/2003 | 700.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 008511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/09/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/09/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/09/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/09/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/09/2003 | 321.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF NR 002823 EM ANEXO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/09/2003 | 42.60 | 02280450000100 | NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA | AOS SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS DA CAMPANHA DA VACINA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/09/2003 | 85.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS/ LUBRIFICAÇAO E CAMBAGEM DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 0695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/09/2003 | 70.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 56,45 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/09/2003 | 609.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003504 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/09/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01022/01023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/09/2003 | 95.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2003, PARA PARTICIPAR DO 1º REUNIAO ORDINÁRIA DA CIB - REGIONAL /PB., CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/09/2003 | 25.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | ALUGUEL DE VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL. CIT 6404-PB, DESTINAOD AO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A POMBAL-PB, CONF RECIBO E NFS NR 003728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/09/2003 | 86.50 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS COMO CAIXA TERMICA/GUADARNAPOS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/09/2003 | 190.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA PUBLICAS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2003 | 9518.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2003 | 880.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO OSCAR DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE A REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MES,AGOSTO/2003,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/09/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 487,8 LITROS DE GASLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2003 | 4308.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2003 | 715.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2003 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTA E NFS NR 015569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2003 | 580.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2003 | 5257.94 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 3.684,24 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR/ FIAT DUCAT/ D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2003 | 49.00 | 00031965802885 | JOSE WELLITON BENTO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003727 EM ANEXO. MDE/ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2003 | 1029.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2003 | 10.00 | 01716485000420 | S & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS DE 30 REVELAÇOES DE FOTOS DOS ALUNOS EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NF NR 000487 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2003 | 12.00 | 01716485000420 | S & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS DE 30 REVELAÇOES DE FOTOS DOS ALUNOS EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NF NR 000487 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2003 | 119.40 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS/GRAXAS/LAMPADA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 000833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/09/2003 | 3036.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2003 | 3740.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003/ CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2003 | 18440.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2003 | 16099.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2003 | 2380.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2003 | 2230.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2003 | 159.15 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.061 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , CONF RECIBO E NFS NR 003725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001896 | 10/09/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/09/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EMPENHO REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/09/2003 | 1440.00 | 03154314000137 | CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA FILHO | PAVIMENTAÇAO DE RUASFORNECIMENTOS DE 9,0 ML DE PARALEPIPEDOS E 400 MTS DE MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTAÇAO DE UMA VIA URBANA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/09/2003 | 956.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTOS DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/09/2003 | 1478.30 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 707,3 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/09/2003 | 900.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/09/2003 | 3090.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA PUBLICAS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/09/2003 | 70.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2003, PARA PARTICIPAR DO 2 REUNIAO ORDINARIA DA CIB - REGIONAL /PB NO DIA 17/09/2003, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 7181-1 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/09/2003 | 102.80 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 06 TROFEIS DESTINADOS AOS CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/09/2003 | 30.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM TESTE DA UREASE REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA E NFS NR 003788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/09/2003 | 1800.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2003 CONFORME RECIBO E NFS NR 003787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/09/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 003785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003784 EM ANEXO.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000241 A 000245 EM ANEXO.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/09/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/09/2003 | 2930.93 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.465,4 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01867 EM ANEXO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/09/2003 | 1750.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A AGOSTO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/09/2003 | 70.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | AOS SERVIÇOS DE UMA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/09/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/09/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/09/2003 | 240.00 | 00031575743884 | NOGELIA BENTO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS E SERV URBANOS, EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA JAILMA DOS SANTOS MORENO, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE MATERNIDADE, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/09/2003 | 93.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/09/2003 | 1500.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR D 7 FIAT DE ESTEIRA DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS RURAIS QUE LIGA O SITIO CASCAO AO SITIO MADRUGA AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/09/2003 | 150.00 | 00004618191473 | FRANCISCO DA SILVA A. JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO AO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, TOTAL DO PERCUSSO 09 KM, CONF RECIBO E NFS NR 003758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/09/2003 | 150.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 06 HORAS A R$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO/CONTRATO, E NFS NR 003746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/09/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 003748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/09/2003 | 200.00 | 00038186470468 | FRANCISCO CONSTANTINO GOMES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/09/2003 | 350.00 | 00004314733403 | LUZINETE DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AAMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/09/2003 | 350.00 | 00003647302422 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/09/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/09/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/09/2003 | 3000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E CUPOM FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 02 URNA FUNERARIAS PARA SELPUTAR DOIS ENTE QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00361 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/09/2003 | 87.32 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA ONLINE UOL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/09/2003 | 0.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA Nº 5.079-2 - ITR EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/09/2003 | 140.80 | 00000000000000 | SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS AUTORIDADES E PESSOAS PRESENTES NO DIA DA INAUGURAÇAO DA 177ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 003754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/09/2003 | 348.09 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 003753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/09/2003 | 88.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FORNECIMENTOS DE 69,29 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/09/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 00872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/09/2003 | 919.60 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL E SOLDAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 003757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/09/2003 | 285.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/25/26/ DE SETEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/09/2003 | 1480.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCAT COMBINATO DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 008693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E / NFS NR 003739 EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/09/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO, CONF RECIBO/ NFS NR 003740 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/09/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 003756 EM ANEXO. FPM/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/09/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 22/23/24 DE SETEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO.FPM / MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE,REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS NR 003747 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/09/2003 | 580.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 20 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA SENDO R$ 29,00 CADA BOTIJÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. FPM/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NATALIA MARIA SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A AUXILIAR DE SERVIÇOS ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE , QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE MATERNIDADE, REF A AGOSTO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003751 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/09/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 003750 EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DÁGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SAO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES JUNHO/ JULHO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003749 EM ANEXO.FPM/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE GUADARNAPOS (PANOS) DESTINADOS AOS GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO E DO GRUPO ESC. SITIO BARRENTO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003744 EM ANEXO. FPM / MDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/09/2003 | 240.00 | 00004504401410 | MARIA BETANIA CAVALCANTE DOS SANTOS | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST DE LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE SAUDE, REF A AGOSTO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003742 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/09/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 003741 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/09/2003 | 435.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 120 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA, NO SETOR DE EDUCAÇAO, DESTE MUNIC. EM SUBST. MARIA DAS GRAÇAS FORMIGA CAVALCANTE, EM LICENÇA PREMIA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF REC/ CONTRATO E NFS NR 003737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/09/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003736 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/09/2003 | 240.00 | 00028800877400 | MACILEIDE DE SOUSA REGO | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST DA PROFESSORA MARINETE NOBREGA DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE PREMIA, REF A AGOSTO /2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003735 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/09/2003 | 539.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | FORNECIMENTOS DE DETERGENTES E AGUA SANITARIAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002591 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/09/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/09/2003 | 500.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIO TAPERA/ SAO JOSE DOS ALVES E FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003755 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003327435430 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE MOTORISTA NO SETOR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇAO DO MOTORISTA OSVALDO DE ALMEIDA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIA, REF A AGOSTO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003752 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/09/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/09/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EMPENHO REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/09/2003 | 392.73 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE ALMOÇOS DO ENCONTRO REGIONAL DE SAUDE REALIZADO EM SOUSA, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/09/2003 | 340.00 | 05782548000154 | URG LABOR COMERCIO LTDA | FORNECIMENTOS DE 200 UNIDADES DE BOLSAS DESINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/09/2003 | 38.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E GRAXAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/09/2003 | 131.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | FORNECIMENTOS DE 01 REDE DE FUTSAL E 01 REDE DE VOLEY E 01 CANEL UMBRO CLASSIC DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 004537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/09/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 003789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/09/2003 | 463.76 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 018724 EM ANEXO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/09/2003 | 74.70 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 60,24 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/09/2003 | 475.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18/19/22/23/24 DE SETEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/09/2003 | 570.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17/18/19/22/23/24 DE SETEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/09/2003 | 1304.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/09/2003 | 115.00 | 00069597081849 | RAIMUNDO LOURENÇO NETO | AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL FANFARA) QUE SE APRESENTOU NO DIA 07 DE SETEMBRO 2003, EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/09/2003 | 124.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/09/2003 | 45.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/09/2003 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003780 EM ANEXO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/09/2003 | 255.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE 10 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003790 EM ANEXO.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/09/2003 | 750.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTINADO AO ALMOÇO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF A AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/09/2003 | 61.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/09/2003 | 80.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/09/2003 | 379.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/09/2003 | 250.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO GADO BRAVO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/09/2003 | 90.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | FORNECIMENTOS DE BRAÇOS E LAMPADAS DE 200 W DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/09/2003 | 600.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS SAO BRAZ/ BARRENTO/ SAO JOSE DOS ALVES, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003794 EM ANEXO. FPM / MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/09/2003 | 7870.60 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | CONTRATO FIRMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EM VOLTA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2003 | 146.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA NR 58.021-X FUNDEF DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2003 | 23.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2003 | 390.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CL , PL. MMP 7420-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 30KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/ NFS NR 003776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2003 | 550.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C 10, PL. HWC 4852-PB,ANO 1973, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE , VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000, PL. MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2003 | 733.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2003 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2003 | 367.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMS 7234-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 003792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2003 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10, PL. MMY 2089-PB, ANO 1984,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DO SITIO VINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2003 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2003 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2003 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMO 8701-PB, ANO 1984, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO F 4000, PL. HUE 6837-PB,ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/ VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2003 | 612.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D 20, PL. MYV 1420-PB,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2003 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PICK UP, PL. MXS 8061-PB. ANO 1986, DESTINADO AO TRANSPORTE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, PERF TOTAL DE 28KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / NFS NR 003766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2003 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 , PL. MNG 1307-PB,ANO 1988 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2003 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL. MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PARA O CURSO SUPLETIVO, DURANTE A NOITE, PERF TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2003 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSÉ DOS ALVES/ VARZEA DA FORQUILHA / BARROÇAO/ FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2003 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETE C ABERTA A 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O TURNO NOITE, COM DEST A SEDE DO MUNIC , PERF TOTAL 32 KM(IDA E VOLTA, REF A AGOSTO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002005 | 30/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003., CONF RECIBO E NFS NR 003760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2003 | 224.00 | 00007625006468 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C 10, PL. MNH 7828-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL 07 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2003 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMVBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2003, CONF RECIBO/ CONTRATO/ E NFS NR 003778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2003 | 334.15 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2003 | 7923.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2003 | 1647.62 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2003 | 1088.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2003 | 2100.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2003 | 1249.92 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2003 | 220.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORACO DO BALANCETE DE SETEMBRO/2003, NA RUBRICA 4490.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2003 | 376.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA NR 8.851-X ICS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2003 | 2.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE NR 17.270-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA Nº283.124-9-ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003647856401 | SEVERINO LEITE DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO TOURADO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO NFS NR 00024 EM ANEXO.REF A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2003 | 720.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 30 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2003 | 280.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA | FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA INFANTIL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2003 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2003 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2003 | 800.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2003 | 205.47 | 00431108000139 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DEST AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNIC. CONF RECIBO E NF NR 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2003 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.041-4 FMS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO BPA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO E AGOSTO 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA DE NR 6829-2, BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE OUTUBRO/2003 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2003 | 600.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/03/06/07/08 DE OUTUBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NR 17.270-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/10/2003 | 46.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D 10 PL. MNA 8547-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A POMBAL-PB, CONF RECIBO E NFS NR 003812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/10/2003 | 370.00 | 00091080479449 | ANTONIO MOURA DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.063-5, REF A OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7350-4 PROEJA DESTA EDILIDADE, REF A OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 7181-1 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/10/2003 | 282.24 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DEDSTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/10/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01025/01026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/10/2003 | 410.74 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/10/2003 | 630.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 476100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/10/2003 | 450.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE FIGADOS/ CARNES/ OVOS E FRANGOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/10/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PALESTRANTES DO PROGRAMA CAPACITAÇAO DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/10/2003 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/10/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/10/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/10/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/10/2003 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00429/00432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/10/2003 | 400.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, DESTINADOS A UMA VIAGEM A CAICO E A CAJAZEIRAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/10/2003 | 582.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/10/2003 | 3300.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000246 A 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 58.041-1,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/10/2003 | 1200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTA E NFS NR 015597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/10/2003 | 90.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/10/2003 | 650.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE 07 ELETROCARDIOGRAMAS E 06 CONSULTA CARDIOLOGICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/10/2003 | 4308.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/10/2003 | 1051.16 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 512,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO E NF NR 01882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2003 | 91.66 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PROEJA.REF A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/10/2003 | 360.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/10/2003 | 340.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/10/2003 | 208.00 | 00004243962464 | ARLINDO DA SILVA VIEIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/10/2003 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06/07/08/09 DE OUTUBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/10/2003 | 2640.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2003 | 9318.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/10/2003 | 4500.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 3.200 LITROS OLEO DIESEL E 04 OLEO LUBRIF DESTINADOS AOS VEICULOS D20, DUCAT E ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0000130 EM ANEXO. FPM/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERONEIO PL. MMS 7394-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PERF UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003,CONF RECIBO E NFS NR 003810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/10/2003 | 3495.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60 % FUNDEF DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/10/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2003 | 3640.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003/ CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2003 | 3076.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2003 | 16886.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/10/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002257 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2003 | 2380.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/10/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EMPENHO REGULARIZADO NESTA DATA, REF A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/10/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/10/2003 | 720.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14/1/16/17/20 DE OUTUBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE REFORMAS NO GRUPO DO SITIO JACU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/10/2003 | 550.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMETOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PORTAL ALVORADA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00037/00038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/10/2003 | 300.00 | 00003506471430 | MARIA DE FATIMA BEZERRA LEITE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/10/2003 | 100.00 | 00003646553480 | JOAO BOSCO GERONIMO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JUSANDA MORENO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/10/2003 | 190.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/14/15/ DE OUTUBRO DE 2003, PARA PARTICIPAR DO 2 SEMINARIO POLITICAS DE SAUDE, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/10/2003 | 1456.45 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 696,8 LITROS DE GASLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFR RECIBO E NF NR 001121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/10/2003 | 18600.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/10/2003 | 275.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/10/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/10/2003 | 143.98 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/10/2003 | 475.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09/10/13/14/15 DE OUTUBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/10/2003 | 900.00 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENT LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/10/2003 | 850.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/10/2003 | 30.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 014134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/10/2003 | 85.90 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 69,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/10/2003 | 170.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA3 | extintor de incendioFORNECIMENTOS DE 03 EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/10/2003 | 471.30 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICAS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ENFS NR 003806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/10/2003 | 52.50 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NFS NR 003800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2003 | 4226.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL, 04 LTS DE OLEO LUBRIFICANT DESTINADOS AOS VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/10/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/10/2003 | 594.30 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 003840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/10/2003 | 984.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/10/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA ONLINE UOL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/10/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EMPENHO REGULARIZADO NESTA DATA, REF A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E / NFS NR 003798 EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | AO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇO NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS FRANCINEIDE A DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE, CONF RECIBO E NFS NR 003805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/10/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO, CONF RECIBO/ NFS NR 003801 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004504401410 | MARIA BETANIA CAVALCANTE DOS SANTOS | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST DE LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE SAUDE, REF A SETEMBRO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003804 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2003 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/10/2003 | 540.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NATALIA MARIA SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A AUXILIAR DE SERVIÇOS ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE , QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE MATERNIDADE, REF A SETEMBRO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003811 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/10/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 003809 EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/10/2003 | 392.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE 03 CARTUCHO PARA IMPRESSORAS E 01 MODEM 56 K DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 004307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/10/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 003816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/10/2003 | 15.00 | 04013270000350 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇOES DE FOTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/10/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003813 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/10/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 003814 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/10/2003 | 1469.82 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/10/2003 | 154.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/10/2003 | 46.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/10/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/10/2003 | 239.00 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA-SEVERINO URTIGA DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONFECCOES DE PERNAS DE CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE GUADARNAPOS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DO SITIO SAO BRAZ E BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003815 EM ANEXO.FPM/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/10/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 14/15/16 ADE OUTUBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO.FPM / MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/10/2003 | 600.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E TROCAS DE LINHAS NOS GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF RECIBO E NFS NR 003807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/10/2003 | 60.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS DA CAMPANHA CONTRA AFTOSA DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/10/2003 | 183.00 | 00000000000000 | AGROCAMPO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/10/2003 | 240.00 | 00031575743884 | NOGELIA BENTO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS E SERV URBANOS, EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA JAILMA DOS SANTOS MORENO, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE MATERNIDADE,REF A SETEMBRO CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/10/2003 | 8000.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR D 7 FIAT DE ESTEIRA DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS RURAIS QUE LIGA O SITIO JACU A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS AMBOS, CONFORME RECIBO E NF NR 0179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2003 | 492.00 | 09338906000195 | ARMAZEM ALVORADA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/10/2003 | 242.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/10/2003 | 79.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/10/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/10/2003 | 67.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/10/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/10/2003 | 2500.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E CUPOM FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/10/2003 | 300.00 | 00071952110459 | ENEDINA MOURA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/10/2003 | 208.20 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00426/000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/10/2003 | 241.69 | 00002214724443 | JULIO CESAR LOPES DE MEDEIROS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSSAGEM SAINDO DE POMBAL PB COM DESTINO A SAO PAULO SP, DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/10/2003 | 51.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA AOLVORADA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/10/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 003839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/10/2003 | 80.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/10/2003 | 129.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS/GRAXAS/LAMPADA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF NF NR 000833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/10/2003 | 8.90 | 04013270000350 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A UM FILME DE 24 POSES PARA REVELAÇÕES DE FOTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRINHAS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº001224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/10/2003 | 38.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/10/2003 | 50.00 | 00003646780460 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/10/2003 | 280.00 | 00003451918463 | JOSE PEREIRA DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MADRUGA/ VINHA COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/10/2003 | 3307.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE ARUDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE FARDAMENTO PARA OS VIGILANTES E GARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA, NO SETOR DE EDUCAÇAO, DESTE MUNIC. EM SUBST. MARIA DAS GRAÇAS FORMIGA CAVALCANTE, EM LICENÇA PREMIA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF REC/ CONTRATO E NFS NR 003799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/10/2003 | 3708.38 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CON1TRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF MAGISTERIO 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/10/2003 | 4.24 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/10/2003 | 200.00 | 00003647856401 | SEVERINO LEITE DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO CONSELHO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 975,6 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/10/2003 | 18.00 | 03430933000107 | CASA DOS FOTOGRAFOS | AOS SERVIÇOS DE REVELACOES DE FOTOS DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/10/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/10/2003 | 1750.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A SETEMBRO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/10/2003 | 1800.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2003 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/10/2003 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/10/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/10/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/10/2003 | 190.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22/23 DE OUTUBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/10/2003 | 585.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE À 50 BINGUINHOS DE LETRAS A 5,00 E 67 FORMA PALAVRAS A 5,00,PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/10/2003 | 190.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/28 DE OUTUBRO DE 2003, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2003 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 003845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2003 | 667.40 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF NR 002908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2003 | 600.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 3056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/10/2003 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2003 | 2976.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2003 | 570.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22/23/24/27/28/29 DE OUTUBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2003 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL. MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PARA O CURSO SUPLETIVO, DURANTE A NOITE, PERF TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2003 | 224.00 | 00007625006468 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C 10, PL. MNH 7828-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL 07 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2003 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PICK UP, PL. MXS 8061-PB. ANO 1986, DESTINADO AO TRANSPORTE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, PERF TOTAL DE 28KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / NFS NR 003825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2003 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10, PL. MMY 2089-PB, ANO 1984,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DO SITIO VINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000, PL. MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2003 | 550.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C 10, PL. HWC 4852-PB,ANO 1973, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE , VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002208 | 30/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003., CONF RECIBO E NFS NR 003844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2003 | 367.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMS 7234-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 003830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2003 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMO 8701-PB, ANO 1984, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO F 4000, PL. HUE 6837-PB,ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/ VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2003 | 612.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D 20, PL. MYV 1420-PB,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2003 | 390.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CL , PL. MMP 7420-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 30KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/ NFS NR 003834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2003 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSÉ DOS ALVES/ VARZEA DA FORQUILHA / BARROÇAO/ FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2003 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 , PL. MNG 1307-PB,ANO 1988 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2003 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2003 | 733.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2003 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMVBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2003, CONF RECIBO/ CONTRATO/ E NFS NR 003842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/10/2003 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETE C ABERTA A 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O TURNO NOITE, COM DEST A SEDE DO MUNIC , PERF TOTAL 32 KM(IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/10/2003 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 003823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/10/2003 | 101.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NR 17.270-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA Nº283.124-9-ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/10/2003 | 7923.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/10/2003 | 1647.62 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/10/2003 | 600.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003 NA RUBRICA 339014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2003 | 1991.60 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2003 | 1700.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2003 | 960.37 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/10/2003 | 73.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF NR 58.021-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2003 | 23.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.231-9 MDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/10/2003 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8883-8 fus, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/10/2003 | 989.98 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 13º SALARIO DO ANO DE 2002, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF A SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/10/2003 | 588.00 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | AOS SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/10/2003 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2003 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2003 | 598.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA E NFS NR 003848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2003 | 1020.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/11/2003 | 200.00 | 00017954860400 | JOSE FERNANDES B. DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 03883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/11/2003 | 350.00 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/11/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO NFS NR 00025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE NOVEMBRO/2003 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA DE NR 6829-2, BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.063-5, REF A NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7350-4 PROEJA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2003 | 3076.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2003 | 3640.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003/ CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2003 | 16326.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2003 | 18360.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2003 | 1572.10 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTO DE 755,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2003 | 8838.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002292 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 003898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2003 | 2380.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/11/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/11/2003 | 4200.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL DESITINADO AOS VEICULOS D 20, DUCAT E ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/11/2003 | 420.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADOS AO VEICUO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/11/2003 | 600.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E TROCAS DE LINHAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS MADRUGA, CONSELHO E TOURADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO E NFS NR 03859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/11/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DE ENSINO NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBST. FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA EM LICENCA DE SAUDE,REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/NFS NR 03858 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/11/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 03861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/11/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/11/2003 | 700.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/11/2003 | 400.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNEIMENTOS DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/11/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 05/06/07/ DE NOVEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA, NO SETOR DE EDUCAÇAO, DESTE MUNIC. EM SUBST. MARIA DAS GRAÇAS FORMIGA CAVALCANTE, EM LICENÇA PREMIA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF REC/ CONTRATO E NFS NR 03862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/11/2003 | 3553.19 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/11/2003 | 500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECCOES DE GUADARNAPOS(PANOS) DESTINADOS AOS GRUPO MUNICIPAL DO SITIO BARRENTO/BOA UNIAO NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/11/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01030/01031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA CHARLENE CAVALCANTE VIEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIC POR EXCP INTER PUBLICO , PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ANTONIA ANETE DE ALMEIDA, QUE SE ENC EM LICENÇA DE SAUDE, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/11/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E / NFS NR 03866 EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/11/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO, CONF RECIBO/ NFS NR 03867 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/11/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03871 EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/11/2003 | 240.00 | 00004504401410 | MARIA BETANIA CAVALCANTE DOS SANTOS | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST DE LEILA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE SAUDE, REF A OUTUBRO/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03856 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/11/2003 | 986.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 34 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA SENDO R$ 29,00 CADA BOTIJÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/11/2003 | 388.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/11/2003 | 280.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/11/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03874 EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/11/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/11/2003 | 417.25 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 03868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 00881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/11/2003 | 270.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA3 | extintor de incendioFORNECIMENTOS DE 03 EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NF NR 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/11/2003 | 300.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSOANTE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO, PROPOSTA PELO MUNIC DE CAJAZEIRINHAS, EM DEFAVOR DE SONIA MARIA DUNSHEE ABRANTES CARNEIRO E OUTROS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/11/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/11/2003 | 342.45 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE A 2.283 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFS NR 03852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/11/2003 | 350.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/11/2003 | 190.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA PUBLICAS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/11/2003 | 200.00 | 00003647856401 | SEVERINO LEITE DE SOUSA | AOS SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/11/2003 | 240.00 | 00031575743884 | NOGELIA BENTO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCUTAR O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS E SERV URBANOS, EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA JAILMA DOS SANTOS MORENO, QUE SE ENCONTRA LICENÇA DE MATERNIDADE,REF A OUTUBRO CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Constr.,reconst.e ampliação de adutora,reservatório dágua,cisternas e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/11/2003 | 439.10 | 00015132495842 | JULIO MARTINS DE ANDRADE | SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 CISTERNA NO SITIO RIACHO DA CAL NESTE MUNICIPIO, NFS Nº 3870. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/11/2003 | 150.00 | 00004618191473 | FRANCISCO DA SILVA A. JUNIOR | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO AO SITIO TAPERA, NESTE MUNCIP, CONF RECIBO E NFS NR 03864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/11/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/11/2003 | 400.00 | 00052654885453 | JOADY LEITE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/11/2003 | 475.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11/12/13/14/17 DE NOVEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/11/2003 | 300.00 | 00006029224883 | JOAO FELIX DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/11/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 03853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/11/2003 | 239.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA ALVES NUNES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA FRANCISCA DA S. AZEVEDO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/11/2003 | 70.00 | 00050472305468 | VALDECI PEREIRA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE UMA 01 URNA FUNARARIA PARA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/OBITO E NF NR 000365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/11/2003 | 528.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 22 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 30 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/11/2003 | 208.00 | 00092935915453 | ORINEIDE LEITE DA CRUZ | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/11/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/11/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/11/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO BPA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/11/2003 | 4308.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/11/2003 | 717.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | VALOR CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 4780 COPIAS XEROGRÁFICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/11/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/11/2003 | 450.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERONEIO GM CHEVROLET , PL. DUN 0854-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS, , CONF RECIBO E NFS NR 03892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/11/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/11/2003 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/11/2003 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 015638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/11/2003 | 1750.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A OUTUBRO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/11/2003 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00469/00470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/11/2003 | 398.64 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/11/2003 | 282.24 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/11/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/11/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/11/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/11/2003 | 573.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00039/00040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/11/2003 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/11/2003 | 163.00 | 00006163682408 | FRANCISCO LEITE GOMES | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE PROFESSOR ARTES CAPOEIRA NOS GRUPOS MUNICIPAIS DOS SITIOS SAO BRAZ I, SAO BRAZ II E SITIO CONSELHO, AOS ALUNOS DO PROG PETI, DESTE MUNIC, CONF RECIBO E NFS NR 03851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/11/2003 | 682.10 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 476394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/11/2003 | 400.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE FIGADOS/ CARNES/ OVOS E FRANGOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/11/2003 | 980.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0508/0509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/11/2003 | 4163.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.030,73 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/11/2003 | 2700.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000255 A 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/11/2003 | 898.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/11/2003 | 110.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | REF. A AQUISICAO DE PECA PARA O COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/11/2003 | 620.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE BLOCOS RECETUARIOS/FICHAS E CARTOES E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/11/2003 | 475.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17/18/19/20/21 DE NOVEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/11/2003 | 70.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades dos Serviços de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/11/2003 | 45.00 | 00011470131870 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NR 03869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/11/2003 | 4534.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/11/2003 | 800.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/11/2003 | 285.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/18/19 DE NOVEMBRO DE 2003, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE AVALIAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA HANSENÍASE E TUBERCOLOSE, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/11/2003 | 99.36 | 00206260000894 | BRENO CONFECÇOES LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFR RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/11/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/11/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EMPENHO REGULARIZADO NESTA DATA, REF A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/11/2003 | 4478.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 3.100 LITROS DIESEL /01 BALDE DE OLEO 20L/01 FILTRO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/11/2003 | 240.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/19 DE NOVEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/11/2003 | 475.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19/20/21/24/25 DE NOVEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/11/2003 | 1.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA Nº 5.079-2 - ITR EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/11/2003 | 357.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA NR 17.361-4 FUNDO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/11/2003 | 339.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA NR 17.361-4 FUNDO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/11/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/11/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/11/2003 | 995.10 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/11/2003 | 531.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ENERGIA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/11/2003 | 409.43 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA À FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/11/2003 | 2154.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/11/2003 | 15626.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REF A 1ª PARCELA DE 2003, MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/11/2003 | 103.00 | 00069442398415 | JOAQUIM NOE DE SOUTO | AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/11/2003 | 63.00 | 09351925000151 | POSTO ELOYSE | FORNECIMENTOS DE 31,97L LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA PETI, COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/11/2003 | 50.00 | 02728991000159 | POSTO QUADRAMARES | FORNECIMENTOS DE 24.40L LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA PETI, COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONF COMPROV E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/11/2003 | 85.00 | 24505604000158 | POSTO OCEANIA | FORNECIMENTOS DE 65,8L LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA PETI, COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO R. DE SOUSA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/11/2003 | 180.00 | 00071426582404 | EDMUNDO PEREIRA JORGE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/11/2003 | 49.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/11/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/11/2003 | 2078.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/11/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/11/2003 | 350.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA PESSOA CARENTE DO SITIO VINHA,DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/11/2003 | 112.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/11/2003 | 42.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOOTECA DA SECREATARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/11/2003 | 203.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/11/2003 | 1188.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/11/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/11/2003 | 157.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/11/2003 | 549.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | FORNECIMENTOS DE 378,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO UNIBUS DA SECRETA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/11/2003 | 2800.00 | 00072629266400 | HUGO FABIO GOMES DE S. MARQUES | REF. A ELABORACAO DE PROJETOS DE DADOS PEDAGOGICOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/11/2003 | 30.00 | 09236647000191 | M HENRIQUES & CIA LTDA | FORNECIMENTOS DE JOGO DE ESCOVAS E PORTAS ESCOVAS DESTINADOS A CAMPANHA DE HIGIENE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIDA DESTE MUNCIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/11/2003 | 379.30 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE UMA REUNIAO COM OS PAIS DE ALUNOS NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NESTE MUNIC, CONF RECIBO E NFS NR 03878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/11/2003 | 56.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA DO SITIO BARRENTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO BARRENTO, REF A ABERTURA DE UMA RADIO COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/11/2003 | 720.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/24/25/26/27/28 DE NOVEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/11/2003 | 415.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTA A TERIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/11/2003 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME REALIZADO NO MENOR SANDY SOUSA VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 025417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/11/2003 | 393.50 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 019252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF A OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/11/2003 | 70.00 | 00003748007400 | MARIA MILENA LIMA DANTAS | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2003, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE SENSIBILIZAÇAO PARA O USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE BATISTA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇAO DA VACINA CONTRA O TETANO NEONATAL, REF A SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2003, DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/11/2003 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/11/2003 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/11/2003 | 1800.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2003 CONFORME RECIBO E NFS NR 03881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/11/2003 | 48.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, REF AOS MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/11/2003 | 625.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE 25 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/11/2003 | 900.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/11/2003 | 2000.05 | 01273570000118 | J R INFORMATICA | ComputadorAQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00011483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/11/2003 | 95.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2003, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE SENSIBILIZAÇAO PARA O USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/11/2003 | 1914.16 | 00000000000000 | SECRETARIA DA TESOURARIA NACIONAL | RESTITUIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0122848-09/2001,DE SALDO NÃO UTILIZADO PARA O TES.NACIONAL,RELATIVO A CONST. DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA,NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/11/2003 | 327.50 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCAT DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/11/2003 | 332.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/11/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 24/25 DE NOVEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/11/2003 | 3414.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/11/2003 | 65.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1231-9 MDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/11/2003 | 269.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/11/2003 | 750.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/11/2003 | 505.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA TESOURARIA NACIONAL | RESTITUIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0113853-97/00, RELATIVO AO SALDO RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL PELA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/11/2003 | 270.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTA A SERVIÇOS EM VEÍCULO (TRATOR) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/11/2003 | 352.96 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000787 E NFS NR 000397, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/11/2003 | 528.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 22 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 30 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/11/2003 | 3120.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003, DISTRIBUIDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/11/2003 | 200.00 | 00007301294468 | JOSE PEREIRA LACERDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/11/2003 | 1500.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇAO E CUPOM FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/11/2003 | 210.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/11/2003 | 100.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/11/2003 | 70.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA CAIXA DE DIREÇAO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/11/2003 | 261.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | REFERENTE AOS SERVIÇOS AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 000883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/11/2003 | 152.17 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/11/2003 | 364.00 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 03876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/11/2003 | 7923.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/11/2003 | 429.62 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEBRO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/11/2003 | 1080.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/11/2003 | 1173.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/11/2003 | 2500.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/11/2003 | 942.39 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/11/2003 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 TONER DESTINADO A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/11/2003 | 350.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DA GRIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 03877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/11/2003 | 69.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8883-8 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/11/2003 | 441.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/11/2003 | 190.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26/27 DE NOVEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/11/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2003 | 462.00 | 00000000000000 | GILYARDE ALVES DANTAS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2003 | 390.00 | 00038186470468 | FRANCISCO CONSTANTINO GOMES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2003 | 400.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2003 | 375.00 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2003 | 375.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2003 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO NFS NR 00026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2003 | 570.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/03/04/05/08/09 DE DEZEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF AO ANO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2003 | 1730.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO ANO DE 2003/ CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/12/2003 | 780.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CL , PL. MMP 7420-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 30KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO/ NFS NR 03895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2003 | 274.98 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL NR 000011, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PROEJA.REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2003 | 2194.40 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 01033/01038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERONEIO PL. MMS 7394-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PERF UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003,CONF RECIBO E NFS NR 03896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2003 | 107.20 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNEDCIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNIC, CONF RECIBO E NF NR 00122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA N 7350-4 PROEJA DESTA EDILIDADE, REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6829-2 PAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 58.063-5, REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARINFA BANCARIA NA CONTA DE Nº7616-3,BANCO DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MES DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/12/2003 | 286.95 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE A 1.913 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFS NR 03947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/12/2003 | 475.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04/05/08/09/10 DE DEZEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/12/2003 | 720.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 06 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/05/09/10/11/12 DE DEZEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/12/2003 | 163.20 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA E NFS NR 03950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/12/2003 | 56.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 45,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/12/2003 | 110.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | FORNECIMENTO DE 1 BALDE DE OLEO LUBRAX LUBRIF DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/12/2003 | 174.00 | 00057657653434 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO NATALINA DA SEC DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/12/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/12/2003 | 561.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00041/00042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/12/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIAS COSTA DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRAGRAMA BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/12/2003 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/12/2003 | 163.00 | 00006163682408 | FRANCISCO LEITE GOMES | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE PROFESSOR ARTES CAPOEIRA NOS GRUPOS MUNICIPAIS DOS SITIOS SAO BRAZ I, SAO BRAZ II E SITIO CONSELHO,SITIO FLORESTA AOS ALUNOS DO PROG PETI, DESTE MUNIC, CONF RECIBO E NFS NR 03911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/12/2003 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00352/00353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/12/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/12/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/12/2003 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | Serviços prestados na divulgacao de atos da administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/12/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EMPENHO REGULARIZADO NESTA DATA, REF A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/12/2003 | 2380.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2003 | 41.40 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NFS NR 03933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2003 | 35.00 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NFS NR 03908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2003 | 413.30 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 03932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2003 | 270.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NF NR 00498/00499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002520 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/12/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2003 | 80.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2003 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2003 | 200.00 | 00003247603450 | FRANCISCA JOSEFA DE ANDRADE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2003 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | AO ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2003 | 100.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , JUNTO A AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NFS NR 03909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIANA GENI DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2003 | 90.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/12/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2003 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO ALUGUEL DE UM PREDIO RFESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2003 | 280.00 | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO B. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO BELA VISTA COM DEST A BR 426 DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 10 KM, CONF RECIBO E NFS NR 03914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2003 | 380.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/12/15/16 DE DEZEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2003 | 478.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | FORNECIMENTOS DE PISCA PISCA DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA EM COMERAÇAO NATALINA NAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 010693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2003 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CASAMBA PL. MNU 0263-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIOS FIOS, SEND 08 VIAGENS A 50,00 CADA, COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2003 | 1608.60 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2003 | 320.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOVEIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2003 | 9638.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2003 | 409.43 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA À FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/12/2003 | 2500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 015754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/12/2003 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2003 | 4308.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000261 A 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2003 | 230.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERONEIO GM CHEVROLET , PL. BVN 0854-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS, , CONF RECIBO E NFS NR 03952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2003 | 544.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANATE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2003 | 4217.03 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.057,08 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE DA COSTA LEMOS | AO CONTRATO DE PREST DE SEV COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR SONIA LEMOS, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA SAUDE, CONF RECIBO E NFS NR 03935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/12/2003 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 11/12/15 DE DEZEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2003 | 200.00 | 00003647248460 | MARIA DE FATIMA MOURA LOPES | AOS SERVIÇOS DE CONFEÇCOES DE PANOS DE PRATOS E GUADARNAPOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 03913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2003 | 3593.80 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.567 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCAT, D 20 E ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO NESTE MUNIC DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO E NFS NR 03934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2003 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMO 8701-PB, ANO 1984, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2003 | 424.76 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE GUADARNAPOS (PANOS) DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA E CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/12/2003 | 320.00 | 00004010431857 | JULIO CESAR REIS MATOS | O PRESENTE CONTRAT DE PRESTACAO DE SERV POR EXCEPCIONAL INTER PUBL, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSOR NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BALBINO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA DE SAUDE REF NOVEMBRO/2003, CONF RECIBO/CONTRAT E NFS NR 03904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2003 | 270.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2003 | 638.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 22 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA SENDO R$ 29,00 CADA BOTIJÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2003 | 600.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E TROCAS DE LINHAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES, BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO E NFS NR 03900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2003 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA CHARLENE CAVALCANTE VIEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIC POR EXCP INTER PUBLICO , PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ANTONIA ANETE DE ALMEIDA, QUE SE ENC EM LICENÇA DE SAUDE, CONF RECIBO/CONTRATO, REF A NOVEMBRO DE 2003 E NFS NR 03894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2003 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, PARA EXERCUTAR OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 03903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2003 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, NAS SERIES 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUIR CARNEIRO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E / NFS NR 03905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2003 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERV POR EXPECIONAL INTER. PUBLICO PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SERIES DO ENS FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO, CONF RECIBO/ NFS NR 03910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2003 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIACHO FECHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E CONTRATO/ NFS NR 03906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/12/2003 | 3076.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/12/2003 | 3640.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003/ CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO E 13 SALARIO DE 2003, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2003 | 18360.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/12/2003 | 17084.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REF NOVEMBRO DE 2003, MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/12/2003 | 900.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/12/2003 | 298.90 | 00431108000139 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DEST A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC. CONF RECIBO/ LISTA E NF NR 0000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/12/2003 | 200.00 | 00013175261809 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/12/2003 | 250.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA PHMETRIA ESOFACIANA DE 24 HORAS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA E NFS NR 03979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/12/2003 | 130.00 | 70114483000130 | OTICA WENNEZA | FORNECIMENTOS DE 01 ARMAÇAO/ 01 PAR DE LENTES INFANTIL DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/12/2003 | 71.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | FORNECIMENTOS DE COPOS E PRATOS DE PLASTICOS E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICÁO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/12/2003 | 4212.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/12/2003 | 250.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF A NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/12/2003 | 70.40 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 56,77 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/12/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EMPENHO REGULARIZADO NESTA DATA, REF A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/12/2003 | 190.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/22 DE DEZEMBRO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE SAUDE EM PACIENTES CARENTES , O SR JOAO ANTONIO DA SILVA E ELIENE LEITE DE SOUSA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO /LISTA E NFS NR 03969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/12/2003 | 100.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM RODAS DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/12/2003 | 1000.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000, PL. MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/12/2003 | 733.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/12/2003 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE PICK UP, PL. MXS 8061-PB. ANO 1986, DESTINADO AO TRANSPORTE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, PERF TOTAL DE 28KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO / NFS NR 03921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/12/2003 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/12/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO ABERTO F 4000, PL. HUE 6837-PB,ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/ VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/12/2003 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSÉ DOS ALVES/ VARZEA DA FORQUILHA / BARROÇAO/ FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/12/2003 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 03926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/12/2003 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMVBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2003, CONF RECIBO/ CONTRATO/ E NFS NR 03937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/12/2003 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHONETE C ABERTA A 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O TURNO NOITE, COM DEST A SEDE DO MUNIC , PERF TOTAL 32 KM(IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/12/2003 | 367.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10, PL. MMS 7234-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 03919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/12/2003 | 225.00 | 00007625006468 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C 10, PL. MNH 7828-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL 07 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/12/2003 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL. MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,PARA O CURSO SUPLETIVO, DURANTE A NOITE, PERF TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/12/2003 | 550.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C 10, PL. HWC 4852-PB,ANO 1973, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE , VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/12/2003 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10, PL. MMY 2089-PB, ANO 1984,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DO SITIO VINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/12/2003 | 612.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D 20, PL. MYV 1420-PB,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/12/2003 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 , PL. MNG 1307-PB,ANO 1988 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002591 | 18/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PICK UP F 1000, PL. MZI 0382-RN, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2003., CONF RECIBO E NFS NR 03924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELA BATISTA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/12/2003 | 715.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SAO BRAZ COM DESTINO AO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO ANO DE 2003, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SERVICO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/12/2003 | 4059.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA/2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/12/2003 | 825.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERACAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DÁGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SAO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/12/2003 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VEREANIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 72 km (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/12/2003 | 9180.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF AO ANO DE 2003/ CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/12/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO ANO DE 2003/ CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/12/2003 | 1100.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 03978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/12/2003 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 03966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/12/2003 | 236.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | GeladeiraAQUISIÇAO DE UM GELAGUA GNM ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 022507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL.MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 03953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/12/2003 | 2154.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/12/2003 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PL.MMS 4950-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DO PEVA EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 03954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/12/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/12/2003 | 1145.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DE 2003,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/12/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/12/2003 | 630.00 | 00000000000000 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DE 2003, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/12/2003 | 1250.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE A 50% DE UMA MENSALIDADE CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4, DESTE MUNICIPIO, REF dezembro/2003, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/12/2003 | 328.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP NA CONTA NR 7001098-7 ICMS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/12/2003 | 100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO BPA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/12/2003 | 2264.95 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 1.143,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/12/2003 | 600.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESSTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/12/2003 | 775.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PALESTRANTES DA CAPACITACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/12/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/12/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/12/2003 | 31.50 | 00091067090444 | JOSEFA DE SOUSA FERREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAMPOS SALES, DEST A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/12/2003 | 6600.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DEST AOS ALUNOS DOS SITIOS VINHA/BARRENTO/BOA UNIAO/FLORESTA/MADRUGA/ CONSELHO/PAU FERRADO/MONTIVIDEU/PEDRA BRANCA/ SAO BRAZ I E II, CONFORME RECIBO E NF NR 003570 A 003584 / 003591 A 003600 / 003601 A 003606/ 003609/ 003613 A 003615 / 003607 A 003612 / 003616 A 003629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/12/2003 | 600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 005466 (DESTINADO AS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/12/2003 | 377.80 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 019447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/12/2003 | 245.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 3299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/12/2003 | 1750.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB/SUS REF A NOVEMBRO DE 2003, DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/12/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIONE NOBREGA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2003 | 200.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2003 | 234.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE DA COSTA LEMOS | AO CONTRATO DE PREST DE SEV COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR SONIA LEMOS, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA SAUDE, CONF RECIBO E NFS NR 03941 EM ANEXO.REF A NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2003 | 20744.92 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REF DEZEMBRO DE 2003, MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2003 | 221.35 | 00028800877400 | MACILEIDE DE SOUSA REGO | AO CONTRATO E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARINETE NOBREGA DE SOUSA, EM LICENÇA DE SAUDE, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2003 | 200.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA REGENTE DE ENSINO DO PROG PROEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- RECOMEÇO-PROGRAMA (SUPLETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2003 | 450.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. 0854-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA UM ESTUDO DE PESQUISA NO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONF RECIBO E NF NR 03948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2003 | 80.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICANO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2003 | 480.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | AO FORNECIMENTO DE 22 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 30 DIAS PARA CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2003, CONFO RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DANTAS | AO CONTRAT DE E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXECUTAR O SERVIÇO DA AUXILIAR DE SERV NO SETOR DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR JOSEFA GOMES NETA, EM LICENÇA DE SAUDE, REF A NOVEMBRO 2003, CONF RECIBO E NFS NR 03940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2003 | 332.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE 02 ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA E NFS NR 03980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2003 | 207.00 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | AOS SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/ LISTA E NFS NR 03968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2003 | 320.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTA E NFS NR 03970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2003 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMNTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2003 | 350.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMAS E CONSULTA CARDIOLOGICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA E NFS NR 03983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 40,32 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2003 | 170.00 | 08341943000190 | PNEUS VIEIRA | FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR KM 24 DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 004425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2003 | 217.40 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 03942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2003 | 9138.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 319011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2003 | 900.18 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 319013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2003 | 1879.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2003 | 1750.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339036, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2003 | 1283.74 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 NA RUBRICA 339039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2003 | 5615.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORACO DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2003, NA RUBRICA 4490.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2003 | 740.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/12/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/12/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/12/2003 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/12/2003 | 63.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARINFA BANCARIA,NA CONTA NR 8.883-8 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/12/2003 | 163.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTA EDILIDADE, REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024