| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 203.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO /02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 390.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE AMBULATORIALDE OBSTETRIA, REALIZADAS NAS GESTANTES DESTEMUNCIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU -BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 880.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ODON-TOLOGO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 520.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE CONSULTASE PEQUENAS CIRURGIAS, JUNTO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N. SRª DO ROSARIO D/EDILIDADE, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS REALIZADOSJUNTO AO LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE NA CONCLUSAO DE EXAMES DE SANGUE, FE -ZES, URINA E OUTROS, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 840.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0006 57, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDEN - TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 421.70 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE AMBULATORIALDAS CONSULTAS DE CARDIOLOGIA REALIZADAS NOSPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 1080.30 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE S.M. BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 ENDOSCOPIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE APLICAÇAODE ANESTESIA NOS PACIENTES CIRURGIADOS NESTACASA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 402.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO AUX.FINAN-CEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDEN-TES N/MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 27.12.02.A 02.01.03,CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 2007.50 | 99999999999999 | FATIMA DE LOURDES PORPINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX.FINANCEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICÍPIO DURANTE A SEMANA DE 27.12.02 A 02.01.03, CONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 18.86 | 00000000000000 | MARGARIDA RITA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 192.44 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRAS DESTINA-DAS A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE ADO RIO DE JANEIRO PARA MINHA PESSOA QUE IREIA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 214/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS E REPOSI -ÇAO DE PEÇAS EM POÇOS ARTESEANO NESTA CIDADEE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 266.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 008176, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO P. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVIÇODE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 35 MODULOS SANITARIOS, CONFORME CONV.Nº 024/02 - CONTRATO Nº 045/2002. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2003 | 1782.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PEDRAS TIPO PARALELEPIPEDAS) CONFORME N. FISCAL AVULSA 419048, DESTINADAS A PAVIMENTAÇAODA RUA VER. JOSE FELIX DA SILVA E MARIA BEZERRA DESTA CIDADE CONVITE Nº 020/02 CONTRATO Nº030/02. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2003 | 1600.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAOCARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL DEMATERIAL ARENOSO PARA AS RUAS OBJETO DE DIS -PENSA DE LICITAÇAO Nº 01/03. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2003 | 7952.25 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DEESCAVAÇAO MANUAL EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIAC/EXPLOSIVO E/OU CUNHA, TOTALIZANDO 172,50 M3NA RUA VER. JOSE FELIX DA SILVA NESTA CIDADE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 005/2002CONTRATO 042/2002. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2003 | 584.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 146 KG.DEFRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DENº 419049, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIO E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, REFAO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 35.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO GABINETE DO PREFEITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 245.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 2 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIA -AGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 26.80 | 00000000000000 | EBCT.EMPRESA BRAS.DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A CORRESPONDENCIA DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA -ÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPOIRTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº419042, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2003 | 192.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE L.600PAES,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 419044 ,DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2003 | 100.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 XE-ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2003 | 299.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFECÇAO DE 23 BOINAS COM DISTINTIVO DE BANDA DE MUSICA, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000946, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2003 | 50.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CARIM-BOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 003895DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2003 | 1695.00 | 00011385723491 | IVO TAVARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 440977, DES-TINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CALÇA -MENTO DA RUA VER. JOSE FELIX DA SILVA DESTACIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2003 | 690.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 276 MTSDE MEIO FIO GRANITO CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº 440978, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CAL-ÇAMENTO DA RUA VER. JOSE FELIX DA SILVA NESTACIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2003 | 528.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONCEPCIONAL DESTINADO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2003 | 2132.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DENºS.001161,001162,001164,001165,001170, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DA CASA DO CARENTE DE NO-ME MANOEL LUIZ DE LIMA RESIDENTE NA RUA ANTENAR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2003 | 260.70 | 35500693000166 | JOAO CESARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000336,DESTINADOS A EXECUÇAO DE 35 MODULOS SANITA -RIOS DOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES DEPITOMBAS E PE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONVENIO DE Nº. ET.2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2003 | 940.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000773, DESTINADOS AO CARROÇAO DO TRATOR PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2003 | 4450.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOSAOS SERV. DE EXECUÇAO DE 35 MODOLOS SANITA -RIOS DOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS E PE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV.DE Nº. ET.2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2003 | 58.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.005785, DESTINADOS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2003 | 132.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.005785, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2003 | 1126.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.005785, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2003 | 89.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS DESTINADAS A TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.002896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2003 | 28.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.005158, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2003 | 210.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 DISCO DE EMBREAGEM CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº. 012615, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2003 | 5700.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DARUA VER. JOSE FELIX DA SILVA N/CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2003 | 2116.50 | 99999999999999 | FATIMA DE LOURDES PORPINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 03 A 09.01.03 CONFLEI 182/99 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2003 | 414.00 | 99999999999999 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 03 A 09.01.03 CONFLEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 45.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DA MAQUINA E TROCA DE RESISTENCIA DA MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 192.44 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DESTINADOS AO CARENTE DE NOME. JOSEBEZERRA DE OLIVEIRA QUE IRA A PROCURA DE TRA-BALHO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 192.39 | 00000000000000 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DO RIO DE JANEIRO, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2003 | 150.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNEICMENTO DE UMA RESISTENCIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.034565,DESTINADA A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 160.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESTANTE DA DESAPROPRIA -CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO PARA DAR ACESSO A CONSTRUCAO DO CALCA -MENTO DA R.VER. JOSE FELIX DA SILVA NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE EXECUCAO DE 35 MODOLOS SANITARIOS DOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADE DE PITOMBASE PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. DENº.ET.2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSTRUCAO DE 96 MTS DE GALERIA COMINICIO NOS FUNDOS DA IGREJA DEUS E AMOR ATEENCONTRAR UMA OUTRA NA PRACA VALDEMIR MIRANDANESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2003 | 90.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.011148, DESTI-NADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 85.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO, REF. A UL-TIMA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITOS DAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS DE NOGUEIRA, PE DE SERRA E PITOMBAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 1096.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGTº DOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 3143.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 890.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONV. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2003 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILI DADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2003 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2003 | 160.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGTº. PARA FORNECEDO RES DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA SEMA NA DO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 186.66 | 99999999999999 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º. SALARIO DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 1972.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01 PASSAGEM AEREA TRECHO CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 580.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ETELHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000309DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DOSGRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 16.44 | 01606851000145 | PEÇAVOLKS. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECA DESTINADA AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.002242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 332.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000618, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 450.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2003 | 140.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS ELANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTA-RAM SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REISNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2003 | 567.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO O.SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º. SALARIO DO ANO DE 2002 DOS PROFESSORES CONF. COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 50.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 500 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº. 419043,DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2003 | 78.52 | 00036603821400 | HELENO M. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE MINHARESIDENCIA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2003 | 7775.20 | 03688210000102 | DINAMICA CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXTENCAO EM B.T, PARA ATENDIMENTO DE MORADIAS RECONSTRUIDAS COM RECUR -SOS DO CONV. 623/01 M.I. DOS SITIOS JATUARANAE SERROTE D/MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2003 | 90.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO R. SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/01/2003 | 320.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NA TOPIC DE PLACA 1920 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DENº004579, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/01/2003 | 584.24 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.004579. DESTINADOS A TOPIC DE PLACA MNF.1920, PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/01/2003 | 26.80 | 00000000000000 | EBCT.EMPRESA BRAS.DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2003 | 380.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº. 000045, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2003 | 275.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIME DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA DIGITA-CAO E CONFECCAO DA GEFIP DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/01/2003 | 300.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/01/2003 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/01/2003 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/01/2003 | 1485.94 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNCAO , REF. AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/01/2003 | 2500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/01/2003 | 300.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2003 | 2500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2003 | 229.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGADOS TELEFONI-CAS DE RESPONSABILIDADE D/EDILIDADE CONF.COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2003 | 198.88 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE CAIÇARA | IMPORTE RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS EFETUA-DOS E SINTESE DE PAGTºS. AMBULATORIAIS DA SECM. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2003 | 367.80 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2º OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 410 AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2003 | 305.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000117,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS FESTIVIDADES DA COLACAO DEGRAUS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2003 | 222.41 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.001693E 001688, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2003 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DO POCO ARTRESEANO NO SITIO UMBURANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2003 | 2136.00 | 99999999999999 | FATIMA DE LOURDES PORPINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES MUNICI -PIO, DURANTE A SEMANA DE 10 A 16.01.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2003 | 421.50 | 99999999999999 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 10 A 16.01.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2003 | 150.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 RESIS-TENCIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.034567,DESTINADA A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/01/2003 | 131.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000118,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2003 | 100.00 | 00005415538445 | CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGTº. DA COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2003 | 800.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 MTS.DE MEIO FIO E 5.000 PEDRAS PARALELEPIPEDOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.441015, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO DA R. Mª. BEZERRA NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2003 | 588.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/01/2003 | 100.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA PIPA, PORTA DO MERCADO E SERVI- CO DE OXIGENIO NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/01/2003 | 336.00 | 00000000000000 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.418915, DESTINA -DOS A MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/01/2003 | 1000.00 | 00053714580425 | ADELMA DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE RETELHAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIODO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/01/2003 | 330.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA DIGITA-CAO DE DECUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/01/2003 | 1296.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 216 KGS.DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE Nº.441016, DESTINADOS A ALIMENTACAODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/01/2003 | 978.50 | 08779506000152 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000240,DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRE-CHE Mª. JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2003 | 90.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO, 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A1ª QUINZENA DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2003 | 212.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (ASSEIO) CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.000119, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS ESCO-LARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/01/2003 | 180.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQ. E EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO DA LOCACAO DE 01 COMPACTADORDE PLACA CM.13 ELET. 09.01.03. A 17.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO - LEI Nº.224/02D.OFICIAL, ED. DE 09.01.03. CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2003 | 2400.00 | 00036592293420 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2003 | 55.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE ADMINISTRACAO D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LI-TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA DE Nº.419046, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. DECLARACOES EM ANEXAS, REF. AO MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNS.5112.PB, CONDUZINDO PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES N/MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2003 | 100.00 | 00004857249448 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COBERTURA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DOS SITIOS NOGUEIRA E PE DE SERRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM - BR/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2003 | 2632.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2003 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADA NESTA EMISSORA, CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE SERV. DE Nº.006556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2003 | 26.80 | 00000000000000 | EBCT.EMPRESA BRAS.DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2003 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS EFETUADOS NO ONI-BUS 01 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOSDE Nº.000539, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2003 | 745.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2003 | 305.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSIST. FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO NA CONTA DE Nº.5.436-4 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2003 | 739.33 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000485,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAG. E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.011196, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2003 | 55.00 | 00000000000000 | RENATA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETEREM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADOPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2003 | 750.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO CONS TANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2003 | 700.00 | 35499367000186 | JOSE DE ARIMATEIA MARTINS VAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA RECUPE-RACAO DA CALDEIRA COM REPOSICAO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº. 000051 DA MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2003 | 165.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE EMPREI-TADA NO ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NOSITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2003 | 997.08 | 00342937000145 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº.000018,000019,000020, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2003 | 47.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.011180, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO PSF.02D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2003 | 20.00 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.079138, DESTINADO AOS SERVICOS DE COSNERVACAO DO PSF. 02DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2003 | 155.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000440 DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2003 | 630.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONFORME NOTA FICAL DE SERVICOS DE Nº.000343, EFETUADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL TURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2003 | 105.00 | 00003504615460 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2003 | 200.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNPOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2003 | 600.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000001, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2003 | 409.85 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PEFEI-TO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A R.JOAO PESSOA, Nº.41 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/01/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE IPTU REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI- CO DE Nº.000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2003 | 365.50 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1º OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 01 ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, E O SEU RESPECTIVO REGIS - TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2003 | 840.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 840.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001765, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADEREF.AO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/01/2003 | 850.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 850.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001766, DESTINADOS AO TRATOR 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV . URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2003 | 901.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 901.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001767, DESTINADOS AO TRATOR 02, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2003 | 878.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 878.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001768, DESTINADO AO TRATOR DE MARCA VALMET ANO 1975 DIESEL QUE ESTA SENDO UTILIZADONO SERVICO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O ME SE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2003 | 1539.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 855.0 LTS.DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001769, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2003 | 1506.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 837.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001770, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2003 | 715.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 397.25 LTS DE GASOLINA COMUM COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001772, DESTINADOS AO FIAT PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN TE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2003 | 104.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001105, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO D/CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2003 | 52.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001107, DESTINADOS A CANTINA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2003 | 1389.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 772.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001771, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2003 | 77.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43.0 LTS.DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001773, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2003 | 294.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001774, DESTINADOS A LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2003 | 104.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001106, DESTINADOS A CRECHE Mª. JUVENTINA C. DE OLIVEIRA,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2003 | 510.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS TOPOGRAFI-COS DO LOTEAMENTO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZNESTA CIDADE ONDE SERA CONSTRUIDO CASAS POPU-LARES ATAVES DA CAIXA E. FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2003 | 7300.50 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2003 | 1204.00 | 99999999999999 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TELEFONIA) D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2003 | 409.50 | 99999999999999 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 23.01.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2003 | 2250.50 | 99999999999999 | FATIMA DE LOURDES PORPINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 16 A 23.01.03 CONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2003 | 530.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2003 | 2394.34 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2003 | 2867.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2003 | 1118.00 | 99999999999999 | ELIETE DE SENA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2003 | 26708.59 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESOR -FUNDEF) D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2003 | 20232.84 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURAS (AUXILIAR -FUNDEF DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2003 | 135.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº.0031545, EFETUADOS NO PALIO PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2003 | 568.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.0031545, DESTINADAS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2003 | 9067.27 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL CONF.MANDADO DE BLOQUEIO 280/2001 DE 23.04.01 DOTRIBUNAL DO TRABALHO 13ª DE GUARABIRA, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2003 | 4462.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2003 | 2622.50 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2003 | 4800.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS CONF. COMP.EM ANEXO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2003 | 5609.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2003 | 1909.96 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000487,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2003 | 302.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002659, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2003 | 931.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000357,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2003 | 14491.17 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2003 | 275.27 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº0031544, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/01/2003 | 305.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 3.050 XEROX TIRADAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC CAO DE 08 CHAVES DE CILINDRO DAS FECHADURAS DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/01/2003 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/01/2003 | 275.00 | 00002546167472 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNN.6418.PB D/CIDADE A CAPITAL DO ES- TADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/01/2003 | 235.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/01/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA R.TRAV. SANTO ANTONIO ONDE FUNCIONA A BANDA DEMUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/01/2003 | 422.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2003 | 1150.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA R. Mª. BERRA NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2003 | 500.00 | 00021446512487 | JOAO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA R. MARIA BEZERRA NESTACIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/01/2003 | 100.00 | 00054895839400 | SEVERINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE ROCO MATO NO SITIO RIACHO PRETO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/01/2003 | 1370.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRANITO TIPO MEIO FIO E PEDRA GRANITO TIPO PARALELE PIPEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.419018, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DO CALCAMENTO DA R. Mª. BEZERRA NES- TA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/01/2003 | 500.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.441403DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALI-ZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 04,05 E 06 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2003 | 780.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001108,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARADISTRIBUICOES COM OS GRUPOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2003 | 128.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº001789, DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2003 | 830.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 705.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001775, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA;AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2003 | 874.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 742.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001776, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2003 | 392.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 332.99 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001777 DESTINADOS A TOPIC PERTENCENTEA SEC. DE DUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2003 | 412.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001778, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/01/2003 | 20000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AS APRESENTACOES DAS BANDASPALOVE E LUARA DE RECIFE, SONORIZACAO E ILUMINACAO NOS FESTEJOS DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADOS NO PERIODO DE 04 A 06 DESTE MES EMPRACA PUBLICA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVICOS DE Nº 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/01/2003 | 73.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38.0 LI -TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001787 DESTINADOS A MOTO PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/01/2003 | 1221.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 630.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001785, DESTINADO AO PALIO PERTEN -CENTE A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/01/2003 | 615.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº002614 DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2003 | 78.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001111,DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2003 | 52.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001112,DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2003 | 104.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001109,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REF. AO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2003 | 156.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001110,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARA -CAO ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2003 | 374.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001788,DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/01/2003 | 858.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 729.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001779, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2003 | 944.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 802.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001780, DESTINADOS AO TRATOR 01 PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2003 | 930.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 790.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001781, DESTINADOS AO TRATOR 02 PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/01/2003 | 829.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 704.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001782, DESTINADO AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2003 | 1339.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 690.86 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001783 DESTINADOS A AMBULANCIA PAM-PA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/01/2003 | 1339.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 690.86 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001783 DESTINADOS A AMBULANCIA PAM-PA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/01/2003 | 1427.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 736.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE Nº 001784, DESTINADOS A AMBULANCIA SA-VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/01/2003 | 562.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 290.0 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001786 DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/01/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO E ATUALIZACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/01/2003 | 268.58 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/01/2003 | 432.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000306 E000305, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO NOPREDIO ONDE FOI INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/01/2003 | 225.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NES TE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/01/2003 | 1461.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº002615, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SRª DO ROSARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO A.DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE RAIO X, EFETUADOSEM MEU FILHO LEANDRO PEREIRA DA SILVA QUE SEENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/01/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 006653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/01/2003 | 987.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 000345 EFETUADONO ONIBUS VELHO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/01/2003 | 350.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS EFETUADOS NO ONI-BUS NOVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICODE Nº000346, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/01/2003 | 1753.30 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000416 ,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/01/2003 | 703.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000417,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2003 | 104.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001116,DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2003 | 650.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001113,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS MUNICIPAIS, DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2003 | 3548.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000420,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2003 | 156.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001115,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2003 | 52.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001117,DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2003 | 130.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 GAS DEBUJAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 001114 ,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2003 | 3003.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000418 ,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SRª DO ROSARIO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2003 | 4800.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIO E REPRESENTACAOREF. AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2003 | 951.10 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000422,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS MICTORIOS,MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PUBLICO DESTA CI-DADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2003 | 3421.58 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS 2001010210-01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2003 | 747.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS,CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2003 | 211.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO, PARA A FEDE-RACAO, REF. A ESTE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2003 | 100.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000421,DESTINADOS A PASTORAL DA CRIAN;A DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2003 | 880.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI;OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, DURNATE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2003 | 390.00 | 99999999999999 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX.FINANCEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO DURANTE A SEMANA DE 24 A 30.01.03, CONF .LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2003 | 2208.00 | 99999999999999 | JOSEFA VICTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUX. FINANCEIROS DESTINA-DOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 24 A 30.01.03, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2003 | 8994.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVICODE CONSERVACAO DO CANAL AO LADO DA RUA PREF.ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2003 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE POCO ARTESIANO NESTA CIDADE, DIGO CON -SERVACAO E REPOSICAO DE PECAS NO REFERIDO PO-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVICODE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2003 | 1050.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVICODE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA MARIA BE -ZERRA NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2003 | 990.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9.000 PE-DRAS TIPO PARALELEPIPEDA CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA 419088, DESTINADAS AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA MARIA BEZERRA NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2003 | 35.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2003 | 700.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000233, DESTI NADO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 35 MODOLOS SANITARIOS SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS E PE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV. DE Nº ET.2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2003 | 1680.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000232, DESTI NADO A CONSERVACAO (COBERTURA) DO CANAL LOCA LIZADO POR TRAS DA RUA PREFEITO ANTONIO MI - RANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2003 | 920.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE EXECUCAO DE 35 MODOLOS SANITARIOS DOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS EPE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV. DE Nº2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2003 | 60.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE EXECUCAO DE 35 MODOLOS SANITARIOS DOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS E PE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV. DE Nº2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA R. MARIABEZERRA NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2003 | 3371.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS, PRACAS E CANTEIROS PUBLICO DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2003 | 2853.60 | 00021446512487 | JOAO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE IMPLAN-TACAO DE 232 MTS DE MEIO FIO GRANITICO E PAVIMENTACAO DE 649,60 M2 EM PARALELEPIPEDOS DA RMARIA BEZERRA NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2003 | 25.87 | 00000000000000 | MINISTRO DE INTEGRACAO NACIONAL. | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2003 | 305.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNS.5112-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2003 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-3139-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOESTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2003 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO A. DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE RAIO X, EFETUADOSEM MEU FILHO LEANDRO PEREIRA DA SILVA QUE SEENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2003 | 60.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE EXECUCAO DE 35 MODOLOS SANITARIOS DOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS EPE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV. DE Nº.2143/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2003 | 105.00 | 00072694483453 | NADJA SOLANGE PAULO DE CARVALHO AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 01 COMPERNOITE E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADASPREPARANDO A DOCUMENTACAO DAS AIHS DO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2003 | 960.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000246, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO PSF.02DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2003 | 330.00 | 00067600093472 | LUCIA Mª. DA SILVA BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A PLANTOES JUNTO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JANEI - RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2003 | 1298.51 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2003 | 2100.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2003 | 836.60 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI;OS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2003 | 2055.66 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO POR CONTA DEDEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DEFATURAS PENDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBA NOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DE DEZEM BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2003 | 450.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2003 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONF. COMP. EM ANEXO, REF.AO MES DE JA-NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2003 | 1701.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2003 | 10185.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCOES EFETUADAS PELOBANCO DO BRASIL PARA AMORTIZACAO DE ENCARGOSPREVIDENCIARIOS PARCELADOS JUNTO AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2003 | 105.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, NESTE MES/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE AOSGRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2003 | 35.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABI-RA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEA ULTUMA SEMANA DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2003 | 200.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE AOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2003 | 6162.57 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A FOLHA DO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2003 | 500.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000641, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUICAO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2003 | 12.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº.002093, EFETUADOS NO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2003 | 1925.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRACAO D/MUNICIPIO, DURNTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2003 | 540.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE DA NOTA FICAL DE Nº 006616, DES TINADO AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2003 | 15.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº.0031544, EFETUA-DOS NO VEICULO FIAT ONU PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2003 | 42.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE Nº.002099, EFETUADOS A FIAT ONUPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002950 | 01/02/2003 | 2275.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 65 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 CON-FORME CONTRATO DE Nº.03/03 E CONV. Nº.01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2003 | 88.16 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSERVACAO DE CASAS ATRAVES DO CONV.MORAR MELHOR N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/02/2003 | 91.19 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000297, DESTINADOS A EXECUCAO DE 35 MODOLOS SANITARIOS DO-MICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBASE PE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV. DE Nº.ET 2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/02/2003 | 135.00 | 00028848950434 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICODO CENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/02/2003 | 392.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOCONSTANTES EM NOTA FSICA DE Nº.441030, DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOSE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/02/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/02/2003 | 235.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE 23 CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTESDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/02/2003 | 18624.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000962 E000963, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAPARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS ESCOLARES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE APLICACAODE ANESTESIA NOS PACIENTES CIRURGIADOS NESTACASA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS REALIZADOSDE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/02/2003 | 2231.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 97 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/02/2003 | 1035.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 45 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/02/2003 | 825.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 TUBOS DE CONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000521, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 96 MTS.DE GALERIA DANDO INICIO AOS FUNDOS DA IGREJA DEUS E AMOR ATE ENCONTRAR UMA OUTRA NA PRACA VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/02/2003 | 560.00 | 09096330000105 | MASA.MECANIZACAO AGRICULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.004294, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/02/2003 | 2248.00 | 99999999999999 | FATIMA DE LOURDES PORPINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 31.01 A 06.02.03CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/02/2003 | 408.00 | 99999999999999 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 31.01 A 06.02.03 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/02/2003 | 55.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOSA SEC. DE FINANCAS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/02/2003 | 125.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 01 COMPERNOITE E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-COS DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA LEVAR DOCU-MENTOS AO IPC DA REFERIDA CAPITAL, DURANTE OMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/02/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 440 984, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/02/2003 | 380.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO RADIOLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/02/2003 | 595.90 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.M.H.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.007515, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/02/2003 | 380.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.877 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/02/2003 | 871.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA AIHS COMOMEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/02/2003 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/02/2003 | 90.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR PESSOAL D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/02/2003 | 1286.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, BRSILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/02/2003 | 95.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE UM PORTAO DE FERRO, DESTINADO AO GRUPOESCOLAR M. DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEI-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/02/2003 | 26.80 | 00000000000000 | EBCT.EMPRESA BRAS.DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/02/2003 | 600.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.006632, DESTINADOA D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/02/2003 | 180.00 | 35497296000182 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.003434, DESTINADOS A REFORMA DA ANTIGA SEDE DO PARAIBAN ONDE IRA FUNCIONAR O SHOPPING POPULAR NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/02/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/02/2003 | 60.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.009776 DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/02/2003 | 50.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.005534, DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/02/2003 | 400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000002, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRU - CAO DO CALCAMENTO DA RUA Mª. BEZERRA N/CIDA- DE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2003 | 2204.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 116 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000259, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODO CALCAMENTO DA R.Mª. BEZERRA NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2003 | 546.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000235, DESTINADOS A EXECUCAO DE 35 MODOLOS SANITARIOS DO-MICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADE PITOMBAS EPE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV. DE Nº.ET2143/01 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2003 | 950.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000967, DESTINADOS A COBERTURA DO CANAL AO LADO DA R. PREF. ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2003 | 165.00 | 99999999999999 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITOS DAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS NOGUEIRA, PE DE SERRA E PITOMBAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003476 | 10/02/2003 | 1050.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 30 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 CONFCONTRATO DE Nº.03/03 E CONV. Nº.01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2003 | 1000.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA VIEIRA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2003 | 661.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000750, DESTINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2003 | 816.00 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 204 REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.021, DESTINA-DAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2003 | 1071.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2003 | 309.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REF.AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2003 | 250.00 | 00042136377434 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 04 SEM PERNOITES E 02 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CRECHE Mª JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2003 | 2100.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A DMINISTRACAO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2003 | 3783.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2003 | 175.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA.PB PARA EFETUAR PA- GAMENTOS A FORNECEDORES D/EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2003 | 1096.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS LABORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, REFAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/02/2003 | 556.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA AIHS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/02/2003 | 342.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA AIHS COMOMEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/02/2003 | 275.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO ASSESSORJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/02/2003 | 158.58 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001685DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/02/2003 | 1240.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIAO DE 04 CAMAS HOSPITALARES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº.002434. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/02/2003 | 507.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE 13 CAPAS DE COLCHOES PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERV. DE Nº.020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/02/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LTS. DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.441026, DESTINADOS AOS CARENTES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/02/2003 | 275.00 | 99999999999999 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/02/2003 | 541.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000814 DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/02/2003 | 528.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONCEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/02/2003 | 275.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES-SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS,D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/02/2003 | 13226.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000968E 000969, DESTINADAS A EXECUCAO DE 35 MODOLOSSANITARIOS DOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS E PE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF.CONV. DE Nº ET. 2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/02/2003 | 792.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 514, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 96 MTS DE GALERIA COM INICIO NOS FUNDO DA IGREJA DEUS E AMOR ATE ENCONTRAR UMA OUTRA NA PRACA VALDEMIR MIRANDA N/CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/02/2003 | 30.28 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.005377, DESTI NADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/02/2003 | 301.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000129 ,DESTINADAS AO ALMOCO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO QUE IRAM PARTICIPAR DOTREINAMENTO NO INICIO DO ANO NOS DIAS 27,28, 29 E 30.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/02/2003 | 525.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 390.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001793, DESTINADOS A TOPIC MNF.1920, PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/02/2003 | 1024.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 761.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001792, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/02/2003 | 977.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 726.0 LTSOLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº001791, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF.AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/02/2003 | 1405.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70.20 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001801, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF.AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/02/2003 | 410.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001804 ,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, PARA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/02/2003 | 72.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36.0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001803, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO , REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/02/2003 | 25.80 | 00000000000000 | EBCT.EMPRESA BRAS.DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DES RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU- RA D/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/02/2003 | 1180.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 876.32 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE Nº.001798, DESTINADOS AO TRATOR LO CADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DE ZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/02/2003 | 1175.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 873.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001797, DESTINADOS AO TRATOR 02 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/02/2003 | 1067.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 793.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001796, DESTINADOS AO TRATOR 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/02/2003 | 1080.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 802.0 LTSDE OLEO DEISEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001795, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCEN -TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/02/2003 | 595.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 442,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001794, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/02/2003 | 1363.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 680,96 LTS. DE GASOLINO COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001799, DESTINADOS A AMBULAN- CIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/02/2003 | 642.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 321.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001800, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPA PER-TENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/02/2003 | 676.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 338.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001802, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/02/2003 | 253.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº.001805.DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOSD/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02 PARALUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/02/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITAA RUA ANTENOR NAVARRO N/CIDADE ONDE FUNCIONAA GARAGEM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/02/2003 | 203.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2003 | 2218.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 07 A 13.02.03, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/02/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO CONF. LICITACAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03, NO PERIODO DE 11.02 A 15.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/02/2003 | 1170.00 | 12929519000138 | SERVPROL.SESRV.E COM.DE P.MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.002994, EM 01 RAIO X COM RECUPERACAO DA FONTE E OUTROS, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/02/2003 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/02/2003 | 2500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/02/2003 | 2500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/02/2003 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO EN -FERNEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/02/2003 | 300.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/02/2003 | 300.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/02/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA TRAV. SANTO ANTONIO, ONDE FUNCIONA A BANDA MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/02/2003 | 1284.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPS. DA CAGEPA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/02/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/02/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIXOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/02/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/02/2003 | 2686.55 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000521E 000522, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/02/2003 | 1956.93 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS. 000032 A 000040, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/02/2003 | 1118.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIO D/CIDADE CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/02/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/02/2003 | 1295.94 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNCAO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/02/2003 | 478.29 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.348 PE DRAS TIPO PARALELEPIPEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.441033, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA R. Mª. BEZERRA DE LIMA N/CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/02/2003 | 2161.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS, CANTEIROS E PRACAS PUBLICO DESTA CIDADECONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/02/2003 | 500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL PELOS MEUS SERVICOS COMO MEDICO, JUNTO AO PSF DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/02/2003 | 900.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº. 441 101, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO E 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA DIGITA-CAO E NA CONFECCAO DA GEFIP DOS SERVIDORES D/PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/02/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDA DE VEICULADA N/EMISSORA CONSTANTES EM NOTA DE SERV. DE Nº.006676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/02/2003 | 693.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/02/2003 | 78.88 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 005420, DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/02/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERV. DE Nº.001657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/02/2003 | 620.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002713DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/02/2003 | 122.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA DE Nº.000524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/02/2003 | 220.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/02/2003 | 257.58 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAL ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.10750, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2003 | 445.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES EM NOTAS FISCIS DE NºS. 001280 A001284, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2003 | 5823.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICOS DESTA CIDADECONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/02/2003 | 610.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA DE DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/02/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A R. JOAO PESSOA, 41 N/CIDADE ONDE FUN-CIONA A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/02/2003 | 967.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE DESTE EDILIDADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/02/2003 | 1937.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONFORME COMP.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2003 | 504.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/02/2003 | 500.00 | 00036592293420 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRACAO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/02/2003 | 549.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/02/2003 | 1937.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2003 | 7563.52 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL CONF. MANDADO DE BLOQUEIO 280/2001 DE 23.04.01 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/02/2003 | 375.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/02/2003 | 250.00 | 00022009612434 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DES TINADAS A DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/02/2003 | 90.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE APRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/02/2003 | 3132.00 | 99999999999999 | NORMANDA GOMES DE FIGUEREDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO 1º MODULO DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO /INFANTIL E BOLSA DE CUSTO PARA O INSTRUTOR ONDE AS REFERIDAS BOLSAS CORRESPONDE A HOSPEDA-GEM, ALIMENTACAO, TRANSPORTES E HORAS AULASPARA O INSTRUTOR, CONF.CONV. Nº 800171/2002 .NO PERIODO DE 17 A 21/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/02/2003 | 470.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 04 SEMPERNOITES E 02 COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ECUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/02/2003 | 169.29 | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0011568 ,DESTINADO AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/02/2003 | 350.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.692 XE-ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/02/2003 | 385.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 04 SEMPERNOITES E 01 COM PERNOITE, POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VI-AGENS DESTA CIDADE A ACAPITAL DO ESTADO, COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI;OS NA LIMPEZADOS PREDIOS ONDE IRA FUNCIONAR A SEDE DO PSF.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/02/2003 | 218.67 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PROCEDIMENTOS ODONTOLOGI -COS, REALIZADAS NO SINDICATO RURAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/02/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 440984 ,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SRª DO ROSARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/02/2003 | 1375.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO OPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº002/03DE 11.02.03, REF. AO PERIODO DE 17 A 22.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/02/2003 | 250.00 | 00022009612434 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DES TINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS, (LIXO), DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/02/2003 | 2348.00 | 99999999999999 | JOSEFA VICTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX.FINANCEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO DURANTE A SEMANA DE 14 A 20.02.03, CONF.LEI 18299 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/02/2003 | 47.20 | 00000000000000 | JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E LUZ DE MINHA RESIDENCIA CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/02/2003 | 160.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEAGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/02/2003 | 39.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001007, DESTINADOS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/02/2003 | 60.00 | 09353392000228 | C. MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGO DEPASTILHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 005528, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/02/2003 | 50.01 | 40983207000148 | POSTO P. COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33.340 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADAS AO VEICULO TOPIC, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/02/2003 | 840.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS, SENDO 05 A CA-PITAL DO ESTADO E 05 DO SITIO JATUARANA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS/DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTA CIDADE,DURANTE OS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/02/2003 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/03 ,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/02/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO E ATUALIZACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/02/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO NO SISTEMA DEIPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/02/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/02/2003 | 641.50 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1º OFICIO | IMPORTE RELATIVO A UMA ESCRITURA DE DOACAO,REGISTRO DE 50 LOTES, BEM COMO MATRICULA,INDICADOS GERAL E PESSOAL E FORNECIMENTOS DE CER-TIDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004511 | 25/02/2003 | 83.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 390 LITRODE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001830, DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004529 | 25/02/2003 | 307.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 205.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001821, DESTINADO A TOPIC 1920, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004537 | 25/02/2003 | 870.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 580.0 LI-TROS DE OLEO DEISEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001820, DESTINADO AO ONIBUS 01 PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004545 | 25/02/2003 | 852.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 568.58 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE Nº 001819, DESTINADO AO ONIBUS 02 PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004553 | 25/02/2003 | 393.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 262.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001822, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004561 | 25/02/2003 | 1810.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 841.87 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 001828, DESTINADOS AO PALIO PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004642 | 25/02/2003 | 398.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBIFICANTES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº001832, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/02/2003 | 100.00 | 00004857249448 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL PELOS MEUS SERVICOS NA COBERTURA DAS ATIVIDADES CO MO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NAS LOCALIDA- DES DO SITIO NOGUEIRA E PE DE SERRA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004570 | 25/02/2003 | 795.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 370.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001829, DESTINADOS AO FIAT UNO PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004588 | 25/02/2003 | 2128.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 990.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº001827, DESTINADOS A AMBULANCIAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004596 | 25/02/2003 | 918.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6L2.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001823, DESTINADO AO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004600 | 25/02/2003 | 885.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 590.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001824, DESTINADOS AO TRATOR 01 PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004618 | 25/02/2003 | 889.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 593.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001825, DESTINADOS AO TRATOR 02 PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004626 | 25/02/2003 | 960.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 640.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001826, DESTINADO AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004634 | 25/02/2003 | 99.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUST. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº 001833, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2003 | 180.00 | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 041371, DES- TINADA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/02/2003 | 2246.00 | 99999999999999 | JOSEFA VICTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIROS DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 21 A 27/02/03, CONF. LEI/182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EMUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/02/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE JANEIRO03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2003 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATOR CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2003 | 567.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 005483, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2003 | 300.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 VIA -GENS NO VEICULO DE PLACA SD-6521-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2003 | 1148.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/02/2003 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS TECNICOS-CONTA -BEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, ENVOLVEN-DO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EXTRACONTRATUAIS RELATIVOS A ELABORACAO DA PROPOS-TA GERAL DE ORCAMENTO DO MUNICIPIO PARA OEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2003 | 4129.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2003 | 75.41 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, TAXA DE CHEQUE SUPERIOR E OUTROS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2003 | 1161.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO DIA 11/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/02/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA R.TRAV. SANTO ANTONIO ONDE FUNCIONA A BANDA DEMUSICA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2003 | 1148.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2003 | 3783.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2003 | 2560.17 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2003 | 275.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES-SOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2003 | 5309.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACOA, REF. AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2003 | 1210.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2003 | 360.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 KG. DEFRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº 441045, DESTINADOS A ALMOCOS DOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICI -POU DO TREINAMENTO DE INICIO DE ANO NOS DIAS27 A 30 DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2003 | 65.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 93 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2003 | 26.80 | 00000000000000 | EBCT.EMPRESA BRAS.DE C. E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A CORRESPONDENCIA DE RESPON-SABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2003 | 325.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP. CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2003 | 120.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SEREVICOS NO CONSERTO DE 15 CARTEIRAS ESCOLAR DO GRUPO JOAO A.DECARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2003 | 175.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE 02 GRADES DE FERRO DESTINADAS AO PRE -ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2003 | 308.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000299, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULANA ESCOLA Mª EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/02/2003 | 154.90 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2º OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 105 AUTENTICACOES E 10 RE-CONHENCIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2003 | 2401.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2003 | 2867.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2003 | 1112.00 | 99999999999999 | ELIETE DE SENA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/02/2003 | 28222.00 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2003 | 19886.51 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2003 | 360.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAMDE UM TREINAMENTO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2003 | 580.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ETELHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.º000309 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVACAODOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2003 | 26708.59 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2003 | 60.00 | 09353392000228 | C. MARCONI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGO DEPASTILHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.º005528,DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2003 | 169.29 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.º 0011568DESTINADO AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/02/2003 | 500.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N.º441403DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALI-ZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 04,05 E 06 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2003 | 5814.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2003 | 4529.27 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/02/2003 | 1413.45 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2003 | 392.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KG. DEFRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº 441044, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADASPREPARANDO A DOCUMENTACAO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO NES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/02/2003 | 2090.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.M.H.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MESAS, ESCADINHA, ESTETOSCOPIO, ARMARIO E CADEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 007545, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2003 | 14363.52 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2003 | 2352.48 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000361 E 000362, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2003 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC CAO DE 01 PLACA DESTINADA AO PSF 02 DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS LABORATORISTAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE,REFAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/02/2003 | 380.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2.877 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DESSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/02/2003 | 3133.82 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2003 | 2677.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. SEC.FINANCAS - R$ 952,18 SEC.DE SERV.URBANOS R$1.725,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2003 | 402.00 | 99999999999999 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIROS DESTINA -DOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 07 A 13.02.03, CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2003 | 1000.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN TES QUE ERAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 418924,DESTINADAS A MINE USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2003 | 565.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA SD-6521-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVE -REIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/02/2003 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNI- CIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2003 | 1480.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL D/MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2003 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS DO SITIO PITOM-BAS E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DEPLACA MMR.3139.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/02/2003 | 530.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2003 | 161.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000300, DESTINADOS A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2003 | 110.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2003 | 1375.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO OPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº 002/03 DE 11/02/03 REFERENTE AO PERIODO DE 24/02 E01/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2003 | 7100.50 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2003 | 1204.00 | 99999999999999 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TELEFONIA) DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | RECUPERACAO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2003 | 88.16 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONCLUSAO DE CASAS ATRAVES DO CONV. MORAR MELHOR Nº 623/01 N/CIDADE. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/03/2003 | 2975.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 85 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03CONF. CONTRATO Nº03/2003 E CONVITE 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/03/2003 | 2020.00 | 99999999999999 | FATIMA DE LOURDES PORPINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 28.02 A 06.03.03 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/03/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO - AVISO NO DIA 04.02.03 CONTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.057889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/03/2003 | 200.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/03/2003 | 500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDICO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/03/2003 | 982.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/03/2003 | 500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE S.M. BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE ENDOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/03/2003 | 880.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/CIDADEREF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/03/2003 | 203.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/03/2003 | 920.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS, JUNTO AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/03/2003 | 450.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLACONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.398520, DESTI-NADA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE NOS DIAS 04,05, E 06.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/03/2003 | 185.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 1.379 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/03/2003 | 105.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/03/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/03/2003 | 4800.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PREFEI-TO REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/03/2003 | 1025.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER LIGADOS A ADMINISTRACAO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/03/2003 | 900.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº.00549-5 DE 06.03.03 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/03/2003 | 100.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE INS-CRICAO DE LUIZ GONZAGA DE CARVALHO NA VI MAR-CHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,REALIZADA NOS DIAS 11 A 13.03.03.NA CIDADE DE BRA-SILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/03/2003 | 550.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000127DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/03/2003 | 310.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001135, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/03/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DA 12ª COPA RURAL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 07/03/2003 | 346.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001390DESTINADOS AO MUNICIPAL DE CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGTº. COM AS DESPESAS DE UMA PARTIDA DEFUTEBOL ENTRE AS EQUIPES SELECAO DE ITAPOROROCA E MUNICIPAL DE CAICARA D/CIDADE QUE REALI-ZARA NO DIA 09.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 07/03/2003 | 105.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS NA CONFECCAO DE CONVITES DESTINADOS ATURMA CONCLUINTE DE 2002 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/03/2003 | 150.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMO-2331-PB,CONDUZINDO O SE-CRETARIO DE EDUICACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA DURANTE OMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 07/03/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.4199100, DESTINADOS A MINI USINA PRO - LEITE DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 07/03/2003 | 1296.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 216 KGS.DE CARNE DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/03/2003 | 105.00 | 00072694483453 | NADJA SOLANGE PAULO DE CARVALHO AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/03/2003 | 285.72 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP REF. AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/03/2003 | 1008.25 | 99999999999999 | ANTONIO SILVINO S. GONCALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO OPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº. 002/03 CONTRATO DE Nº.006/03 DE 11.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/03/2003 | 1000.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE EXECUCAO DE 35 MODOLOS SANITARIOS DOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS EPE DE SERRA N/MUNICIPIO CONF. CONV. DE Nº. ET2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005631 | 07/03/2003 | 1260.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 36 HORAS DETRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MA-TERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO.03, CONF. CONTRATO Nº03.2003E CONVITE 01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005681 | 07/03/2003 | 940.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EN-TRE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMONO PERCURSO DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA D/CI-DADE CON.CONV.Nº 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2003 | 3004.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2003 | 75.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORFTE RELASTIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE Nº000138 DESTINADOS A ALIMENTACAO DEMEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/03/2003 | 49.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 000139 DESTINADOS A LIMPEZA [ASSEIO] DOHOSPITAL E MATERNIDADE D.SRª DO ROSARIO N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2003 | 851.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ES-TE BANCO EM FAVOR DO PASEP CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2003 | 221.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSE DISQUETE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº005526 DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2003 | 420.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOES EASSESSORIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº003223, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2003 | 223.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 004292, DESTINADOS A EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO GRUPO ESCOLAR JOAOALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2003 | 1750.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000309DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARADISTRIBUICAO COM OS GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2003 | 313.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES DE CELU-LAR DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/03/2003 | 550.00 | 99999999999999 | LUIS ISIDIO PEREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/03/2003 | 1202.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(VERDURAS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DESTACIDADE COM A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/03/2003 | 600.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVICOS DE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/03/2003 | 150.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVICOS NA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF.AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/03/2003 | 1056.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CO-LABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DE APLICACAODE ANESTESIA NOS PACIENTES CIRURGIADOS NESTACASA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/03/2003 | 253.97 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTO COMO AS-SESSOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE.REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/03/2003 | 300.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE RX, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOREF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/03/2003 | 165.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/03/2003 | 361.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000348, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/03/2003 | 270.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DO CABECOTE CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 003643, DESTINADOAO CAMINHAO F-11000 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/03/2003 | 85.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001966, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/03/2003 | 499.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTO COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/03/2003 | 950.00 | 10759850000121 | SOTRATORES.COM.DE P.I AGRICOLAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 013681, DESTINADOS A GRADE ARADOURA DO TRATOR PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/03/2003 | 280.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA VIEIRA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. LEI 214/2001, REFAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/03/2003 | 250.00 | 08329088000282 | ORTOCAL.ORTOPEDIA CAMPINSENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE UMA ORTESE TIPO SARMIENTO PARA MI, DEST. A LEANDRO PEREIRADA SILVA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOSDE Nº.000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/03/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA QUANDO DE CONSERTO FEITOSNAS REDES ELETRICAS DOS SITIOS CIPOAL, RIACHOPRETO, VALENTIM E OUTROS D/MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/03/2003 | 2357.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA G. ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 07 A 13.03.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/03/2003 | 140.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PAR DEBOTA ORTOPEDICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DENº.000003, DESTINADA AO FILHO DA CARENTE DENOME MARIA JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/03/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITAD NOS SERVICOSCOMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA VALDEMIRMIRANDA N/CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/03/2003 | 700.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA VAL-DEMIR MIRANDA N/CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/03/2003 | 1050.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE 35 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES SEMAGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS E PE DE SERRAN/MUNICIPIO, CONF. CONV. DE Nº. ET. 2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/03/2003 | 1086.60 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/03/2003 | 136.07 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A XEROX E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/03/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/03/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE LOBORA-TORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/03/2003 | 55.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE E SELECAO DE ESTACADA E DISTRITO DECURRAL DE CIMA, QUE REALIZARA NO DIA 16.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/03/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, NA TRAV. SANTO ANTONIO N/CI DADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/03/2003 | 180.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NACAIXA DE MARCHA DA D-20 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº.003642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/03/2003 | 1836.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000423DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, CONF. CONVFIRMADO ENTRE PREFEITURA D/CIDADE COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/03/2003 | 216.00 | 00003504588470 | JOSANE CARLECIA CESARIO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/03/2003 | 190.80 | 99999999999999 | JACI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/96 E 13º/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/03/2003 | 558.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000142,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, PARADISTRIBUICAO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDEFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/03/2003 | 641.50 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1º OFICIO | IMPORTE RELATIVO A UMA ESCRITURA DE DOACAO FEITA NO LIVRO DE Nº.67, AS FLS.143 A 149, REGISTRO DE 50 LOTES, BEM COMO MATRICULA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/03/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/03/2003 | 2500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/03/2003 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/03/2003 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/03/2003 | 300.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/03/2003 | 300.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/03/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LI-TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº441084 DESTINADOS A FAMILIA CARENTE RESIDENTENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/03/2003 | 150.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS NA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, REFAO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/03/2003 | 2500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO ME-DICO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/03/2003 | 480.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000141, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/03/2003 | 1245.94 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNCAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/03/2003 | 199.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000144,DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/03/2003 | 110.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000145, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/03/2003 | 1038.20 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000143,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/03/2003 | 387.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 012993, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/03/2003 | 528.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON -CEPCIONAIS DESTINADOS A FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/03/2003 | 32.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 TV RCA 20 POLEGADAS, PER - TENCENTE A PRACA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/03/2003 | 154.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000368, DESTINADOS A OFICINA MECANICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/03/2003 | 8952.98 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE NºS 000999 E 001000, DESTINADOS A EXECUCAO DE 35 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADESPITOMBA E PE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONVDE Nº ET: 2143/01. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/03/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE VEICULADA NESTA EMISSORA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 006723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/03/2003 | 906.68 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000378DESTINADOS AO HOSPITAl E MATERNIDADE N. SRªDO ROSARIO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/03/2003 | 158.72 | 00007502737472 | DJALMA ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PROCEDIMENTOS ODONTOLOGI-COS, REALIZADOS NO SINDICATO RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/03/2003 | 500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE S.M. BRANDAO | IMPORETE RELATIVO PELOS SERVICOS REALIZADOS DE ENDOSCOPIAS DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/03/2003 | 500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO(COMPLEMENTACAO SALARIAL), JUNTO AO PSF DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/03/2003 | 198.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/03/2003 | 480.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.418923, DESTINADOS A MINI USINA PRO - LEITE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE FE VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/03/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 419 019, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO C/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/03/2003 | 1426.98 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000551,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/03/2003 | 771.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001861, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FE VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/03/2003 | 1640.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 743.91 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001859, DESTINADOS A AMBULANCIA SA VEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNI- CIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/03/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/03/2003 | 996.82 | 00342937000145 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000022,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/03/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A R.JOAO PESSOA Nº.41 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/03/2003 | 558.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ES-TE BANCO EM FAVOR DO PASEP CONF.COMP. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/03/2003 | 1970.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS. CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/03/2003 | 596.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/03/2003 | 500.00 | 00036592293420 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/03/2003 | 4800.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SUB. E REP, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/03/2003 | 225.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE 01 PORTAO DE FERRO DESTINADO AO CENTROSOCIAL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/03/2003 | 390.00 | 00002546167472 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DEEDUCACAO D/MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.6418.PB, DURANTE E MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/03/2003 | 390.00 | 00002546167472 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DEEDUCACAO D/MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.6418.PB, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/03/2003 | 369.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 246,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001854, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/03/2003 | 1574.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 714 LTS. DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 001860, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/03/2003 | 577.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 384,84 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE Nº.001851, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/03/2003 | 345.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 230 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001853, DESTINADOS A TOPIC DE PLACA DE MNF.1920 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/03/2003 | 594.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 396.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001852, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/03/2003 | 119.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54.0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001861, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/03/2003 | 1378.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.006697, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/03/2003 | 950.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.441092, DESTINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE D/CIDA-DE E JUVENTUDE DE MARI QUE SE REALIZARA NODIA 23.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/03/2003 | 1251.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 834 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DENº.001858, DESTINADOS AO TRATOR 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/03/2003 | 1305.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 870 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001857, DESTINADOS AO TRATOR 02 PERTENCEN TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICI- PIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/03/2003 | 1056.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 704 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001855, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCEN- TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICI- PIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/03/2003 | 1191.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 794 LTS. DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001856, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES- TA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/03/2003 | 185.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS EFETUADOS NO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/03/2003 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS D/MUNICIPIO NESTE MES CONF. CONTRATO DE Nº.03/2003 ECONV. DE Nº.01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/03/2003 | 2233.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 14 A 20.03.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/03/2003 | 840.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SUPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES RESIDENTES QUE ERAM N/MUNICIPIO CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL DE Nº.000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/03/2003 | 420.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE DE NOMEIVANILDA VIEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUAEPITACIO PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/03/2003 | 714.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000300, DES- TINADO A CONSTRUCAO DA PRACA VALDEMIR MIRAN- DA AO LADO DA R. PREF. ANTONIO MIRANDA N/ CI DADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/03/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE LICITACAO DE Nº.002/03 DE11.02.03 NO PERIODO DE 17 A 22.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO PE-DREIRO NA CONSTRUCAO DE 50 MTS DE GALERIA COMINICIO NOS FUNDOS DA CASA DE DARCY ENCONTRAN-DO OUTRA NOS FUNDOS DA CASA DE SEVERINO PEREIRA N/CIDADE. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/03/2003 | 1200.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRA- CA VALDEMIR MIRANDA N/CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/03/2003 | 600.00 | 00006635874844 | LUIS GONZAGA NORONHA CAMINATO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA ELABORACAO DE TESTE DE ABSORCAO EM TERRENOS CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 21/03/2003 | 150.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI DADE, DURANTE A 1ª QUIZENA DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE 04 RADIADORES DOS VEICULOS ONIBUS 01 E02, TOIPIC E D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/03/2003 | 55.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE OXIGE -NIO EFETUADOS NA TOPIC PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 21/03/2003 | 340.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.005145 E 005146, DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/03/2003 | 470.00 | 00071498974449 | MARIA IVA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS COMPENENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/03/2003 | 25.80 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/03/2003 | 365.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 2.752 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/03/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/03/2003 | 55.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/03/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA E EMISSOA DE EXTRA-TO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/03/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 419 105, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/03/2003 | 85.00 | 00003197423429 | LUZIA QUERINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 PAS -TEIS E 200 COXINHAS DESTINADAS A COMEMORACAODE INAUGURACAO DE PSF ll D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/03/2003 | 245.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/03/2003 | 225.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA DE DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/03/2003 | 408.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/03/2003 | 1995.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 57 HORAS DE TRATOR NO COR-TE TERRA (ROCADO) DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO, CONF. LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/03/2003 | 188.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SEC.MUNICIPAIS, BEM COMO NO PERCUSO DA ZONA RURALPAR A ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF. CONV.DENº.006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/03/2003 | 1880.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SEC.MUNICIPIAIS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFCONV. DE Nº.006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/03/2003 | 549.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000424,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS MICTORIOS,ALMOXIRIFADO, MATADOURO E OUTROS, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/03/2003 | 368.64 | 00000000000000 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICI - PIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 25/03/2003 | 120.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.013039, DESTINADAS A GRADE ARADOURA DO TRATOR PER TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 25/03/2003 | 236.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000245,DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADEDURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/03/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU, REF. AO MES DE MARCO/03 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/03/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO E ATIALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR MATIZADA E FOLHA DE PAGTº. DOS FUNCIONARIOS REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/03/2003 | 284.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, REF.AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/03/2003 | 419.66 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CUSTAS PREVIAS A FINAL EXECUCAO FISCAL CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/03/2003 | 1252.90 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000427,DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/03/2003 | 2436.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTERS EM NOTA FISCAL DE Nº. 000426DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES EO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/03/2003 | 866.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000759, DESTINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/03/2003 | 850.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DE UMA PRACA AO LADA DA RUA PREFEITO AN TONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/03/2003 | 2453.00 | 99999999999999 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 21 A 27.03.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/03/2003 | 275.93 | 00071496076400 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGTºS. PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF.COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/03/2003 | 820.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DESPENSA DE LICITACAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03, REF. AO PERIODO DE 24 A 29.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/03/2003 | 800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO SERVICO DE ELABO-RACAO DO PROJETO (ARQUITETURA, ELETRICO HIDO-SANITARIO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTO), PARACONSTRUCAO DE 50 MORADIAS DO PROGRAMA PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/03/2003 | 533.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº.00713-7 DE 28.03.03 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/03/2003 | 5893.46 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRACAS, CANTEIRO E ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/03/2003 | 85.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVICOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVICOS NO ROCO DE MATO DOS SITIOS NOGUEIRA E GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/03/2003 | 2975.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 85 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, NESTE MES. CONF. CONTRATO DE Nº.03/2003 CONV. DE Nº.01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/03/2003 | 440.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 441094, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA MU- RETA AO LADO DA CASA DA VIUVA DO SR. SICE RO QUERINO NA R. JOAQUIM D. MARQUES N/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/03/2003 | 278.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP. CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM AS EQUIPES DO FUTEBOL DO MUNICIPAL D/CIDADE E O ABC DE MARI, QUE IRA SEREALIZAR NO DIA 30.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/03/2003 | 285.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 05 SEM PERNOITES E 02 COM PERNOITES POR OCASIAO VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NESTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/03/2003 | 35.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, REF. AO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/03/2003 | 105.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINANCAS D/EDILIDADE, DURAN TE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/03/2003 | 576.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.800 PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 441089 E 441090, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE, REF. A 2ª QUINZENA DO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/03/2003 | 982.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/03/2003 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNI CIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/03/2003 | 998.33 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/03/2003 | 35.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE D/ MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/03/2003 | 134.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 1.006 COPIAS DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/03/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTACAO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/03/2003 | 404.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 101 KGS DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL AVULSA DE Nº.441093, DESTINADOS A ALI MENTACAO DE MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN- TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/03/2003 | 145.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR PESSOAL D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/03/2003 | 900.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.441095, DES- TINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDADE, DURANTE A 2ª DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/03/2003 | 983.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS. CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2003 | 81.84 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA, EMISSAO DE EXTRA -TOS, CHEQUES E OUTROS CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2003 | 4139.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2003 | 5740.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTAS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO VIAGENS D/CIDADE A CIDADE DE GUARABI-RA COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/03/2003 | 6931.20 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL CONF. MANDADO DE BLOQUEIO 280/2001 DE 23.04.01. CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/03/2003 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MARCO/03 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA -COES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/03/2003 | 188.61 | 00000000000000 | FESEP | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO POR VALOR NAO ULTILIZADO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/03/2003 | 267.97 | 00000000000000 | FNDE | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO ULTILIZADO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/03/2003 | 6523.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/03/2003 | 1170.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/03/2003 | 240.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000370, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PSF 02 D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2003 | 311.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000149,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2003 | 333.10 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000150DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2003 | 15074.84 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2003 | 242.19 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.001727E 001785, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2003 | 21.03 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DENº 00588-6 DE 11-03-2003, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2003 | 3108.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/03/2003 | 95.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000002 E000003, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SUB. EREP. REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2003 | 2607.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2003 | 1925.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A ADMINISTRACAO D/CIDADE, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2003 | 1951.76 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/03/2003 | 567.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº.00767-6 DE 31.03.03 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2003 | 358.95 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000369, DESTINADOS A CONSERVACAO DA CASA ONDE FUNCIONA APROMOTORIA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2003 | 4725.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/03/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FE-DERACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2003 | 485.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITAS DESTINADO A CONSTRUCAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2003 | 900.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADANA CONCLUSAO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONCLUSAO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2003 | 850.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONCLUSAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2003 | 950.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADACOMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2003 | 900.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2003 | 714.51 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINA -DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI-CAO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2003 | 3011.67 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2003 | 2867.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRCHE) DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2003 | 908.00 | 99999999999999 | ELIETE DE SENA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2003 | 29190.00 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2003 | 19681.67 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2003 | 6116.91 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PRESIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2003 | 4456.97 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PRESIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2003 | 1415.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/03/2003 | 120.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/03/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA DE Nº.283141-4 (ICM BANCO DO BRASIL), CONF. COMP. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/03/2003 | 2110.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000282, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/03/2003 | 950.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000966, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS ANEXAS AO GRUPO MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/03/2003 | 1101.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000299, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 SALASDE AULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHONESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2003 | 500.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000003, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS NAESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2003 | 210.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000235, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS NAESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2003 | 1400.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA EUDEZIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2003 | 1800.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DEEMPREITADA NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULANA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDEZIA DE CARVALHO | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2003 | 850.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDEZIA DE CARVALHO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA EUDEZIA DE CARVALHO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA EUDEZIA DE CARVALHO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2003 | 1100.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UM BARRACAO E DA LOCACAO DEOBRAS DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NESTE MU NICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2003 | 180.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NACAIXA DE MARCHA DA D-20 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.º 003642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2003 | 584.24 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNF 1920 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2003 | 135.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2003 | 966.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000048, DES TINADAS AO CAMINHAO FORD, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/03/2003 | 34.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.000954, EFE - TUADOS NO CAMINHAO F.11.000 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2003 | 6896.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2003 | 1204.00 | 99999999999999 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TELEFONIA) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/03/2003 | 69.00 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PROJETO DE ESGOTAMENTO SA-NITARIO COMPOSTO DE FOSSA SEPTICA/SUMIDOUROPARA MORADIA POPULAR TOTALIZANDO 50 UNIDADESNESTA CIDADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL D/MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2003 | 275.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR.3139.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2003 | 530.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/04/2003 | 420.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 001008,DESTINADOS A COBERTURA DA CASA DA CARENTE DENOME VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA, RESIDENTE AR. GOVERNADOR JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/04/2003 | 185.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CARENTES DE NOMES: NOEL FELIX DA SILVA E JOSE FRANCELINO DA CRUZ CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.000670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/04/2003 | 750.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.008366, DESTINADOS A ILUMINACOA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/04/2003 | 1059.20 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000370E 000371, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE DIGITA-CAO NA CONFECAO DA GEFIP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/04/2003 | 398.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 60 BLC. DE RECEITUARIOS E 10 DE RECEITA AZUL CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.002628, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 03/04/2003 | 300.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CA PEDIATRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE MAR-CO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/04/2003 | 1432.30 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000386 E 000387, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/04/2003 | 350.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 25 TELAS DENYLON CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.023, DESTINADAS AS JANELAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/04/2003 | 250.00 | 00058337652420 | Mª. DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 03/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 03/04/2003 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-COS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 03/04/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECDE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NA RUA ANTENORNAVARRO N/CIDADE, REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/04/2003 | 312.26 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/04/2003 | 2277.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS PESSOAS CARENTES RESIDEN-TES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 28.03 A03.04.03 CINF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/04/2003 | 69.53 | 00000000000000 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 04/04/2003 | 800.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NA CONSTRU-CAO DE UMA GALERIA COM 50 METROS COM INICIONOS FUNDOS DA CASA DE DARCY GOMES ATE ENCON -TRAR UMA OUTRA NOS FUNDOS DA CASA DE SEVERINOPEREIRA N/CIDADE | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 04/04/2003 | 600.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE UMA GALERIA NOS FUNDOS DACASA DE DARCY GOMES ATE ENCONTRAR UMA OUTRANOS FUNDOS DA CASA DE SEVERINO PEREIRA N/CIDADE. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/04/2003 | 820.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE CORDO COMO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03. CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/04/2003 | 70.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 04/04/2003 | 1140.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 444400,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 04/04/2003 | 70.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOCOPARA AS DIRIGENTES DAS ESCOLAS MUNICIPIAIS DONOSSO MUNICIPIO, ONDE AS MESMAS ESTAO PARTICIPANDO DO PREENCHIMENTO DO CENSO ESCOLAR 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 04/04/2003 | 1789.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000428,DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATODE REPASSE Nº.0123289/66 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE D/CIDA-DE E A SELECAO DO JUVENTUDE DE GUARABIRA.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/04/2003 | 255.00 | 00091776465415 | JOSE ROGERIO MARCIAL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY.6621.PB, DES TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OS ANIMADORES (PAPAI NOEL) PARA A COMEMORACAO DO NATAL SEM FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/04/2003 | 130.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000058DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/04/2003 | 26.80 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 04/04/2003 | 100.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA DE 02 ARMARIOS E UMA MA CA PERTENCENTE AO PSF II D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 04/04/2003 | 50.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE DIGITA-CAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/04/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 401222 DESTINADOS AOS PACIENTES, MEDICOS E FUNCIONA RIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA- RIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 04/04/2003 | 880.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/CIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 04/04/2003 | 203.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/04/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº. 441 106, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/04/2003 | 561.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/04/2003 | 14028.64 | 00000000000000 | Mª. IVETE COSTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIO DE PROCESSO TRABALISTA DE Nº.1064/93 CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/04/2003 | 435.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.13095 DES TINADAS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/04/2003 | 528.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADO AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/04/2003 | 281.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 09/04/2003 | 307.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/04/2003 | 212.40 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/04/2003 | 723.00 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.MEC | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001408DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 09/04/2003 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/04/2003 | 1196.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/04/2003 | 894.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000855, DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/04/2003 | 660.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELTIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.006740, DESTINA -DOS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/04/2003 | 763.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/04/2003 | 75.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS EFETUADOS NA D-20PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA, CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº. 002172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/04/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO LABO-RATORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/04/2003 | 2694.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/04/2003 | 1320.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000 251, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA AO LADO DA R. PREF.A. MIRANDA N/CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/04/2003 | 690.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000251, DESTINADOS AOS SERVICOS DE 35 MODOLOS SANITARIOSDOMICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOM -BAS E PE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV. DENº. ET.2143/01 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/04/2003 | 533.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMP. DE Nº00836-2 DE 04.04.03, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/04/2003 | 2139.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 04 A 10.04.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 11/04/2003 | 34.97 | 00003506635484 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA RESIDENCIA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 11/04/2003 | 147.25 | 00000000000000 | CRISTIANO TOMAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DOS EM MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 11/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NO TRECHE RIACHO/VALENTIMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 11/04/2003 | 500.00 | 00022009612434 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRONO NALOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO, DESTI-NADO A DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 11/04/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM OPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº. 002/03 DE 11.02.03, NO PERIODO DE 07 A 12.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 11/04/2003 | 500.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE DESOBS-TRUCAO DE PEDRAS NA R. JOAQUIM D. MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/04/2003 | 250.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE UMA PORTA DE FERRO DESTINADA AO MICTO-RIO E MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 11/04/2003 | 1419.17 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 886.3 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.000021, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 11/04/2003 | 1355.84 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 892 LTS. OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000020, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCEN- TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 11/04/2003 | 2100.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA VALDEMIR MIRANDA AOLADO DA R. PREFEITO ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 11/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA R.FRANCISCO CARNEIRO ONDE FUNCIONAVA O PORTALDO ALVORADA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEMARCO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/04/2003 | 37.00 | 00004525452420 | MARCELO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 ALMOCODESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES DA CAMPA -NHA CONTRA A GRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/04/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 419 114, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª SEMANA DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 11/04/2003 | 504.00 | 00000000000000 | NELSON CALISTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS DENOTIFICACOES CONTRA O HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 11/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAICARA E SELECAO DE ITAPOROROCA, QUE SE REALIZARA NO DIA13.04.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 11/04/2003 | 355.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.671 XE-ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VALDEBAN R. JUSTINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE CONSER-TO DO RADIADOR DA D-20 PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/04/2003 | 1050.00 | 00063168758434 | JOSE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO GERAL DO GRUPO ESCOLAR JOAOA.DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 11/04/2003 | 255.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/04/2003 | 927.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 618.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001863, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/04/2003 | 543.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 362.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001866, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/04/2003 | 1626.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 732.8 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001870, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/04/2003 | 435.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 290.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001865, DESTINADOS A TOPIC MNF.1920.PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/04/2003 | 135.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61.0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001872, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN TE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/04/2003 | 317.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCL DENº.001875, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 13/04/2003 | 474.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001874, DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOSPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/04/2003 | 685.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 309.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001871, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/04/2003 | 1756.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 791.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001869, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/04/2003 | 1113.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 742.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001867, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/04/2003 | 1486.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 991.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001868, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/04/2003 | 230.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001877, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SEC. OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 13/04/2003 | 662.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001873, DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOSPERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/04/2003 | 2500.00 | 00008906204744 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIACAO DE UM IMO -VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO AN-TONIO MARIZ, ONDE IRA SER CONSTRUIDO UM CONJUNTO DE CASAS POPULARES N/CIDADE, CONF. DECRETO DE Nº.291/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 14/04/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL NO VEICULO DE PLACA MNS.5112.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARO O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURAN- TE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/04/2003 | 2167.93 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000071000072,000073,000074 E 000075, DESTINADOS AOSPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 14/04/2003 | 1056.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/04/2003 | 200.40 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.670 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 473, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/04/2003 | 550.00 | 99999999999999 | LUIS ISIDIO PEREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 15/04/2003 | 994.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 662,88 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE Nº.001864, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/04/2003 | 6309.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 15/04/2003 | 2137.74 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 15/04/2003 | 842.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/04/2003 | 377.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000156DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES, MEDI-COS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/04/2003 | 164.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº. 000155,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/04/2003 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/04/2003 | 300.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/04/2003 | 2500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 15/04/2003 | 2500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/04/2003 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 15/04/2003 | 300.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 15/04/2003 | 3259.53 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/04/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A RECURSOS NAO UTILIZADO CONF. CONV. Nº.0027/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 15/04/2003 | 1400.00 | 04464452000185 | GILVAN ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 COCOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº.000 190, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PE DINTES D/MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/04/2003 | 203.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000363, DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/04/2003 | 595.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 252, DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA (VALDEMIR MIRANDA) AO LADO DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 15/04/2003 | 75.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 002008, DESTINADAS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 16/04/2003 | 1218.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VICOS DE Nº.002631, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 16/04/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO NA TRAV. SANTO ANTONIO, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 16/04/2003 | 200.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 CARRA-DAS DE PEDRAS TIPO RACHAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUCAODE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV.RIO BRANCO N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 16/04/2003 | 367.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000158,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 16/04/2003 | 949.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000157,DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 16/04/2003 | 371.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000316, DESTINADOS A CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 16/04/2003 | 150.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 16/04/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN- TE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.006769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 17/04/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SUB. EREP. REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 17/04/2003 | 421.40 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPNSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEI-TO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 17/04/2003 | 85.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE UM MIMIOGRAFO E DE UMA CALCULADORA PER-TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 17/04/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCOOBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº.012328966/2001,META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 17/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAICARA E ESTACADADE CURAL DE CIMA QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA20.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 17/04/2003 | 165.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES D/EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 17/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE DIGITA-CAO NA CONFECCAO DE GEFIP DOS SERVIDORES D/PREFEITURA, REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 17/04/2003 | 643.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 17/04/2003 | 2271.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETAUDA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 17/04/2003 | 275.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINANCAS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 17/04/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA RJOAO PESSOA N/CIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIABASICA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 17/04/2003 | 275.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 17/04/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 17/04/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES DESTINADOS AOS PACIENTES, MEDICOS E FUNIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIO N/CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº.441098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 17/04/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº441111, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXA, REF. AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 17/04/2003 | 238.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002808, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/04/2003 | 1300.00 | 00085514063453 | LUIZ ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTREVARIAS SEC. MUNICIPAIS, BEM COMO NO TRANSPOR-TE DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA D/CIDADECONF. CONV. DE Nº.006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 17/04/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITOS DAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS NOGUEIRA, PE DE SERRA E PITOMBAS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 17/04/2003 | 275.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 17/04/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03, DURANTE O PERIODO DE 14 A 19.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 17/04/2003 | 297.50 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000253, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DE UMA PRACA AO LADO DA RUA PREF. ANTO MIRANDA (PRACA VALDEMIR MIRANDA) NESTA CIDA DE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 17/04/2003 | 2237.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 11 A 17.04.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 17/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI Nº. 214/2001, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 17/04/2003 | 192.39 | 00003501707460 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGTº. DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/ CIDADEA CIDADE DO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 17/04/2003 | 6120.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000159,DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PEDINTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/04/2003 | 1000.44 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAL ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.11557, DESTI-NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/04/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO SALARIOS/INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/04/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO EATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS, REF. AO MES DE ABRIL/03 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.005845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 23/04/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DO SISTIMA DE IPTU REF, AO MES DE ABRIL/03 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 23/04/2003 | 6670.21 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA CONF. PROCESSO DE Nº.0119981992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 23/04/2003 | 520.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 002754,DESTINADAS AO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 23/04/2003 | 860.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 005645,DESTINADOS AO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 23/04/2003 | 300.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICI -PIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DENº.1096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 23/04/2003 | 144.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE OXIGENIO, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 23/04/2003 | 550.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS CONSTANTES EM NO-TA DE Nº.000364 EFETUADOS NO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 23/04/2003 | 297.50 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000 254, DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA AO LADO DA RUA PREF. ANTONIO MIRANDA (PRACA VALDEMIR MIRANDA) NESTA CIDA DE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.000363 EFETUADOSNA GRADE ARADOURA DO TRATOR PERTENCENTE A SECDE OBRAS E SERVICOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 24/04/2003 | 577.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MªJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/04/2003 | 182.38 | 27175975008515 | VIAÇAO ITAPEMIRIM S/A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PAS -SAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE PARA LEOPOLDINA.MG, DESTINADA AO SR.GEOVANDO A. BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 24/04/2003 | 2413.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 18 A 24.04.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 24/04/2003 | 650.00 | 00029965144400 | MARIA JOSE SAVERO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO PLAN-TONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 24/04/2003 | 550.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO CARIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 24/04/2003 | 1140.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 190 KGS. DE CARNE BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.441099, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 24.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 24/04/2003 | 836.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONF.COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 24/04/2003 | 327.10 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.MEC | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001413,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 24/04/2003 | 500.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 25/04/2003 | 450.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DOROSARIO D/CIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 25/04/2003 | 1445.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001023, DESTI-NADOS A CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS ANEXAA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 25/04/2003 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 25/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREO MUNICIPAL DE CAICARA E JUVENTO DE MARI QUEREALIZAR-SE-A NO DIA 27.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 25/04/2003 | 428.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 25/04/2003 | 250.00 | 00004144260453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AOS GRUPOS ESCO-LARES DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 25/04/2003 | 6600.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000327, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUA-DRA POLIESPOTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCOOBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº.012328966/2001,META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 25/04/2003 | 900.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 25/04/2003 | 1050.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 25/04/2003 | 182.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 1.365 XEROX TIRADAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 25/04/2003 | 120.00 | 00028848950434 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA MANUTENCAO DA MANGUEIRA E GARRAFA DO CONSULTORIOODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 25/04/2003 | 245.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 25/04/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REF.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 25/04/2003 | 240.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 PAES CONSTANTES EM NOTA DE Nº.441115, DES TINADOS A MINI USA PRO-LEITE PARA DISTRI- BUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 25/04/2003 | 49.93 | 00007502737472 | DJALMA ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOREF.AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/04/2003 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 25/04/2003 | 1060.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001024, DESTINADOS A CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE DE NO-ME Mª. DO SOCORRO F. DE OLIVEIRA RESIDENTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 25/04/2003 | 180.00 | 00183998000107 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE VIDIOLAMNOSCOPIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº. 000067, EFETUADOS NA SRª.CLEONICE ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 25/04/2003 | 136.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000 255, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA VALDEMIR MIRANDA AO LADO DA R.PRE- FEITO ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 25/04/2003 | 5756.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E RUAS PUBLICA DESTA CIDADE,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 25/04/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ADRIANO LIMA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM OPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DENº.002/03 DE 11.02.03, NO PERIODO DE 21 A26.4.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 26/04/2003 | 180.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.001999, DESTINADAA GRADE ARADOURO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 26/04/2003 | 1848.00 | 00008288704468 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 462 KGS.DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.441100, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/04/2003 | 1032.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.A O MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/04/2003 | 349.30 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000162, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/04/2003 | 756.30 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000161,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PWLOS MEUS SER-VICOS DXE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO D/ CIDADE,REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/04/2003 | 5691.20 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS DE NºS. 000403 E 000404 E 000405, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 29/04/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASTRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTACAO DASAIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª.DO ROSARIO N/CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/04/2003 | 196.00 | 27175975008515 | VIAÇAO ITAPEMIRIM S/A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DA CIDADE DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTODE MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL D/MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADO NALEI N.º 2147/2001, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2003 | 570.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2003 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.022061, DESTINADAAO CAMINHAO 11.000 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2003 | 7940.35 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS (TELEFO-NIA) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/04/2003 | 235.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000486, DESTINADAAO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/04/2003 | 950.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DR. WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2003 | 251.54 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº 0001832, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2003 | 16678.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/04/2003 | 167.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/04/2003 | 1583.94 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INCENTIVOPOR DESEMPENHO DE FUNCAO REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/04/2003 | 860.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS AO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/04/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 340 LITROSDE LEITE DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/04/2003 | 2686.55 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/04/2003 | 836.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/04/2003 | 1059.20 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/04/2003 | 398.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE60 BLOCOS DE RECEITUARIO E 10 DE RECEITA AZULDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2003 | 508.17 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000064, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2003 | 3804.04 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2003 | 3441.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2003 | 1094.00 | 99999999999999 | ELIETE DE SENA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC, DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2003 | 33696.32 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDF), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2003 | 23425.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/04/2003 | 200.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/04/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/04/2003 | 508.17 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.º 000064,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/04/2003 | 1445.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.º 001023,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS(02) SALAS DE AULAANEXA A ESCOLA MARIA EUDEZIA DE CARVALHO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/04/2003 | 255.00 | 00091776465415 | JOSE ROGERIO MARCIAL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA 6621 A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO ANIMADORES (PAPAI NOEL) PARA A COMEMORACAO DO NATAL SEM FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2003 | 3092.50 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2003 | 493.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/04/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2003 | 4947.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSISTEMA DE LIICITACAO PUBLICA REFERENTE AOMES DE ABRIL/03, CONF. NOTA FISCAL Nº 005911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2003 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DEABRIL/03, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS EDEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PA-RA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS,ALEMDE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2003 | 95.29 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000063, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2003 | 4484.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS D/MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2003 | 6888.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTAS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/04/2003 | 707.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/04/2003 | 73.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATOS E DEBITOS DE TARIFAS NESTE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/04/2003 | 6869.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DA RETENCAO INSS NESTE MES CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/04/2003 | 1280.45 | 00033647410420 | MARIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA CONF. PROCESSO DE Nº.262200101013.000, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/04/2003 | 3034.97 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | IMPORTE RELTIVO A PRECATORIA CONF. PROCESSO DE Nº.513199701013004, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/04/2003 | 13.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL , DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/04/2003 | 7.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE TALHAO DE CHEQUE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/04/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/04/2003 | 35.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/04/2003 | 1176.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/04/2003 | 3968.87 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOADMINISTRATIVO ENTRE ESSA PREFEITURA E O INSSRETIDO NESTE MES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/04/2003 | 136.07 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/05/2003 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILI DADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/05/2003 | 165.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMEN- TOS A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/05/2003 | 279.82 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/05/2003 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILI- DADE, REF. AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/05/2003 | 550.00 | 99999999999999 | LUIS ISIDIO PEREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/05/2003 | 310.54 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/05/2003 | 331.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/05/2003 | 547.45 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUJNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAICARA E ABC DEMARI QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 04.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/05/2003 | 1105.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU -POS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/05/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NAAV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/05/2003 | 980.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/05/2003 | 1539.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/05/2003 | 165.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA DIGITA-CAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/05/2003 | 961.50 | 00342937000145 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000024,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, DURANTE OMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/05/2003 | 270.26 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/05/2003 | 880.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ANES-TESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/05/2003 | 275.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2003 | 940.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COMO MEDICO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURAN- TE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/05/2003 | 1258.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRODE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/CIDADE CONF.COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/05/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.441119, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/05/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.441120, DESTINADOS A MINE USINA PRO- LEITE PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/05/2003 | 203.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/05/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DENº.002/03 DE 11.02.03, DURANTE A SEMANA DE28.04 A 02.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/05/2003 | 5634.80 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/05/2003 | 1728.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E CANTEIROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/05/2003 | 2940.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 84 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03 CONF.CONTRATO DE Nº.03/2003 E CONV. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00085514063453 | LUIZ ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONVITEDE Nº.006/2003, CONTRATO DE Nº.011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/05/2003 | 275.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBA -NOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/05/2003 | 85.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS NO ROCO DE MATO DO TRECHO SANTA TEREZINHA/ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/05/2003 | 2532.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS E CANTEIROS PUBLICO DESTA CIDADE CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/05/2003 | 779.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. COMP. EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/05/2003 | 400.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE LIMPEZA DE CANAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/05/2003 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB, PROCEDENTE DO SITIO PI TOMBAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/05/2003 | 440.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000164,DESTINADAS AOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/05/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 25.04 A 01.05.03CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/05/2003 | 425.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO DE 17 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA SD.6521.PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/05/2003 | 350.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA SD.6521.PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/05/2003 | 44.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTASSPREY CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.011814,DESTINADAS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 07/05/2003 | 40.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº.005089, EFETUADOS NO VEICULO TO PIC DE PLACA MNF.1920, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 07/05/2003 | 46.34 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 005089 DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNF.1920, PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 07/05/2003 | 164.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.005925, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 08/05/2003 | 120.00 | 04759824000109 | JG.DE MORAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM OCULOSDE GRAUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº.000022, DESTINADO A CARENTE DE NOME JOSILEIDEALVES DOS SANTOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 08/05/2003 | 2355.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI -PIO, DURANTE A SEMANA DE 02 A 08.05.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/05/2003 | 276.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.300 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 475, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 09/05/2003 | 373.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000429DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 09/05/2003 | 224.13 | 00003505181498 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 09/05/2003 | 840.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº.000151 E000152, DESTINADOS A CONSERVACAO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 09/05/2003 | 100.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE 01 PLACA EM ACRILICO MEDINDO 2X50, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 09/05/2003 | 145.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNS.5112.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 09/05/2003 | 310.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 09/05/2003 | 100.00 | 00010722602472 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DESTA CI-DADE A RECIFE COM O FIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 09/05/2003 | 410.00 | 00004696533450 | ROBERTO EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO ROCO DEMATO DAS RUAS E CANTEIROS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 09/05/2003 | 610.00 | 00000000000000 | ADRIANO LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA ARBORI-ZACAO DE CANTEIROS E PODAGEM DE ARVARES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 09/05/2003 | 800.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE PROTECAO NA RUA VEREADORJOSE FELIX DA SILVA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 09/05/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DENº.002/03 DE 11.02.03, REF. AO PERIODO DE05 A 10.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 09/05/2003 | 225.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEI RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 09/05/2003 | 4507.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 09/05/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO NA TRAV. SANTO ANTONIO, DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 09/05/2003 | 640.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.444243, DESTINA -DAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS EADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 09/05/2003 | 1110.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 444242DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 09/05/2003 | 370.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 2.789 COPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 09/05/2003 | 1277.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LAVAGENS ELUBRIFICACOES GERAL DOS VEICULOS TOPICS, ONI-BUS E D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 09/05/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA A AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE,OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº. 12328966/2001 META CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 09/05/2003 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR PESSOAL D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/05/2003 | 550.00 | 00020301588449 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AADMINSITRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 12/05/2003 | 2100.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 DIARIASCOM PEORNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTARCAO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 12/05/2003 | 6992.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 12/05/2003 | 165.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS DE DIGITACAO NA CONFECCAO DA GEFIP DOSFUNCIONARIOS D/PREFEITURA, REF. AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011185 | 12/05/2003 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF.CONVITE 001/2003 E CONTRATO 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 12/05/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOLS COMO ELETRICISTA QUANDO DE CONSER-TO FEITOS DAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS DECIPOAL, PE DE SERRA E VELENTIM D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/05/2003 | 207.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000168,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO MATADOURORODOVIARIA E MERCADOS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 12/05/2003 | 126.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº 000167, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO)DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 13/05/2003 | 850.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DECONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000257, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUMA GALERIA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/05/2003 | 406.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000169,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/05/2003 | 334.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000171DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 13/05/2003 | 105.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS EFETUADOS NO VEI-CULO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVICOS DE Nº.003050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/05/2003 | 180.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 02 SEM PERNOITES E 02 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO IPC NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/05/2003 | 2387.90 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRES.E UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTYES EM NOTA FISCAL DE Nº 003499,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTAEDILIDADE PARA DISTRIBUICOES COM OS GRUPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/05/2003 | 292.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 KG. DEQUEIJO DE MANTEIGA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE Nº 441124, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS, ATRAVES DOPROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/05/2003 | 784.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE 000258, DESTINA DOS A CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS NA ES- COLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/05/2003 | 100.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTA ANEXA DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/05/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LI-TROS DE LEITE DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 15/05/2003 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/05/2003 | 2500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 15/05/2003 | 672.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.547751 DES TINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS, FUNCIONA RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 15/05/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 15/05/2003 | 2500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 15/05/2003 | 300.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 15/05/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 15/05/2003 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 15/05/2003 | 450.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSDE Nº.000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 15/05/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS LABORATO -RISTAS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADEREF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 15/05/2003 | 300.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 15/05/2003 | 980.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 15/05/2003 | 90.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COMPERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE POR OCASIAO DEVAIGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 15/05/2003 | 2649.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 09 A 15.05.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 15/05/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 15/05/2003 | 7680.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSAS DE PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE - JOVENS E ADULTOS-RECOMECO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 15/05/2003 | 9995.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 16/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES D/CIDADE E A SELACAO DE RIO TINTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 16/05/2003 | 1050.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO PE-DREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 SALES DE AULA NAESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 16/05/2003 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 16/05/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A GARAGEM DESTA EDILIDADE, LOCALIZA-DA A RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 16/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO BASEADO NA LEI Nº.214/2001, REF. AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 16/05/2003 | 800.00 | 00002635608482 | ADRIANO LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO ROCO DEMATO DOS CANTEIROS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 16/05/2003 | 85.00 | 00000000000000 | LUCAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS EM UMA EMPREITADA NO ROCO DE MATO NO TRECHO CACHOEIRA/PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 16/05/2003 | 100.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO ROCO DEMATO NO TRECHO PE DE SERRA E CACHOEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 16/05/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº.002 2003 DE 11.02.03, REF.AO PERIODO DE 12 A 17.05.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 16/05/2003 | 1000.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 71 METROS DE GALERIAPARTINDO DA RESIDENCIA DO SR. JOSE ANDRE DASILVA ATE UM TERRENO BALDIO NA R. GOVERNADORJOSE AMERICO, INCLUSIVE UM RAMAL PARTINDO DACASA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COS-TA NESTA CIDADE. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 16/05/2003 | 135.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000383, DESTINADOS AOS TRATORES E CARROCOES PERTENCENTES ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 16/05/2003 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO RES -PONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 16/05/2003 | 1510.94 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNCAO, REF. AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 16/05/2003 | 380.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE10 TELAS E COBERTURA DE 03 COLCHOES CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 16/05/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 457 733, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO, DISTRIBUICAO NA MINE USINA PRO-LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 16/05/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 16/05/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 19/05/2003 | 120.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE CONSER-TO DE 01 CENTRIFUGA DE TOMBAMENTO 6078, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000082, PERTENCEN-TE AO CENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 19/05/2003 | 1731.69 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº.000077,000078 E 000079, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 19/05/2003 | 293.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000174,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 19/05/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 19/05/2003 | 650.00 | 00029965144400 | MARIA JOSE SAVERO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 19/05/2003 | 600.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO TECNICO DE RX JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AOS MESES DE MARCOE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 19/05/2003 | 527.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº.000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 19/05/2003 | 500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO CARDIOLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 19/05/2003 | 119.71 | 00003575677492 | MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 19/05/2003 | 518.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE Nº.000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/05/2003 | 1739.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000176DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROEJA (RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/05/2003 | 365.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000769, DESTINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/05/2003 | 160.00 | 00024584002215 | LUIZ CARLOS NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA, BICOS E REVI- SO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DA D-20 PERTEN- CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/05/2003 | 800.00 | 00024584002215 | LUIS CARLOS NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES EM NOTA DE Nº.458334, DESTINADAS AD-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/05/2003 | 852.00 | 70106513000248 | ALISAUTO A.E SUSPENSAO P/AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.003020, DESTINA -DOS A PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/05/2003 | 108.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49.0 LI -TROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 001922, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/05/2003 | 1521.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 685,45 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 001919, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/05/2003 | 1083.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 722,47 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001911, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/05/2003 | 1168.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 779,0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001912, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTEN-CENTE A SEC. DE ECUCACAO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/05/2003 | 628.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 419,0O LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001913, DESTINADOS A TOPIC PERTENCENTE,A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/05/2003 | 733.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 489,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001914, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/05/2003 | 235.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001923, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/05/2003 | 690.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/05/2003 | 2435.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/05/2003 | 330.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/05/2003 | 528.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/05/2003 | 410.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/05/2003 | 506.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº 001924, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/05/2003 | 1188.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 792,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001915, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/05/2003 | 1308.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 872,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE Nº 001916, DESTINADOS AO TRATOR 265PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/05/2003 | 1338.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 892,0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001917, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/05/2003 | 1113.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 742,0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001918, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/05/2003 | 370.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 008561, DES- TINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/05/2003 | 2416.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 002 638, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/05/2003 | 26.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 FIL-TROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº.04153,DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/05/2003 | 26.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 FIL - TROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 04153,DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DESAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/05/2003 | 1558.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 702.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº001920, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/05/2003 | 754.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001921, DES- TINADOS AO FIAT PALIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/05/2003 | 652.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 002850DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/05/2003 | 130.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS DE CX.DEMARCHA DO FOORD-11.000, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVICOS DE Nº 003708, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/05/2003 | 75.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO C.DE M.ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 MAN -GUEIRA LISA 3/4, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº 000304, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/05/2003 | 2909.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUX.FINANCEIRA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 16 A 22.05.03, CONF.LEI 182/99DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/05/2003 | 2345.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 67 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA (ROCADO) DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/05/2003 | 3.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESC. DE JUROS E MORAS CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 22/05/2003 | 679.25 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000430,DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIS DAS MAES REALIZADAS NOS GRUPOS MUNICIPAL DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/05/2003 | 726.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001024, DES TINADOS A QUADRILHA DOS ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/05/2003 | 210.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CORRECAO EMVAZAMENTO DE UMA BOMBA INJETORA, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 001061 NA D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/05/2003 | 342.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000369,DESTINADOS AO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DE CAICARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 23/05/2003 | 1573.83 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001046, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA DIS -TRIBUICOES COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 23/05/2003 | 110.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE 01 ESTANTE E CONSERTO DE 03 ARMARIOSPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOAO A.DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 23/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DE CAICARA E SELECAO DE RIO TINTO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/05/2003 | 245.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO; 02 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 23/05/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº. 00068 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 23/05/2003 | 9234.95 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO 280/2001 DE 23.04.01 DOTRIB. REG. DO TRABALHO 13ª, PROCESSO DE Nº0119981992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 23/05/2003 | 250.00 | 35499367000186 | JOSE DE ARIMATEIA MARTINS VAZ | IMPORTE RELATIVO A REVISAO NO SISTEMA DE RE -FRIGERACAO COM MUDANCA DE GAS, FILTRO, CORREIA, VAVULA E TERMOSTATICA DA MAQUINA DA MINEUSINA PRO-LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 23/05/2003 | 51.82 | 00000000000000 | JOELMA TOMAZ DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 23/05/2003 | 1260.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 36 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03 CONFCONTRATO DE Nº 03/2003 E CONV. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 23/05/2003 | 1050.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 71 METROS DE GALERIA PAR TINDO DA RESIDENCIA DO SR. JOSE ANDRE DA SILVA ATE UM TERRENO BALDIO NA R. GOVERNA- DOR JOSE AMERICO, INCLUSIVE UM RAMAL PARTIN DO DA CASA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SAORES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 23/05/2003 | 984.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 164 KG.DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.457744 DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O PERIO DE 22/04 A 19/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 23/05/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400,PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 457734 ,DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE DESTA CIDA-DE PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/05/2003 | 280.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.100 CO-PIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPON SABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 23/05/2003 | 1558.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 702,0 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 001920, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 23/05/2003 | 754.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340,0 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 001921, DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 23/05/2003 | 268.37 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 23/05/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA R.JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 23/05/2003 | 300.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 26/05/2003 | 100.00 | 00003757429486 | LENICE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSGENS DE ONIBUS E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE UM TREI- NAMENTO EM SALA DE VACINA DURANTE OS DIAS 26A 30.05.03 NA CIDADE DE GUARABIRA.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 26/05/2003 | 40.71 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE CAIÇARA | IMPORTE RELATIVO A PROCEDEMENTOS ODONTOLOGI -COS, REALIZADOS NO SINDICATO RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 26/05/2003 | 840.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000669, DESTINADOS AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 26/05/2003 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.000575, EFETUADOSNO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 26/05/2003 | 615.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMO.2331.PB, CONDUZINDO O SR. SECRETARIODE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 26/05/2003 | 123.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE SERV. DE Nº.000574, EFETUADOS NOONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 26/05/2003 | 501.10 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000068,DESTINADOS A ALUNOS DO RECOMECO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 26/05/2003 | 268.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTINADASAO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL-TURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 26/05/2003 | 975.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000318, DESTINADOS AO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº 012328966/2001 META/CAIXA | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 26/05/2003 | 522.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 SACOS DE CIMENTO E 27 DE CAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000317, DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 27/05/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE,LICITACAO, REF.AO MES DE MAIO DE 2003, CONSTANTES EM NOTA DE SERVICOS DE Nº.006037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 27/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCOLOS DEGRAUS DESTINADO A MINHA PESSOA CONF. COMP. DENº.000933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 27/05/2003 | 210.00 | 01194971000182 | FRANCISCO ANDRADE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000056, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESI DENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/05/2003 | 600.00 | 00006635874844 | LUIS GONZAGA NORONHA COMINATO | IMPORTE RELATIVO A ELABORACAO DO TESTE DE ABSORCAO EM UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/05/2003 | 838.90 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.M.H.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.007812, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/05/2003 | 170.00 | 08991192000157 | FERNADES SANTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 003348 DESTINADA A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 29/05/2003 | 329.70 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2º OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 335 AUTENTICACOES E 15 RE-CONHECIMENTO DE FIRMA DE DUCAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 29/05/2003 | 1100.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000357, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRU - CAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 29/05/2003 | 2986.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000431 E 000432, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 29/05/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.000400, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 29/05/2003 | 560.00 | 00032489536400 | JOSE HELMAN PALITO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO ENDOSCOPISTA DIGESTIVA, JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 29/05/2003 | 335.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BEBE -DOURO 220W BRANCO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE Nº.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 29/05/2003 | 55.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ESCADACONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000372, DESTI-NADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA -RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/05/2003 | 300.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRO CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/05/2003 | 237.88 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 008389,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/05/2003 | 650.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO OA HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/05/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.441052, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/05/2003 | 400.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DES- TINADAS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIONA- RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/05/2003 | 1186.60 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DE SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/05/2003 | 75.00 | 00003295755469 | FERNANDO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DO AUTO.CLAVE E MAQUINAS DE LAVANDERIA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/05/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTACAO DAAIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª.DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/05/2003 | 500.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO RA-DIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NSRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/05/2003 | 55.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VICOS NA PINTURA DE ESTANTES E CONSERTO DE UMPORTAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO RO-SARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/05/2003 | 494.24 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001135DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROA ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/05/2003 | 16799.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSERVACAO DE LIMPEZA DA LAGOA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/05/2003 | 2975.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 85 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF.CONTRATO DE Nº.03/2003 E CONV.01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE CANAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/05/2003 | 1350.00 | 00085514063453 | LUIZ ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SE-CRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONV. DENº.006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/05/2003 | 1200.00 | 24507444000186 | BRASILFERRO-COM. DE FERRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A0 FORNECIMENTO DE TUBOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 004429, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TODA RUA VER. JOSE FELIX DA SILVA NESTA CIDA-DE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/05/2003 | 567.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 022175, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/05/2003 | 679.58 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001132DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/05/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DENº.002/03 DE 11.02.03 NO PERIODO DE 19 A 2405.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/05/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DENº.002/03 DE 11.02.03 NO PERIODO DE 26 A 3105.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/05/2003 | 1020.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 71 MTS DE GALERIA PARTINDO DA RESIDENCIA DO SR. JOSE ANDRE DA SILVA ATE UM TERRENO BALDIO NA R. GOV. JOSE AMERI CO INCLUSIVE UM RAMAL PARTINDO DA CASA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COSTA NES TA CIDADE. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/05/2003 | 7854.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/05/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TELEFONIA) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/05/2003 | 70.45 | 00001347938460 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE LUZ DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/05/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.441051, DESTINA -DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/05/2003 | 2593.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 23. A29.05.03, CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/05/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº010952 DE 08.05.03, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/05/2003 | 42.00 | 00000000000000 | RENATA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/05/2003 | 689.68 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº.001127, 001128 E 001133, DESTINADOS A DISTRIBUI -CAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/05/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/05/2003 | 570.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/05/2003 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE OMES DE MAIO/03, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/05/2003 | 216.23 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001131DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/05/2003 | 116.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001129, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/05/2003 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA E EMISSAODE EXTRATO NA AGENCIA CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/05/2003 | 287.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/05/2003 | 1013.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/05/2003 | 29.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/05/2003 | 0.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/05/2003 | 36.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP. CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/05/2003 | 4506.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS D/MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/05/2003 | 6888.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/05/2003 | 1512.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/05/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/05/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO 1º MODULO DA FORMACAO CONTINUADA DE EDUCACAO INFANTIL COM UMADURACAO DE 120 HORAS AULAS SENDO QUE O 1º MODULO CORRESPONDE A 40 HORAS CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/05/2003 | 75.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA E MEIA DE PEDRAS RACHAO DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA PELIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/05/2003 | 172.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43 KG. DEFRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AO ALMOCO DOS PROFES-SORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO DURAN-TE O MES DE MAIO.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADANA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE, OBJETO CON-TRATO DE REPASSE Nº 01232889-66/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/05/2003 | 750.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTACIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/05/2003 | 1057.50 | 41203910000159 | FERRAGENS FER. E MAT. P/CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 141 MTS. PISO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001070, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CI DADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/05/2003 | 800.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA RECUPERACAO GERAL EM BOMBA E BICOS INJETORES BOSH. COM SUBSTITUICAO EM PECAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº 001064 REALIZADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/05/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA.PB.CONS.R DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | IMPORTE RELATIVO A LAUDO GEOLOGICO PARA CARACTERIZACAO DO .NF. E .CI. EM TERRENO URBANO NAAV RIO BRANCO S/N CAICARA/PB, CONF. NOTA DECONTRATO DE Nº 206170 GINASIO POLIESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/05/2003 | 1725.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000437, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/05/2003 | 493.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001126DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/05/2003 | 1069.04 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69 BUJOESDE GAS CANSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº.001124 E 001130, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS ESCOLA -RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/05/2003 | 185.34 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001136DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROA ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EMISSAO DE ESTRATO DA CONTA 5882-3 NESTE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/05/2003 | 3890.70 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/05/2003 | 3425.84 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/05/2003 | 1112.84 | 99999999999999 | ELIETE DE SENA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/05/2003 | 33244.60 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA ( PROFESSOR -FUNDEF), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/05/2003 | 23707.34 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/05/2003 | 1925.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA - CAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/05/2003 | 116.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001125DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE (PREFEI-TURA), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/05/2003 | 10312.50 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/05/2003 | 30.80 | 09098872000370 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE COSNTANTES EM NOTA DE SER- VICOS DE Nº.001218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/05/2003 | 70.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FE-DERACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/05/2003 | 4957.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADEREF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/05/2003 | 210.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.º 000235, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 02 SALAS DE AULA NAESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/05/2003 | 89.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EFETUADOS NA TOPIC PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/05/2003 | 550.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOONIBUS 01 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/05/2003 | 350.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EFETUADOS NO ONIBUS NOVO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/05/2003 | 164.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/05/2003 | 1045.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.º 002617, DESTINADOS A SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/05/2003 | 1182.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS EM VIRTU-DE DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/05/2003 | 6120.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DOS PEDINTES POROCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/05/2003 | 130.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EFETUADOS NA CAIXA DE MARCHA DO FORD 11.000 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/05/2003 | 2532.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/05/2003 | 300.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/05/2003 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 31/05/2003 | 300.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE NA/FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/05/2003 | 2500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 31/05/2003 | 2500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 31/05/2003 | 1956.93 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/05/2003 | 450.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/06/2003 | 62.00 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001865 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/06/2003 | 470.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/06/2003 | 750.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ANES-TESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/06/2003 | 550.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR M. DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO EM 02 PLANTOES, JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/06/2003 | 51.14 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/06/2003 | 1818.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE DIGITA-CAO NA CONFECCAO DA GEFIP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/06/2003 | 120.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 PISTO-LETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.458378,DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/06/2003 | 280.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 2.800 XEROX TIRADAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/06/2003 | 590.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.003714, EFETUADOS NO ONI- BUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU- TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO PE DE SERRA, PASSANDO PELOSSITIOS CACHOEIRAS E RIACHO PRETO E VICE/VERSAPARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE03.02 A 03.03.03, CONF. CONV. DE Nº.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 ONBUS DE PLACA KKE.0174.PB (MERCEDES BENZ) COM MOTORIS-TA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA E CAN-CAO E VICE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 03.02 A 03.03.2003, CONFCONV. 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/06/2003 | 23.21 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/06/2003 | 75.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/06/2003 | 174.24 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.452 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000479, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROEJA (JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/06/2003 | 1000.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000359, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUA - DRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRAN CO N/CIDADE, CONTRATO OBJETO DE REPASSE Nº 0123289-66/2001, META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 04/06/2003 | 130.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS DO MEU CASAMENTO CIVIL QUE SEREALIZAR-SE-A NO MES DE JULHO/03 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 04/06/2003 | 1140.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000621, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 04/06/2003 | 1641.08 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORAEPSON FX880/9AG/410 DESTINADA A SEC. DE SAUDEDESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº006113. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 04/06/2003 | 500.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000027DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 05/06/2003 | 1136.89 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000438 E000439, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 05/06/2003 | 1258.92 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 MONITOR 15`` SVGA DIGITAL SAMSUNG, 01 IMPRESSORA HP 3820, 01 NOBREAK NHS MINI (600 C/1 BATE RIA SELADA 7AH), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.006132, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 05/06/2003 | 661.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000774, DESTINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 05/06/2003 | 600.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE Nº.00 0367, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO N/ CIDADE, CONTRATO OBJEO DE REPASSE Nº.0123589 66/2001, META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 05/06/2003 | 26.80 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 06/06/2003 | 1607.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000182, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROEJA(JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 06/06/2003 | 3005.10 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000433,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 06/06/2003 | 90.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E O1 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN TE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 06/06/2003 | 960.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº. 444 965, DESTOMADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 06/06/2003 | 235.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF. A 1ª SEMANA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 06/06/2003 | 710.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.444966, DES- TINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROE- JO (JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/06/2003 | 85.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 METROSDE PISO DE CONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.000266, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMAQUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIOBRANCO N/CIDADE, CONTRATO OBJETO DE REPASSENº.0123289-66/2001, META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 06/06/2003 | 85.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 METROSDE PISO DE CONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.000266, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02SALAS DE OULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 06/06/2003 | 672.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 METROSDE LAJE PREMOLDADA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.000263, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLEIESPORTIVA LOCALIZA-DA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº.0123289-66/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 06/06/2003 | 120.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 478, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 06/06/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCOOBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº.0123289-66/2001META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 06/06/2003 | 620.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 SALASDE AULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHON/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 06/06/2003 | 171.31 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 012204, DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 06/06/2003 | 55.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 06/06/2003 | 245.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIOA DE VAIGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS D/EDILIDADE, DURANTE A 2ª DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 06/06/2003 | 880.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 06/06/2003 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO DIA 02 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 06/06/2003 | 195.30 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE Nº.008514 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 06/06/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 458 247, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/06/2003 | 350.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000264, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 71 MTS DE GALERIA PAR -TINDO DA RESIDENCIA DO SR. JOSE ANDRE DA SIL-VA ATE UM TERRENO BALDIO NA R. GOVERNADOR JO-SE AMERICO, INCLUSIVE UM RAMAL PARTINDO DA CASA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COSTAN/CIDADE. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 06/06/2003 | 270.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 CAIXA DE ESGOTO E 10 DE GORUDURA CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE Nº.000265, DESTINADAS AOS SERVI COS DE EXECUCAO DE 35 MODOLOS SANITARIOS DO MICILIARES SEM AGUA NAS COMUNIDADES PITOMBAS E PE DE SERRA N/MUNICIPIO, CONF. CONV. DE Nº.ET.2143/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 06/06/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº002/03 DE 11.02.03, CONF. COMP. EM ANEXO, NOPERIODO DE 02 A 07.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 06/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI-COS DE ROCO DE MATO DAS RUAS E CANTEIROS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 06/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 06/06/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 458 246, DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIAN - CAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 06/06/2003 | 362.40 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.050 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 477, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN- CAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 06/06/2003 | 67.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROLAMEN -TOS CONSTANTES EM CUPOM EM ANEXO, DESTINADOSAO CONSERTO DA MINI USINA PRO-LEITE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 06/06/2003 | 100.00 | 00001838546405 | JOSE SALES. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGTº. DAS DESPESAS NO CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE CORTAR CABELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 06/06/2003 | 1010.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 441062,DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 09/06/2003 | 149.95 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000070, DESTI-NADO A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/06/2003 | 165.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGTS. A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/06/2003 | 401.90 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000434,DESTINADAS AOS VACINADORES, REGISTRADORESPORTAL DO ALVARADA E ENFERMEIRAS POR OCASIAODA 2ª ETAPA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA IN-FANTIL E CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/06/2003 | 665.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000417, DESTINADOS AO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/06/2003 | 130.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE EM NOTA DE Nº.000897, DESTINADA AO ONI-BUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/06/2003 | 833.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/06/2003 | 1840.48 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/06/2003 | 1840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.006175, DES- TINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 KOMBI DE PLACA MZA.2644.PB COM MOTORISTA PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZONAURBANA E VICE/VERSA NO PERIODO DE 03.02 A03.03.2003 CONF. CONV. 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/06/2003 | 2500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 LOCACAO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFF.9127.PB COM MO- TORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI TIO PE DE SERRA, PASSANDO PELOS SITIOS CA- CHOEIRA E RIACHO PRETO E VICE/VERSA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 03.03 A 03.04.03, CONF. CONV.Nº005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 KOMBI DE PLACA MZA.2644.PB COM MOTORISTA PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZONAURBANA E VICE/VERSA, NO PERIODO DE 03.03 A03.04.03 CONF.CONV. 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/06/2003 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 ONIBUS MER-CEDES BENZ DE PLACA KKE.0174.PB COM MOTIRISTA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJA -ZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA E CAN-CAO E VICE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 03.03 A 03.04.03 CONF. CONV.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/06/2003 | 550.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/06/2003 | 2181.88 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBRAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI Nº. 214/2001, REF.AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/06/2003 | 211.45 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/06/2003 | 426.10 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000183DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/06/2003 | 595.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/ EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/06/2003 | 2655.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 30.05 A 05.06.03CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/06/2003 | 675.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000181,DESTINADOS AOS CARENTES DE NOMES CONF. DECLARACOES EM ANEXAS TODOS RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/06/2003 | 275.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/06/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITOS DAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS VALENTIM, RIACHO PRETO E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/06/2003 | 275.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/06/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/06/2003 | 552.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 138 KGS. DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOS PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/06/2003 | 3617.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVEDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/06/2003 | 203.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/06/2003 | 16.74 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001234 EFETUADOS EM DOCU- MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/06/2003 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A LICENCA DE LINSTALACAO Nº299/2203, NO DIARIO OFICIAL DIA 12.06.03 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº.060978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 12/06/2003 | 200.00 | 00056340699715 | BENEDITO QUIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 12/06/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA TRAV. SANTO ANTONIO N/CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 12/06/2003 | 105.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI DADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 12/06/2003 | 135.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CON-FECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTE CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 12/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO ROCO DE MATO NO TRECHO RIACHO PRETO/VALENTIM D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 12/06/2003 | 2524.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 06 A 12.06.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 13/06/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.5112.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 13/06/2003 | 225.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DO BOBINAMENTO DE UM MOTOR TRIFAZICO, PERTENCENTE A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 13/06/2003 | 59.77 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA EOUTRO CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 13/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE ROCO DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NOTRECHO UMBURANA/CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 13/06/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVINO S. GONCALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03 CONF. COMP. EM ANEXO NO PERIODO DE 09 A 14.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 13/06/2003 | 55.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001182, DESTINADOS A CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 13/06/2003 | 360.15 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 13/06/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LI-TROS DE LEITE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.457762, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/06/2003 | 4129.64 | 02614637000101 | MARTINS.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.00046822 E 00046823, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 13/06/2003 | 225.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 13/06/2003 | 700.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 13/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA TROCA DE PNEUS DO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 13/06/2003 | 25.80 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 13/06/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA A AV. RIO BRANCO , OBJETO CONTRATODE REPASSE Nº.0123289-66/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 13/06/2003 | 105.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE ISTALA-CAO E REPOSICAO DE PECAS DO ONIBUS 01 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 13/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JO- VENS E ADULTOS-RECOMECO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 13/06/2003 | 55.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE ADMINISTRACAO D/EDILIDADE, REF.A 1ªSEMANA DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 13/06/2003 | 90.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 16/06/2003 | 1565.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 GABINETE ATX CX.2253, 01 MOUSE MK.303 SCROLL E OU- TROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.011195 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 16/06/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELTIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 17/06/2003 | 896.10 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002835, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 17/06/2003 | 1135.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA.ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.003866, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 17/06/2003 | 994.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002039, DESTINADAS A CAIXA DE MACHA DO CAMINHAO PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 17/06/2003 | 25.80 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 18/06/2003 | 200.00 | 00047223871415 | HELENA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DA QUADRILHA UNIDFOS DO CANGACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 18/06/2003 | 1375.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE.0174.PB COM MOTORISTAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA, CANCAO E VICEVERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DURANTEA 1ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/03, CONF. CONV.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 18/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FE-DERACAO, NO MES DE JUNHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 18/06/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER VICOS DE Nº.006887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 18/06/2003 | 141.78 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, REF.AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 18/06/2003 | 348.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 18/06/2003 | 2473.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 13 A 19.06.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 18/06/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO LABO-RATORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 18/06/2003 | 1693.94 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNCAO REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 18/06/2003 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRUR GICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA- RIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 18/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE TOALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 18/06/2003 | 1020.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE BOX NO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N.S. DO ROSARIO NOS SEGUINTES LOCAIS, DIS PENSARIO DE MEDICAMENTOS, ROUPARIA, BLOCO CIRURGICO, DEPOSITO DO BLOCO CIRURGICO, BA NEHIRO DO AMBULATORIO, ARMARIO PARA DEPOSITO DO POSTO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 18/06/2003 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERNEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 18/06/2003 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 18/06/2003 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 18/06/2003 | 650.00 | 00029965144400 | MARIA JOSE SAVERO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 18/06/2003 | 650.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO RX, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 18/06/2003 | 350.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 18/06/2003 | 89.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 18/06/2003 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 18/06/2003 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/06/2003 | 179.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 008391,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/06/2003 | 1759.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRODE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 20/06/2003 | 287.37 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA, JUNTO A ESTE CONSE -LHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 20/06/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 20/06/2003 | 192.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.441059, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS EPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/06/2003 | 310.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 20/06/2003 | 30.00 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 001880,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 20/06/2003 | 70.00 | 00004525452420 | MARCELO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A ALIMENTACAO PARA OS VACINADO - RES E REGISTRADORES DA 1ª ETAPA DE VACINA CAO CONTRA PARALISIA INFANTIL NO DIA NACIO NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/06/2003 | 330.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA DIGITA-CAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/06/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURAN - TE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/06/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 20/06/2003 | 600.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 6.000 XEROX TIRADAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 20/06/2003 | 129.12 | 00000000000000 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA EOUTRO, CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/06/2003 | 2310.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 66 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA (ROCADO) DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 001/2003, CON-TRATO Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 20/06/2003 | 1458.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 20/06/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03, DURANTE O PERIODO DE 16 A 21.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/06/2003 | 510.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO DE CONCRETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000 268, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 20/06/2003 | 750.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATODE REPASSE Nº.012328966/2001 META/CAIXA. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 20/06/2003 | 1275.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/06/2003 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/03, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/06/2003 | 651.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/06/2003 | 321.30 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 20/06/2003 | 599.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 20/06/2003 | 600.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACRILICO, DESTINADA AOCENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/06/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 20/06/2003 | 888.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 20/06/2003 | 760.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000324, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 SALASDE AULAS NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHON/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 20/06/2003 | 361.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 20/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATODE REPASSE Nº.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/06/2003 | 70.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 23/06/2003 | 81.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000382, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 25/06/2003 | 184.09 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE CAIÇARA | IMPORTE RELATIVO A SINTESE DE PAGTº. AMBULATORIAIS, REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 25/06/2003 | 832.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000188,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 25/06/2003 | 377.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000666, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 25/06/2003 | 1260.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 36 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICI-PIO, NESTE MES CONF. CONVITE DE Nº.001/2003 ENº.003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 25/06/2003 | 145.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.5112.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA- RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 25/06/2003 | 42.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.005298, DESTINADAA TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 25/06/2003 | 615.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.001032, DES TINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DIS- TRIBUICAO COM AS QUADRILHAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 25/06/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JUNHO/03 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.006199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 26/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO E LIMPEZA DE 05 MAQUINAS DE DATILOGRAFIAPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 26/06/2003 | 600.00 | 00020301588449 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 26/06/2003 | 2717.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 20 A 26.06.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 26/06/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA R.JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 27/06/2003 | 1186.60 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/06/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.461554 DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUN- CIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 27/06/2003 | 860.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR M. DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 27/06/2003 | 100.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE FOGOES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 27/06/2003 | 550.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 27/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE ULTRA -SSONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/06/2003 | 970.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/06/2003 | 300.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRO CHEFE, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 27/06/2003 | 1015.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000187,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 27/06/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA - CAO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 27/06/2003 | 820.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 27/06/2003 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO TECNICO DO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 27/06/2003 | 38.80 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMI -LIA E OUTRO CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 27/06/2003 | 250.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 27/06/2003 | 960.00 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 662.1 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.000025, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 27/06/2003 | 2208.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAL ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.12488, DESTI-NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA RUA VER. JOSEFELIX DA SILVA NESTA CIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/06/2003 | 96.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000662, DESTI NADO A CONSERVACAO DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 27/06/2003 | 110.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POSTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.008780, DES TINADO A PRACA VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDA- DE. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/06/2003 | 50.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE CONSER-TO E COBERTURA DO BANCO DO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/06/2003 | 1079.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 743.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001946, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/06/2003 | 1249.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 860.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001948, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/06/2003 | 976.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 672.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001949, DESTINADO AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/06/2003 | 1208.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 832.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001947, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/06/2003 | 452.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A LUBRIFICACAO DE VEICU -LOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 27/06/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS DE ARMARE DESARMAR O PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DA FESTA DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 27/06/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº002/03 DE 11.02.03, DURANTE O PERIODO DE 23A 28.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA DESOBS-TRUCAO DE PEDRAS NA RUA JOAQUIM D. MARQUES N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 27/06/2003 | 1160.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000660, DESTINADOS A ISTALACAO ELETRICA DO CENTRO COMER -CIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 27/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 27/06/2003 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO 04 DIARIAS SEM PERNOITES POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 27/06/2003 | 260.00 | 03090190000173 | MARELLY.C.DE M.E EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 BUREAUX SEM GAVETAS NA COR CINZA, DESTINADOS A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONS- TANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000137. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/06/2003 | 100.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 PISTO-LETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº458466, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/06/2003 | 983.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 677.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001942, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/06/2003 | 1066.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPOPRTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 734.0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTES EM NOTA FISCALDE Nº.001943, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/06/2003 | 534.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 368.04 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001944, DESTINADOS A TOPIC DE PLACA MNF.1920, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/06/2003 | 642.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 442.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001945, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/06/2003 | 439.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001954, DESTINADOS A LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/06/2003 | 1221.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 572.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001590, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/06/2003 | 96.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45.0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001953, DESTINADO A MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN TE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 27/06/2003 | 90.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 690 XEROXTIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 27/06/2003 | 125.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTESAOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/06/2003 | 200.00 | 00003254675444 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM QUANDO DA COBERTURA PARA OS FESTEJOS JUNINOS, INAUGURACAO DE CALCAMENTOS E DO SHOPING POPULAR N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/06/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NESTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 27/06/2003 | 700.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 27/06/2003 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS D/EDILIDADE, NESTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/06/2003 | 66.40 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000076,DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/06/2003 | 6658.54 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/06/2003 | 275.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/06/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU, REF.AO MES DE JUNHO DE 2003 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº.000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/06/2003 | 248.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEEM BANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/06/2003 | 878.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/06/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/06/2003 | 24.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/06/2003 | 5672.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO RETIDO JUNTO AO INSS NESTE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/06/2003 | 0.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/06/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/06/2003 | 3434.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFELTUADA POR ES-TE BANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/06/2003 | 4108.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/06/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISOS JUNTOAO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/06/2003 | 4646.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/06/2003 | 6888.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/06/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTAS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/06/2003 | 1182.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETUADO PORESSE BANCO NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/06/2003 | 141.78 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/06/2003 | 878.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POE ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/06/2003 | 90.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASTRABALHADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | IMPLANTACAO DE DUA (02) SALAS DE AULAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/06/2003 | 880.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE02 PORTOES DE FERRO CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVICOS DE Nº.000280, DESTINADOS AO GRUPOESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/06/2003 | 973.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/06/2003 | 3890.70 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/ELDILIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/06/2003 | 7864.00 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/06/2003 | 1127.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/06/2003 | 33065.37 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/06/2003 | 23612.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/06/2003 | 120.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 PISTO-LETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.º 458378,DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/06/2003 | 200.00 | 00056340699715 | BENEDITO QUIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADANOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/06/2003 | 750.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N.º 012328966/2001 META/CAIXA | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/06/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DEARMAR E DESARMAR O PALCO POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADE DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/06/2003 | 5057.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO D/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSE LIMPEZA DE 05 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/06/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILI- DADE VEICULADA NESTA EMISSORA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.006920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/06/2003 | 10312.50 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/06/2003 | 2800.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 80 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03 CONFCONTRATO DE Nº.03/2003 E COV.01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/06/2003 | 1.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A REFORCO PELO ERRO DE VALORPOR CONTA DO EMPº 01491-5 DE 20/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/06/2003 | 700.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITA NOS SERVICOS DE CONSERVACAO (PINTURA) DO MEIO FIO DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/06/2003 | 7864.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILI-DADE, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/06/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TELEFONIA) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/06/2003 | 250.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO 04 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENSA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/06/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/06/2003 | 426.10 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL MARIA JUVENTIVA C. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/06/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIAJUVENTINA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/06/2003 | 570.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/06/2003 | 380.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.008392008393 E 008394, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/06/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº.01559-8 DE 27.06.03 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/06/2003 | 1290.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 604.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 001951, DESTINADOS AO FIAT PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/06/2003 | 452.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 212.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 001952, DESTINADOS A AMBULANCIAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE ,DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/06/2003 | 1157.99 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.MEC | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/06/2003 | 16742.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/06/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/06/2003 | 192.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PAES DESTINADOS AOS MEDICOS, PACIENTES E FUNCIONARIOS DOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/07/2003 | 30.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/07/2003 | 300.00 | 00058337652420 | Mª. DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/07/2003 | 1107.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 522,43 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº.001966, DESTINADOS A AMBULANCIAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/07/2003 | 385.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 182,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº.001967, DESTINADOS AO FIAT, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/07/2003 | 55.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DE 04 ARMARIOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/07/2003 | 990.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/07/2003 | 840.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000028,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/07/2003 | 750.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 30 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMX.5668.PE, CON- DUZINDO PESSOAS CARENTES COM O FIM DE FAZE- REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/07/2003 | 300.00 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 TELHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000150DESTINADOS A CONSERVACAO DA CASA DA CARENTEDE NOME SEVERINA DAMIAO DE SOUZA MEDEIROS RE-SIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/07/2003 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB, PROCEDENTES DO SITIO PI- TOMBAS E ADJACENCIAS DESTE MUNCIPIO, COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/07/2003 | 1140.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000675, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/07/2003 | 858.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 592,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DENº.001964, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/07/2003 | 668.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 461,06 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº.001962, DESTINADOS AO CAMINHAO, PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/07/2003 | 930.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 642,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001963, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/07/2003 | 698.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 482,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001958, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/07/2003 | 655.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 452,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001959, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNH/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/07/2003 | 365.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 252,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001960, DESTINADOS A TOPIC, PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/07/2003 | 439.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 303,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DENº.001961, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/07/2003 | 1032.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 487,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº.001965, DESTINADOS AO PALIO, PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/07/2003 | 1500.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 10 GABINETES SANITARIOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2003POR OCASIAO DO SAO PEDRO N/MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nº.002893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/07/2003 | 205.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCO - LAR, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC. DE EDUC. E CULTURA DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/07/2003 | 390.00 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM HOPEDAGEM EALIMENTACAO DA BANDA LUARA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADAS NESTACIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/07/2003 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS EFETUADOS NO ONI-BUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº.000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/07/2003 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 001185,DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/07/2003 | 330.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.001376 E001377, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/07/2003 | 2.04 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS DE MORA CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 02/07/2003 | 953.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000190 E 000191, DESTINADOS A LIMPESA (ASSEIO)DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DES-TA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHODE 2003, CONF. DISPENSA DE Nº.006/2003 CONTRATO Nº.016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 02/07/2003 | 657.20 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000193 E 000200, DESTINADAS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA D/CIDADE, CONF. DISPENSA Nº.006/2003 ECONTRATO Nº. 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 02/07/2003 | 1567.20 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000192,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADEDURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME DISPNENSA DE Nº. 006/2003 E CONTRATO DENº.016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/07/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA R.JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/07/2003 | 206.50 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE Nº.000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 03/07/2003 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO CENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/07/2003 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/07/2003 | 250.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001144DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 03/07/2003 | 2714.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26.06 A 03.07.03CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 03/07/2003 | 224.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 GAS DEBUJAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº. 001139DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/07/2003 | 192.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001142DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 03/07/2003 | 330.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 001969,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA LUBRIFICACAO DIVERSOS, REF. AOMES DE JUNHO/03, TOMADA DE PRECO Nº.001/2003,CONTRATO 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/07/2003 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001141,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO D/MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/07/2003 | 190.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RADIE DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 269, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº 012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 03/07/2003 | 84.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40.0 LTS.DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001968, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/03. TOMADA DE PRECO Nº.001/03,CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 03/07/2003 | 213.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 001970,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA LUBRIFICACAO DE VEICULOS, REF.AO MES DEJUNHO/03. TOMADA DE PRECO 001/2003 E CONTRATO004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/07/2003 | 1440.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 BUJOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001140, DES- TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DIS TRIBUICAO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/07/2003 | 64.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001143DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 04/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS HIDRAULICO E ELETRICO EFETUADOS NO CENTROCOMERCIAL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 04/07/2003 | 235.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEADMINISTRACAO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 04/07/2003 | 31.02 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.006322, DESTI NADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 04/07/2003 | 12.70 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE REPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCE CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 04/07/2003 | 450.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE PINTURAGERAL DO GRUPO ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 04/07/2003 | 216.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.005350 DES TINADAS A TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/07/2003 | 75.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 84 AUTENTICACOES DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 04/07/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE ROCO DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO CACHOEIRA AO RIO PIRARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 04/07/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03, CONTRATO 006/2003 NO PERIODO DE 30.06 A 05.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 04/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE PINTURA GERAL DE MEIO FIO DAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/07/2003 | 620.00 | 00000000000000 | JOSE JACINTO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NA CONFEC CAO DE GRADES DE MADEIRA DESTINADAS A PROTE- CAO DE CANTEIROS PUBLICOS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 04/07/2003 | 59.84 | 00096516780463 | JAILSON PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/07/2003 | 264.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.461557 E 461558, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COS-TA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 04/07/2003 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE D/CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 04/07/2003 | 154.15 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.008466,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/07/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 07/07/2003 | 3763.47 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 07/07/2003 | 214.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS: 001255 E001256, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 07/07/2003 | 150.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002259 DES- TINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 07/07/2003 | 595.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº. 461714,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROEJA (JOVENS E ADULTOS) D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 07/07/2003 | 1010.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº. 461713,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/07/2003 | 328.50 | 99999999999999 | SEVERINA DOS RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A EQUIPE DE VACINACAO DA 1ª ETAPA DE POLIO/JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/07/2003 | 2701.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 04 A 10.07.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/07/2003 | 55.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000649 DES TINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC.DE OBRS E SERVICOS UMBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/07/2003 | 110.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.013584, DESTINADAAO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/07/2003 | 484.27 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE AD.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA QUADRA POLIESPORTI- VA NA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE RE PASSE Nº.012328966/2001. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/07/2003 | 3845.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRIONAL) COMPETENCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/07/2003 | 2324.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/07/2003 | 658.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 11/07/2003 | 28.00 | 00000000000000 | JOSE QUERINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA LUARA QUANDO DE SUA APRESTACAO NESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 11/07/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO DE REPA -SSE Nº.0123289-66/2001 META/CAIXA CONTRATO Nº015/2003. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017060 | 11/07/2003 | 3070.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000435 E 000436, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONF. CONV.009/03 E CONTRATO 019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/07/2003 | 2461.40 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000080 E000082, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAPARA DISTRIBUIÇAO COM AS OITO ESCOLAS ATINGI-DAS PELO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/07/2003 | 380.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI-COS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL SEMEAO PEREIRA DA COSTA NO SITIO PI-TOMBAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE EMPREI-TADA PELOS MEUS SERVICOS NA MANUTENCAO E CON-SERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL Mª DA CONCEICAO NO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/07/2003 | 290.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE EMPREI-TADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE FATIMA LOPES DE QUEIROZ NO SITIO UMBURANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 11/07/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA EDILIDADE NA RUA ANTENOR NAVARRO N/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 11/07/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE Nº.002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE 23 A 28.06.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE ROÇO DEMATO NO TRECHO NOGUEIRA A BEIRA RIO N/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 11/07/2003 | 74.81 | 00078958628472 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDERESIDO E OUTRO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/07/2003 | 900.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONSERVAÇAO DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/07/2003 | 126.08 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 008471,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 14/07/2003 | 1574.74 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNÇAO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 14/07/2003 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 14/07/2003 | 85.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000782 DES TINADAS A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 14/07/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-RECOMEÇO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 14/07/2003 | 603.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA A.DA N.MOREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES E INSTUTORA QUE IRAM PARTICIPAR DAFASE PRESENCIAL DO 3º MODULO DE PROFORMACAONO PERIODO DE 14 A 25.07.03 CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 14/07/2003 | 245.58 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP NO PERIODO DE 01 A 30.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 14/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº.01715-9 DE 14.07.03 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE-DERAÇAO NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 15/07/2003 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 15/07/2003 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 15/07/2003 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 15/07/2003 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 15/07/2003 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 15/07/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO/INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 15/07/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO LABO-RATORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 15/07/2003 | 240.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 OCULOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000001, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 16/07/2003 | 130.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 022451, DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 16/07/2003 | 305.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSIST. FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO NA CONTA 5.436-4 AG.1618-7, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 16/07/2003 | 16.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS DE DOCUMENTOS TIRA-DAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 16/07/2003 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS CONSTANTES EM NO-TA DE SERVIÇOS DE Nº.000800, EFETUADOS NA REFRIGERAÇAO DE GAS NA MAQUINA DA MINI USINAPRO-LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017345 | 16/07/2003 | 1720.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000196DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROEJA (JOVENS E ADULTOS) D/MUNICIPIO, CONF.CONVITE Nº.008/2003 E CONTRATO Nº.018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 17/07/2003 | 75.00 | 41152836000199 | FORPEÇAS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA DE Nº.004271, DESTINADA AO ONI-BUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 17/07/2003 | 2100.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 17/07/2003 | 165.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGTS. A FOR NECEDORES D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JU NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 17/07/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ELE -TRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITOS DAS REDESELETRICAS NOS SITIOS DE NOGUEIRA, RIACHO PRE-TO E VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 17/07/2003 | 2872.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 11 A 17.07.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 18/07/2003 | 606.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE AVULSA DENº 468692, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 18/07/2003 | 33.15 | 00000000000000 | MARIA SUELY NEVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON-DE RESIDO COM MINHA FAMILIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 18/07/2003 | 750.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSERVAÇAO DE CASAS DE CARENTE RESI -DENTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 18/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 18/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO CIPOAL A MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 18/07/2003 | 50.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO DA LOCALIDADEDO SITIO SANTA TEREZINHA A LAGOA DA MATA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 18/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 18/07/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº.002/03 CONTRATO 006/2003 NO PERIODO DE 07 A 19.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 18/07/2003 | 275.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 18/07/2003 | 275.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 18/07/2003 | 192.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.600 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 461 583, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 18/07/2003 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 18/07/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/07/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 18/07/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DU- RNTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 18/07/2003 | 592.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148 KGS DE GALETO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 457805, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS MEDI COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/EDILIDADE, DU RANTE O MES DE JUNHO E 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 18/07/2003 | 1772.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 18/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITA-ÇAO NA CONFECÇAO DA GEFIP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 18/07/2003 | 330.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS D/EDILIDADE, DU RANTE A 1ª QUINZENA DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 18/07/2003 | 550.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE SSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 18/07/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMAÇAO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE VEICULADA NESTA EMISSORA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 006946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 18/07/2003 | 425.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 18/07/2003 | 502.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 18/07/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO D/MUNICIPIO NA TRAV. SANTO ANTONIO N/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/07/2003 | 300.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 3.000 XEROX TIRADAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO PROEJA (ALU -NOS JOVENS E ADULTOS) RECOMEÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 18/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATODE REPASSE Nº.0123289-66/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 18/07/2003 | 120.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLA-RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 18/07/2003 | 320.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU RANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 18/07/2003 | 27.00 | 00000000000000 | CREA.PB.CONS.R DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | IMPORTE RELATIVO A PROJETO ESTRUTURAL DE FUN-DAÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIOBRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/07/2003 | 240.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 022466 DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/07/2003 | 75.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS CONSTANTES EM NOTA DE Nº.018399, DESTINADAS AO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 19/07/2003 | 618.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 19/07/2003 | 2.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO DE JUROS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 19/07/2003 | 622.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 19/07/2003 | 348.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 21/07/2003 | 1558.11 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000647,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 21/07/2003 | 475.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002952, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 21/07/2003 | 25.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 21/07/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇAO DO SISTEMA DOIPTU, REF.AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 21/07/2003 | 1.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE JUROS DE MORACONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/07/2003 | 350.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.008398008472 E 008474, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 22/07/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº.002/03 E CONTRATO 006/03 NO PERIODO DE 30.06 A 05.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/07/2003 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF 03)DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/07/2003 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDA- DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/07/2003 | 174.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.006483, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 24/07/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 25/07/2003 | 170.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 25/07/2003 | 460.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- ÇOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 25/07/2003 | 100.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO CONSER-TO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 25/07/2003 | 30.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA DE Nº.003635, DESTINA- DAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 25/07/2003 | 316.58 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 25/07/2003 | 25.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 25/07/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TORNIAMENTO DE 02 TAMBORES DE FREIO DO ONIBUS 02 PERTEN- CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 25/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE LIMPEZA GERAL DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 25/07/2003 | 300.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITA-ÇAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE REF.AOS MESES DE JUNHO DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 25/07/2003 | 127.72 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.008475DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 25/07/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LTS. DE LEITE BOVINO DESTINADOS AS FAMILIAS CAREN TES RESIDENTES N/CIDADE, CONF. DECLARAÇAO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 25/07/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.458371, DESTINA -DOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE PARADISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 25/07/2003 | 120.00 | 00028848950434 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO CONSER-TO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 25/07/2003 | 42.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.001194 E001195, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 25/07/2003 | 206.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA CONFEC-ÇAO DE CAMISAS (SERVIÇOS DE SERIGRAFIA), DES-TINADAS A EQUIPE DA DENGUE, EPIDEM. E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 25/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRACOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 25/07/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 25/07/2003 | 700.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE ATERRO DA RUA JOAQUIM D. MARQUES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 25/07/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº.002/03 E CONTRTO 006/03, NO PERIODO DE 21 A 26.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 25/07/2003 | 125.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA DOS CARROÇOES DOS TRATORES PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 25/07/2003 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 28/07/2003 | 264.40 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE TAXAS NO CON-SELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 28/07/2003 | 2065.30 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000197,000198 E 000199, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 28/07/2003 | 14.30 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A POSTAIS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 28/07/2003 | 90.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.003640 DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 28/07/2003 | 1000.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000376, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS OITO ES-COLAS D/MUNICIPIO, ATINGIDAS PELO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 28/07/2003 | 7800.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇAO DA BANDA SHOWNORDESTINO DO RITIMO E CANTOR DUQUINHA NOSFESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONSTANTES EMNOTA DE SERVIÇOS DE Nº.000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 28/07/2003 | 7700.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇAO DA BANDA LUA-RA NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CI-DADE (SAO PEDRO) CONSTANTE EM NOTA DE Nº.000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 28/07/2003 | 73.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000084, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 31/07/2003 | 10312.50 | 99999999999999 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 31/07/2003 | 29.40 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE Nº.001300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 31/07/2003 | 400.00 | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/07/2003 | 5057.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICI-PIO REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 31/07/2003 | 70.00 | 00004025983427 | AELITON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DA MOTO RONDA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 31/07/2003 | 14.30 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A POSTAIS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 31/07/2003 | 380.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS EFETUADOS NO VEI-CULO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA DE Nº.003959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 31/07/2003 | 1721.05 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.0033959, DESTINADAS AO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 31/07/2003 | 166.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 31/07/2003 | 350.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000096, DES- TINADAS AO COSERTO DO VEICULO D-20, PERTEN- CENTE A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 31/07/2003 | 3760.70 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULÇTURA D/MUNICIPIO, REEF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 31/07/2003 | 3451.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ECULTURA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 31/07/2003 | 1120.17 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ECULTURA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 31/07/2003 | 33797.76 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ECULTURA (PROFESSOR FUNDEF),D/EDILIDADE,REF.AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/07/2003 | 23480.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/07/2003 | 698.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMNTO DE 482,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.º 001958, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 31/07/2003 | 655.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 452,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.º 001959, DESTINADOS AO ONIBUS 02,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 31/07/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 31/07/2003 | 16.52 | 00000000000000 | BRADESCO | IMPORTE RELATIVO A JUROS DE MORA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 31/07/2003 | 587.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 31/07/2003 | 12133.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E RETENÇAO DO INSS CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 31/07/2003 | 5528.95 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES M.DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 31/07/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA EMISSAO DE EXTRATO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 31/07/2003 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇAO DE AVISOS JUNTOAO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/07/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇAO PUBLICA REF. AO MES DE JULHO CONSTANTES EM NOTA DE Nº. 00 6351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/07/2003 | 9.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A JUROS DE RESPONSABILIDADE D/EDILIDADE DA CONTA Nº 60.031-8, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/07/2003 | 4646.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS D/MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 31/07/2003 | 6888.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF. AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 31/07/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PENSIONISTAS D/EDILIDADE, REF. AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSNESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/07/2003 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESSE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 31/07/2003 | 2073.60 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOJA EM GRAOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.010422 DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CI- DADE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/07/2003 | 16794.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 31/07/2003 | 53.48 | 00071498540449 | JOAO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROSCONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 31/07/2003 | 337.50 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000023,000024,000025 E 000026, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DEOLIVEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 31/07/2003 | 494.50 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NS.000019000020,000021 E 000022, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 31/07/2003 | 3963.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXLIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI -PIO, DURANTE A SEMANA DE 18 A 24.07.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/07/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 25 A 31.07.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/07/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A.SOCIAL D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHJO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/07/2003 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFRIGERACAO DE GAS NA MAQUINA DA MINI USINAPRO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.º 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 31/07/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURAD/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 31/07/2003 | 500.00 | 00005908191434 | HUMBERTO DE ALMEIDA VITORINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO NA CONTINUAÇAO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 31/07/2003 | 21.00 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PROJETO PARA ELETRIFICAÇAOURBANA PARA ATENDER O CONJUNTO ANTONIO MARIZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | RECUPERACAO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 31/07/2003 | 325.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000421, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE CASAS POPULARES NESTACIDADE. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/07/2003 | 350.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS MEUS SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE PE-DRAS NA RUA JOAO ALVES PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 31/07/2003 | 7864.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 31/07/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TELEFONIA) D/MUNICIPIO, REF.AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0018627 | 01/08/2003 | 2450.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EN-TRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSODA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA D/MUNICIPIOCONFORME CONV. DE Nº 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/08/2003 | 680.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ATERRO DA RUA JOÃO ALVESPESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/08/2003 | 76.39 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO COMO AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTECOM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/08/2003 | 155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MNS-5112-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/08/2003 | 272.30 | 99999999999999 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 25. A31.07.03, CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/08/2003 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR-3139-PB, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/08/2003 | 49.38 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº 001935, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.SRª DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/08/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.400 PÃES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DENº 468710, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO C/FAMILIAS CA-RENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/08/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA CASA NA RUA JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA AFARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/08/2003 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO JUNTO AOPROGRAMA SAUDE BUCAL NO CENTRO DE SAUDE D/CI-DADE DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/08/2003 | 365.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.650 COPIAS DE XEROX TIRADAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/08/2003 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/08/2003 | 246.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº 008566, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.SRª DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/08/2003 | 260.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG. DE QUEIJO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº457828, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DO PROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/08/2003 | 348.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 CAMISETAS ESCOLAR CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE Nº 000299 DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EMPREITA-DA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/08/2003 | 105.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASTRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/08/2003 | 316.24 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 04/08/2003 | 250.00 | 00004144260453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS NO CONSERTO DE 30 CARTEIRAS ESCOLAR PERTENCENTES AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 04/08/2003 | 240.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSNA REFORMA NA CAIXA DE MARCHA DA D-20 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA D/MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0018856 | 04/08/2003 | 3273.70 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS DE Nºs. 000437 E 000438, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 04/08/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDOA DOCUMENTAÇAO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 04/08/2003 | 1186.60 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO, REF. AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 04/08/2003 | 996.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 166 KG. DE CARNE BOVINA CONSTANTES NANOTA FISCAL AVULSA DE Nº 457833, DESTINADAS AALIMENTAÇAO DOS MEDICOS,PACIENTES E FUNCIONA-RIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSA-RIO N/CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 05/08/2003 | 816.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº469126, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 05/08/2003 | 540.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES DE NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 461127, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROEJA (RECOMEÇO) JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 05/08/2003 | 419.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATRERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DENº 001092, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 06/08/2003 | 350.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS DE RADIOLOGIA EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO N/CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 06/08/2003 | 720.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 06/08/2003 | 550.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR M. DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO N/ CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 06/08/2003 | 350.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO N/ CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 06/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO ANESTESISTA NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.SRª DO ROSARIO N/CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 06/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIAS JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO D/CI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 06/08/2003 | 970.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO MEDICO NA PRODUTIVIDADE AMBULATO-RIAL,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DOROSARIO N/CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 06/08/2003 | 550.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELARIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO N/CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 06/08/2003 | 40.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000942, DESTINADAAO CAMINHAO FORD PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 07/08/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DENº 469227, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS MEDI-COS, PACIENETES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 07/08/2003 | 576.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.800 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DENº 469226, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITEPARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS D/MUNICIPIO DURANTE A ULTIMA SEMANA DE JULHO E 1º DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 07/08/2003 | 609.85 | 00342937000145 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDCIMEN-TOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000032DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 08/08/2003 | 269.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS DE NºS.008568 E 008569, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 08/08/2003 | 385.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000203DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 08/08/2003 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NODIA 07 DESTE MES COM O FIM DE RESOLVER ASSUN-LOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 08/08/2003 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVAL PELO BLOCO CIRUR GICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 08/08/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LI-TROS DE LEITE DESTINADOS AOS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.469105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0019020 | 08/08/2003 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 78 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03 CONF.CONTRATO DE Nº.03/2003 E CONV. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 08/08/2003 | 125.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO CONSER-TO DA ESTALAÇAO ELETRICA E REPOSIÇAO DE PEÇASDO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 08/08/2003 | 70.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 08/08/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE A CORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03 NO PERIODO DE 04 A 09 08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 08/08/2003 | 31.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DR. VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 08/08/2003 | 67.93 | 00003505896403 | MANOEL SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA ONDE RESIDO E OUTROS CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 08/08/2003 | 3005.00 | 99999999999999 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIODURANTE A SEMANA DE 01 A 07.08.2003, CONF.LEI182/99 DE 12.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 08/08/2003 | 580.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSERVAÇAO DO GRUPO ESCOLAR MANOELSOARES DE OLIVEIRA DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0019046 | 08/08/2003 | 1600.30 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000202DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO, CONF. CONVT.08/03E CONTRATO 018/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 08/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSERVAÇAO DO GRUPO ESCOLAR PEDRO PE-REIRA DA SILVA DO SITIO CAJAZEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 08/08/2003 | 125.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 08/08/2003 | 65.00 | 00004025983427 | AELITON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO CONSER-TO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DA MOTO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 08/08/2003 | 300.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.300 CO-PIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 08/08/2003 | 90.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A HORA EXTRAS TRABALHADAS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 08/08/2003 | 3580.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 08/08/2003 | 1014.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 08/08/2003 | 9840.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 11/08/2003 | 165.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINANÇAS (TESOUREIRO), REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 11/08/2003 | 644.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº.000552000553 E 000554, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 11/08/2003 | 550.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSO-RES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 11/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI Nº.214/01REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/08/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ELE -TRICISTA, QUANDO DE CONSERTO DAS REDES ELETRICAS NO SITIOS CIPOAL, BEIRA RIO E PE DE SERRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/08/2003 | 275.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 11/08/2003 | 45.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000404, DESTINADAAO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/08/2003 | 275.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSORA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 12/08/2003 | 408.09 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 12/08/2003 | 135.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE ROÇO DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO PITOMBAS AO NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 12/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITA-ÇAO NA CONFECÇAO DE GEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 15/08/2003 | 985.00 | 09021924000149 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.002652, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/08/2003 | 425.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSERVAÇAO DO GRUPO ESCOLAR MANOELCARNEIRO DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE GRAVATARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/08/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSAS DE PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JO- VENS E ADULTOS, REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 15/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA PROLIESPORTI-VA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº.0123289-66/2001 META/CAI-XA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/08/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.007024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 15/08/2003 | 245.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/08/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ANTENOR NAVARRO ONDE FUNCIONA AGARAGEM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 15/08/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE A ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DENº.002/03 DE 11.02.03 NO PERIODO DE 11 A 16.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/08/2003 | 2908.00 | 99999999999999 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 08 A 14.08.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/08/2003 | 23.63 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/08/2003 | 210.90 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000090, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/08/2003 | 60.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA ANEXA, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/08/2003 | 270.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000033,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/08/2003 | 275.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.115 CO PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA DE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 18/08/2003 | 250.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS LABORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIOREF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/08/2003 | 1709.94 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNÇAO REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/08/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/08/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/08/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA TRAV. SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, ONDE FUN CIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO REF.AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 19/08/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/08/2003 | 496.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 124 KG DEGALETO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº.469117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/08/2003 | 900.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR M. DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/08/2003 | 407.04 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 192,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001995, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DEPREÇO 001/03 E 004/03, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/08/2003 | 5600.00 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 COMPUTARESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000451, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/08/2003 | 180.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIAO DE MESAS PARA COMPUTADORES PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.008804. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/08/2003 | 1120.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN - TES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/08/2003 | 217.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001989, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADECONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONT.004/03 DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/08/2003 | 1102.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 760,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001990, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONT.004/03, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/08/2003 | 1086.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 749,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001991, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONT.04/03DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/08/2003 | 887.40 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 612,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001992, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 ECONT.004/03, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/08/2003 | 273.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001998DESTINADOS A LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E 004/03DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/08/2003 | 724.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 499,4 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001984, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. TOMADA DE PRE-ÇO 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/08/2003 | 680.05 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 469,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001985, DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONFTOMADA DE PREÇO Nº.001/03 E CONTRATO DE Nº.004/03, REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/08/2003 | 379.90 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 262,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001986, DESTINADOS A TOPIC PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PREÇO 00/03 E CONT.004/03, REF.AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/08/2003 | 453.85 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 313,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001988, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONT.004/03, DURANTEO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/08/2003 | 1002.12 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 472,7 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001993, DESTINADOS A PALIO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONFTOMADA DE PREÇO 001/2003 E 004/03, DURANTE OMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/08/2003 | 80.56 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38,0 LTS.DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.001996, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONT.004/03, DURANTE OMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/08/2003 | 518.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001997, DESTINADOS A LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONFTOMADA DE PREÇO Nº.001/03 E CONT.004/03, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/08/2003 | 427.52 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, REF.AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/08/2003 | 1925.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 21/08/2003 | 625.00 | 00020301588449 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019747 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 KOMBI DE PLACA MZA.2644.PB COM MOTORISTA PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZONAURBANA E VICE/VERSA, NO PERIODO DE 03.04 A03.05.2003 CONF. CONV.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/08/2003 | 126.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA CONSTANTES EM NOTAS FISCAISDE NºS.000947 E 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/08/2003 | 705.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0019798 | 21/08/2003 | 1125.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KKE.0174.PB COM MOTORISTAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA, CANCAO E VICEVERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTEA 2ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/03 CONF. CONV.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/08/2003 | 580.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE RAIO XPRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 21/08/2003 | 520.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITA-ÇAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 22/08/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/08/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/08/2003 | 170.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/08/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE LIMPEZA E ESCARVAÇAO NA CONSTRUÇAO DOPOSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NOGUEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/08/2003 | 1018.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEI-RA D/MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001080. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 22/08/2003 | 1120.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000004, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTODE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 22/08/2003 | 200.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000005, DES TINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MU NICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 22/08/2003 | 133.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RADIE DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 274, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEI RA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 22/08/2003 | 757.10 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000425, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA N/MUNICI -PIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/08/2003 | 757.10 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000425, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/08/2003 | 1300.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE EMPREI-TADA NA CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/08/2003 | 370.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA DESTE MUNI- CIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/08/2003 | 705.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000432, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/08/2003 | 1150.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LO-CALIDADE NOGUEIRA DESTA CIDADE. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/08/2003 | 700.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA N/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/08/2003 | 400.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/08/2003 | 650.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/08/2003 | 300.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.000 PEDRAS TIPO BRITA CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE Nº.469118, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LO- CALIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 22/08/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº.002/03 E CONTRATO DE Nº.006/03 NO PERIO- DO DE 18 A 22.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/08/2003 | 135.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA CONFE -CÇAO DE UM JANELAO DESTINADO A TELEVISAO DAPRAÇA WALDEMIR MIRANDA.PB. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 22/08/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE, CONV.0123228966/2001 META/CAIXA Nº.015/2003 | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/08/2003 | 110.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE COBERTURA EM 15 BANCOS DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/08/2003 | 369.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 22/08/2003 | 70.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DURAN- TE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 22/08/2003 | 70.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR PESSOAL D/EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020061 | 23/08/2003 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/03 CONF. CONVITE DE Nº.001/2003 E Nº.003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 25/08/2003 | 128.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001168, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03 CONF. TOMADA DE PREÇO001/03 E 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 25/08/2003 | 150.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA C.ASSIST.TEC.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA DE Nº.00459, DESTINA - DAS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 25/08/2003 | 64.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001170DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE O MES JULHO/03, CONF.TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONTRATO 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 25/08/2003 | 141.40 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS.000557 E 000558, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 25/08/2003 | 84.20 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.008495,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 25/08/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.469145 DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE,PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 25/08/2003 | 64.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001169, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. TOMADA DEPREÇO 001/03 E 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 25/08/2003 | 736.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001167, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,PARA DISTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS ESCOLARES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. TOMADA DEPREÇO 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 26/08/2003 | 280.00 | 24121717000150 | O BARATAO.VAREJAO A.DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO PARABRISA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº. 1255,DESTINADO AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 26/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE-DERAÇAO, NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 26/08/2003 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 26/08/2003 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU -LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 26/08/2003 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CA PEDRIATRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA III, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 26/08/2003 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,N/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 26/08/2003 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 26/08/2003 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 26/08/2003 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 26/08/2003 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 27/08/2003 | 355.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSIST. FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO NA CONTA DE Nº. 5.436-4 AG.1618-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 27/08/2003 | 264.40 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM COMP. ANEXO, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 27/08/2003 | 990.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.00006, DESTI-NADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 27/08/2003 | 61.70 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 00499, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 27/08/2003 | 390.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.0 TIJO-LOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000007, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIONOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 27/08/2003 | 2941.00 | 99999999999999 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 15 A 21.08.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 27/08/2003 | 2500.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO TRANS -PARTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SEC.BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURAL PARA A ZO-NA URBANA D/MUNICIPIO, CONF. CONV. Nº.006/03,DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 27/08/2003 | 471.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000036 DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 27/08/2003 | 468.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 27/08/2003 | 74.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. COMP. EM ANEXO, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 27/08/2003 | 1653.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/08/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/08/2003 | 260.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 PISTO-LETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº468788, DESTINADOS A INALGURAÇÃO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 28/08/2003 | 649.65 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001274 DESTI NADOS A CONSERVAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CA - RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 28/08/2003 | 149.80 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 008573 ,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRªDO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 28/08/2003 | 1789.50 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001275, DES- TINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/08/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2400 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 469120, DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI -ÇÃO GRATUITA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVIÇOS COMO MEDICO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE , DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/08/2003 | 96.20 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 008574,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª .DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 29/08/2003 | 1292.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 29/08/2003 | 609.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 SC. DECIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000559DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDENO SITIO NOGUEIRA. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 29/08/2003 | 350.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.700 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 29/08/2003 | 1050.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM POSTODE SAUDE NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 29/08/2003 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADODE RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 29/08/2003 | 250.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADODE HORAS EXTRAS TRABALHADAS, JUNTO AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CI-DADE, REF. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 29/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOCOMO RESPONSAVEL PELA PARTE DE ESTERELIZAÇAODO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 29/08/2003 | 800.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR M. DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ME-DICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 29/08/2003 | 350.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉ-DICO NA PRODUTIVIDADE JUNTO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, REFAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 29/08/2003 | 600.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 29/08/2003 | 750.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000034,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 29/08/2003 | 282.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUJOES (SO O GAS) CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE Nº 001171 E 001172 DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/08/2003 | 329.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSRADIOLOGICOS EFETUADOS EM PACIENTES DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N.SRª DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020796 | 29/08/2003 | 1507.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE NºS 0020800206 E 000207, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SRª DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE ESTE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/08/2003 | 1282.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 605.0 LITTROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 001994 DESTINADOS A AMBULANCIAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE ,DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/08/2003 | 440.00 | 02727712000132 | RIVALDO DA SILVA LUIZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ANTENADE CELULAR, SUPORTE DE TV, LBF E CONECTOR,COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000603, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SRª DO RO-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/08/2003 | 176.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº01997-6 DE 22/08/2003, EM VIRTUDE DO EMPENHOA MENOR. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/08/2003 | 16288.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 29/08/2003 | 74.34 | 02614637000101 | MARTINS.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.COMPROVANTE EM ANEXO,DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 29/08/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADASJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 29/08/2003 | 1947.98 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 29/08/2003 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITEPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 29/08/2003 | 19.06 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM AGUA DA CASA ONDE RESIDUO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/08/2003 | 103.62 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RERLATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 02054-1 DE 29/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/08/2003 | 3153.00 | 99999999999999 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 22 A 28.08.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/08/2003 | 1170.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000478, DESTINADO A CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIO, CONFDECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/08/2003 | 907.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE Nº.000477, DESTINADOS ACARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIO, CONF. DECLARA-ÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 29/08/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL D/MUNICIPIO, REF.AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 29/08/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 29/08/2003 | 1249.38 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 002/03 DE 11/02/03. CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/08/2003 | 188.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 002043, DESTINADAS AO CARROÇAO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/08/2003 | 516.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.012347, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA GALE-RIA POR TRAZ DA RUA DA AREIA NESTE CIDADE. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 29/08/2003 | 750.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO PEDREIRO PARA COSNTRUÇAO DE UMA GALERIA POR TRAS DA RUA DA AREIA N/CIDADE. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/08/2003 | 255.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 04 C/PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/08/2003 | 75.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMP. 01928-3 DE 11.08.03 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 29/08/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPESNSA DE LICITAÇAO DENº.002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE28.07 A 01.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 29/08/2003 | 7864.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/08/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TELEFONIA) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 29/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRACOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 29/08/2003 | 480.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO; 03 COMPERNOITE E 03 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEEDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O2ª QUINZENA DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 29/08/2003 | 495.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST.DE VEIC.MOT.E PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 019945, DESTINADAS AO ONIBUS NOVO PERTENCENTE A SEC. DE E-DUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 29/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVIÇODE RETELHAMENTO DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVA-LHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 29/08/2003 | 350.00 | 00009448071434 | MOZART DE CASTRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇAO DA QUA-DRA POLIESPORTIVA COBERTA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 29/08/2003 | 205.44 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000037, DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 29/08/2003 | 1980.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS COSNTANTES NA NOTA FISCALDE Nº 000006, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/08/2003 | 350.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PRE-ESCOLAR D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/08/2003 | 90.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000950 DESTI NADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDU CAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 29/08/2003 | 410.00 | 00015747263404 | JOSE LUIS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DO ONIBUS 01, CONSTANTES EM NOTAFISCAL ANEXA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020869 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO PE DE SERRA, PASSANDO PELOSSITIOS CACHOEIRA E RIACHO PRETO E VICE/VERSA,PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE03/04 A 03/05.03, CONF. CONV.005/03 E CONTRA-TO 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020877 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 KOMBI DE PLACA MZA.2644.PB COM MOTORISTA PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 03/05 A 03/06/2003 CONF. CONV.005/2003 E CONTRATO 008/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020885 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 ONIBUS DE PLACA KKE.0174.PB COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA, CANCAO E VICE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 03/05 A 03/06/03 CONF. CONV. 005/2003 E CONT.009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/08/2003 | 14.40 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº01976-3 DE 21-08-03, EM VIRTUDE DO VALOR EMPENHADO A MENOR,REFERENTE A LAVANGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 01976-3 DE 21-08-03, POR MOTIVO DO VALOR A MENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI- COS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ESGOTAMEN- TO SANITARIO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/08/2003 | 3319.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 29/08/2003 | 3451.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/08/2003 | 1105.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/08/2003 | 33263.59 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 29/08/2003 | 23914.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (AUXILIAR FUNDEF),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/08/2003 | 525.21 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 390,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº 001793,DESTINADOS A TOPIC MNF-1920, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE,REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 29/08/2003 | 1024.83 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 761,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº 001792,DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTEA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 29/08/2003 | 977.70 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 726,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº 001791,DESTINADOS AO ONIBUS 01,PERTENCENTEA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 29/08/2003 | 1405.40 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70.20 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001801,DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTEA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/08/2003 | 410.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001804DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,PARA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/08/2003 | 72.07 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 001803,DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/08/2003 | 493.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 BUJOESDE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001126DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/08/2003 | 615.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 001032,DESTINADO A SEC.DE EDUC.E CULTURA ,PARA DISTRIBUIÇÃOCOM AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 29/08/2003 | 240.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSNA REFORMA DA CAIXA DE MARCHA DA D-20 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 29/08/2003 | 375.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A O5 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 29/08/2003 | 24.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO POR ESTE BANCO EMFAVOR DO PASEP CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 29/08/2003 | 258.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 29/08/2003 | 913.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 29/08/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE IPTU, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 29/08/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTIBILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DE PAGA MENTO E LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONF. NOTA DE SERVIÇOS DE Nº 006512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/08/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇAO DE AVISO NO D. OFICIAL EDIÇAO - 01.08.03, CONF. COMP. DE Nº.062271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/08/2003 | 16.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE S.DEVEDORO DA CONTA Nº. 6.642-9 ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/08/2003 | 6462.87 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES M.DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/08/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/03, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/08/2003 | 0.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DACONTA CORRENTE DE Nº 60.161-6, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/08/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS SO-BRE EMISSAO DE EXTRATOS, DA CONTA CORRENTE DENº 9.001083 (ICMS), NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/08/2003 | 4658.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/08/2003 | 6888.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/08/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTAS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/08/2003 | 990.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG, DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 29/08/2003 | 275.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITEPOR OCASIAO DE VCIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/08/2003 | 5063.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF.AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/08/2003 | 85.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMP. DE Nº.01927-5 DE 11.08.03 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/08/2003 | 10324.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGTº. DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/09/2003 | 90.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA CONFE -CÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA EM ACRILICO MEDINDO 1X50, DESTINADA A ADMINISTRAÇAO DO CENTROCOMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/09/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/09/2003 | 285.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO CONSER-TO DE PORTOES DE FERRO DOS GRUPOS ESCOLARESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/09/2003 | 640.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DECARTILHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS DE Nº.013749, DESTINADOS A SEC. DE EDUC.ECULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM O PROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/09/2003 | 390.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/09/2003 | 50.00 | 04426957000155 | SOS.INJEÇAO ELETRONICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILI DADE, CONSTANTE EM NOTA DE SERVIÇO DE Nº.00 0545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/09/2003 | 108.00 | 04426957000155 | SOS.INJEÇAO ELETRONICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000522, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/09/2003 | 105.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº.000092, DESTI NADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA- RIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/09/2003 | 2.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS/MORA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/09/2003 | 350.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000520 E000521, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAODE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE D/MUNI-CIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/09/2003 | 550.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO N/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/09/2003 | 1092.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 182 KG DECARNE BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA DE Nº.469123, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOSMEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ANES-TESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/09/2003 | 900.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/09/2003 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO D/CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/09/2003 | 2500.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 ONIBUS DE PLACA KKE.0174.PB (MERCEDES BENZ) COM MOTO RISTA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA CANCAO E VICE/VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZO NA URBANA NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0021440 | 02/09/2003 | 3250.90 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NS.000443E 000444, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 009/03 E CONTRATO DENº.019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/09/2003 | 2500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO PE DE SERRA, PASSANDO PELOSSITIOS CACHOEIRA, RIACHO PRETO E VICE/VERSAPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE03/05 A 003/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 KOMBI DE PLACA MZA.2644.PB COM MOTORITA, PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZONAURBANA E VICE/VERSA NO PERIODO DE 03.06 A06.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/09/2003 | 516.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO DE LIGAÇOES TELEFONICAS (PARCELAMENTO) CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/09/2003 | 1426.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA (VICE- VERSA) CONF. FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/09/2003 | 2385.50 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FSICAL DE Nº.000328, DESTI NADO AO FARDAMENTO DE ALUNOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/09/2003 | 138.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002025, DESTINADOS A LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/03, CONF.TOMADA DE PREÇO 001/2003 ECONTRATO DE Nº.004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/09/2003 | 640.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 GAS DEBUJAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001177DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/03, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONTRA-TO 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/09/2003 | 128.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001179,DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03,CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONT.004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/09/2003 | 612.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 422.3 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.002013, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONT.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/09/2003 | 667.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 460,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.002012, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/2003 E 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 03/09/2003 | 350.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 242,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.002014, DESTINADOS A TOPIC PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PREÇO DENº.001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/09/2003 | 1070.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 505,0 LTSDE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DEPREÇO 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/09/2003 | 321.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 222,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.002015, DESTINADOS A D-20 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PREÇO001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/09/2003 | 86.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41,0 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 002023, DESTINADOS A MOTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/ 2003 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0021750 | 03/09/2003 | 620.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA DISCAL DE Nº. 468793,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PROEJA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE 012/03 E CONTRATO 022/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0021768 | 03/09/2003 | 840.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.468790DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVITE 012/03 E CONTRATO 022/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/09/2003 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEC-NICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/03ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇOES ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/09/2003 | 428.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.020 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.002022, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DEPREÇO 001/03 E CONTRATO 004/03., DURANTE OMES DE AGAOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/09/2003 | 1459.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 688,6 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº.002021, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONTRATO 004/03, DURANTEO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/09/2003 | 125.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 GAS DEBUJOA DE 45 KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DENº.001180, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº.001/03E CONTRATO DE Nº.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/09/2003 | 64.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 GAS DEBUJOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001176DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONT.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/09/2003 | 368.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002024, DESTINADOS A LUBRIFICAÇAO DIVERSAS DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003, CONF. TOMADA PREÇO Nº.001/03 E CONTRATO Nº.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/09/2003 | 128.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 GAS DEBUJAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001178DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO D/MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DEPREÇO 001/03 E CONT.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/09/2003 | 461.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 318,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.002016, DESTINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DEPREÇO 001/03 E CONT.004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/09/2003 | 858.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 592,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DENº.002019, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONFTOMADA DE PREÇO 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/09/2003 | 1046.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 722,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.002018, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 03/09/2003 | 1090.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 752,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.002017, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. TOMADA DE PREÇO 001/03 E CONTRATO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 04/09/2003 | 219.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.005573, DESTINADAS A TOPIC, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0021890 | 05/09/2003 | 1677.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 00210,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROEJA (JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE 00/03 E CONTRATO 019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 05/09/2003 | 530.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 4.077 COPIAS DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 05/09/2003 | 310.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 SEMPERNPOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DEVIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 05/09/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇAO 002/03 E CONTRA TO 006/03, NO PERIODO DE 01 A 06.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 05/09/2003 | 550.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DE GALERIAS DAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 05/09/2003 | 700.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DE CASAS DOSCARENTES DE NOMES: LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA EJOSE CARLOS DE OLIVEIRA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 05/09/2003 | 45.46 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON-DE RESIDO E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 05/09/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDNETES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 29.08 A 04.09.03 CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 05/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PE-DREIRO NA CONSERVAÇAO DAS CASAS DOS CARENTES:JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA TODOS RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 05/09/2003 | 900.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PE-DREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 05/09/2003 | 76.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000522, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 05/09/2003 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 05/09/2003 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 05/09/2003 | 1915.08 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.00480,000481, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 05/09/2003 | 480.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE UM RECEPTOR CENTURY USR 1950, AMP. DE SINAIS, UM SERVO- MOTOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 180, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 05/09/2003 | 510.30 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.MEC | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001463,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 08/09/2003 | 408.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.469002 E469003, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 08/09/2003 | 162.90 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 181 ME-TROS DE CAIBROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.001089, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIINESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 08/09/2003 | 1795.92 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001090, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 08/09/2003 | 398.10 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.005881E 008582, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 08/09/2003 | 118.82 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2º OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 73 AUTENTICAÇAO E 14 RECO-NHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 08/09/2003 | 112.32 | 07210271000110 | DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.11657, DESTI- NADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 08/09/2003 | 515.00 | 00000000000000 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇAO DA BANDA MAR-CIAL CIDADE CRISTA DA CIDADE DE SAPE, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DESETEMBRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/09/2003 | 321.70 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 12/09/2003 | 2558.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 12/09/2003 | 724.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 12/09/2003 | 9002.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 12/09/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA TRAV. SANTO ANTONIO N/CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBR, REFEREN TE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 12/09/2003 | 3876.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 12/09/2003 | 225.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, DU RANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 12/09/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELTIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUAANTENOR NAVARRO ONDE FUNCIONA A GARAGEM D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 12/09/2003 | 42.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS TIRADAS DE DOCUMEN-TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 12/09/2003 | 6.00 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 12/09/2003 | 2222.92 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 12/09/2003 | 650.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADEDE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 12/09/2003 | 585.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 4.465 COPIAS, TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 12/09/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LTS.BOVINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.457810DESTINADOS AOS CARENTES DE NOMES CONF. DECLA-RAÇOES EM ANEXOS TODOS RESIDENTES N/MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 12/09/2003 | 576.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.472728 E472729, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE PARA A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIASD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 12/09/2003 | 998.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.457781, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 12/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADEDE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 12/09/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A R.JOAO PESSOA, 41 N/CIDADE ONDE FUNCIONA A FAR-MACIA BASICA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 12/09/2003 | 2848.10 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 05 A 11.09.03, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 12/09/2003 | 31.34 | 00003575677492 | MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGTº. PELO CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0022209 | 12/09/2003 | 1702.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000446 E 000447, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DASCRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA D/CIDADE, CONF. CONV.011/03 E CONTRATO021/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 12/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS, JUNTO A SECDE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 12/09/2003 | 100.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS RESPONSABILIDADE D/EDILIDADE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 12/09/2003 | 210.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000524, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE 162 MTS DE GALERIA, COM INICIO NOS FUNDOS DA CASA DO SR. OBERON F. DE LIMA ATE ENCONTRAR UMA OU- TRA NOS FUNDOS DA CASA DA SR. MARIA DO SOCO RRO G. DA SILVA, POR TRAS DA RUA DA AREIA N/ CIDADE. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 12/09/2003 | 110.00 | 09236647000191 | M. HENRIQUE & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EFETUADOS NA MAQUITA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 12/09/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENAS Nº.002/03 E CONV 006/03, NO PERIODO DE 08 A 13.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 12/09/2003 | 374.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.400 PE-DRAS PARALELEPIPEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.469029, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DECONSTRUÇAO DA CONTINUAÇAO DO CALÇAMENTO DA R.SAO MIGUEL N/CIDADE. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 12/09/2003 | 550.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA GALERIA COM 162 MTS.INICIO NOS FUNDOS DA CASA DO SR. OBERON F. DELIMA ATE ENCONTRAR UM OUTRA NOS FUNDOS DA CASA DA SRª. MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA PORTRAS DA RUA DA AREIA N/CIDADE. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 12/09/2003 | 600.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE 162 MTS DE GALERIA, COMINICIO NOS FUNDOS DA CASA DO SR. OBERON F. DELIMA ATE ENCONTRAR UMA OUTRA NOS FUNDOS DA CASA DA SRª MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA, PORTRAS DA RUA DA AREIA N/CIDADE. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 15/09/2003 | 56.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000420, DESTINADAS AO CARROÇAO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 15/09/2003 | 48.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO EM UMA IMPRESSORA HP DESKJET 3820 CONSTANTE EM NOTA DE SERVIÇO DE Nº. 00 2155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 15/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITA-ÇAO NA CONFECÇAO DA GEFIP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 16/09/2003 | 80.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS EFETUADOS NA TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE SERVIÇOSNº.003162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 16/09/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDA DE, CONSTANTE EM NOTA DE SERVIÇOS DE Nº.0070 74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 16/09/2003 | 188.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.008585,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 17/09/2003 | 769.48 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.008586008587 E 008588, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 17/09/2003 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000594, DES TINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 17/09/2003 | 328.50 | 99999999999999 | SEVERINA DOS RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DE EQUIPE DE VA-CINADORES DA 2ª ETAPA DE POLIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 19/09/2003 | 943.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000498, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICI -PIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 19/09/2003 | 30.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CILIN-DRO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DENº.000404, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 19/09/2003 | 210.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSORA, JUNTO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 19/09/2003 | 588.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº.462047, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 19/09/2003 | 650.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM POSTODE SAUDE NO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 19/09/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENDE 2400 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº469033 DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARADISTRIBUIÇAO GRATUITA COM FAMILIAS CARENTESRESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 19/09/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE 002/03 E CONTRATO 006/03.NO PERIODO DE 15 A 20.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 19/09/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITOS DAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS DE NOGUEIRA PE DE SERRA E PITOMBAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0022497 | 19/09/2003 | 20123.75 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DEESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.000543,CONF. CONV.004/2003 E CONVENIO 1061/2002. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/09/2003 | 45.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE ENCHI -MENTO DO EIXO DO CARROÇAO PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 19/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 19/09/2003 | 294.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000528, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRU - ÇAO DE 162 MTS DE GALERIA COM INICIO NOS FUN DOS DA CASA DO SR. OBERON F. DE LIMA ATE EN- CONTRAR UMA OUTRA NOS FUNDO DA CASA DA SRª MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA, POR TRAS DA R. DA AREIA N/CIDADE. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 19/09/2003 | 570.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PE-DREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 162 MTS.DE GALERIA, COM INICIO NOS FUNDOS DA CASA DOSR. OBERON F. DE LIMA, ATE ENCONTRAR UM OUTRANOS FUNDOS DA CASA DA SRª. MARIA DO SOCORROG. DA SILVA, POR TRAS DA RUA DA AREIA N/CIDA-DE. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 19/09/2003 | 2875.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 18.09.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 19/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSELHO TU-TELAR DO MUNICIPIO DE CAIÇARA BASEADO NA LEINº 214/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/09/2003 | 750.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DOCARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 19/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 19/09/2003 | 170.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO D/MUNI- CIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOS TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 19/09/2003 | 105.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURNTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 19/09/2003 | 597.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/09/2003 | 30.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº. 001104,DESTINADOS A TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 19/09/2003 | 17.45 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 19/09/2003 | 2109.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 19/09/2003 | 0.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 19/09/2003 | 28.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 19/09/2003 | 160.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DEVIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE EFETUAR PATºS. PARA FORNECEDORES D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 19/09/2003 | 593.29 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CUSTAS PREVIAS A FINAL EXECURÇAO FISCAL CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 22/09/2003 | 5407.14 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 22/09/2003 | 1393.60 | 99999999999999 | JANAYNA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE CUSTO PARA OS POROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO3º MODULO DE FPRMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSO-RES DE EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME CONVENIODE Nº 800171/2002,NO PERIODO DE 15.A 19.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 22/09/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE CUSTO PARA OS INSTRUTORES QUE MINISTRARAM O 3ºMODULO DA FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORESDA EDUCAÇAO INFANTIL CONFORME CONVENIO DE Nº800171/2002 NO PERIODO DE 15.A 19.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 22/09/2003 | 430.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.315 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 22/09/2003 | 95.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000967, DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 22/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESDESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 22/09/2003 | 525.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS A ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 22/09/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS/IN-CENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 22/09/2003 | 330.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº000144, DESTINADOS AO HOSPIATL E MATERNIDADEN.SRª DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 22/09/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS LOBORATO -RIAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 22/09/2003 | 330.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 23/09/2003 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 23/09/2003 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 23/09/2003 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 23/09/2003 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 23/09/2003 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 23/09/2003 | 1711.94 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNÇAO, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 23/09/2003 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 23/09/2003 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 23/09/2003 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 23/09/2003 | 393.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 23/09/2003 | 2730.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIV A 78 HORAS DE TRATOR NA COLE-TA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03CONF. CONTRATO Nº.03/2003 E CONVITE 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 23/09/2003 | 1260.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 36 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03,CONF. CONTRATO 03/03 E CONV. 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 23/09/2003 | 1750.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 24/09/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JO VENS E ADULTOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 24/09/2003 | 2000.00 | 00000746242450 | ICARO CESAR M. DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA E NA PRODUTIVIDADE, JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 24/09/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS PRESTADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI- DADE, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 25/09/2003 | 280.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS DEQUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nº 457811, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOALUNOS DO PROEJA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 25/09/2003 | 291.84 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.432PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000039DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 25/09/2003 | 664.59 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000009, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROEJA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 26/09/2003 | 342.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.850 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000 040, DESTINADOS A ALIMENTÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 26/09/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 26/09/2003 | 20.00 | 03944694000103 | SAULO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 LITROSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000027, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SECDE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 26/09/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 26/09/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº.469247, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MA- TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 26/09/2003 | 860.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PSF 03 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 26/09/2003 | 1050.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PE-DREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NOSITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 26/09/2003 | 235.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 26/09/2003 | 243.20 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº.008590,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 26/09/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 26/09/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nº002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE 22 A27.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 26/09/2003 | 65.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NOS CARROÇOES PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 26/09/2003 | 3106.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A 19 A 25.09.03, CONF. LEI182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 26/09/2003 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 26/09/2003 | 13.44 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGTº. COM AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/09/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/03 CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE SERVIÇOS DE Nº.006645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE DERAÇAO REF. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/09/2003 | 5063.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTTRAÇAO, REF. AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/09/2003 | 10324.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/09/2003 | 188.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/09/2003 | 665.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/09/2003 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 CONS - TANTE EM NOTA DE SERVIÇOS DE Nº.000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/09/2003 | 92.85 | 00000000000000 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A XEROX TIRADAS DE DOCUMEN -TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANÇASD/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/09/2003 | 4658.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/09/2003 | 6888.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APONSEN-TADOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/09/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTAS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/09/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/09/2003 | 561.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 1.910/FOPAGDECORRENTE DE TARIFA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/09/2003 | 593.29 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO FINAL DA EXECUCAO FISCAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/09/2003 | 420.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 COL-MEIA DE RADIADOR, DESTINADA A D-20 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.14593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/09/2003 | 738.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO ONIBUS VELHO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. NOTA DE SERVIÇOS DE Nº.000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/09/2003 | 1006.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº.000382, DESTINADOS AO ONIBUS NOVO PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/09/2003 | 372.10 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº. 000218 DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/09/2003 | 1037.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000220DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/09/2003 | 3401.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/09/2003 | 3461.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/09/2003 | 1149.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/09/2003 | 33427.33 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/09/2003 | 23643.18 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/09/2003 | 0.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 02189=0 DE 05-09-03, EM VIRTUDE DE ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/09/2003 | 280.00 | 24121717000150 | O BARATAO.VAREJAO A.DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO PARABRISA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N.º 1255,DESTINADO AO PALIO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/09/2003 | 30.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A TOPI, VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/09/2003 | 469.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 000532 E 000533, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DA CARENTE RESIDENTE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/09/2003 | 528.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIOANL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/09/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL D/MUNICIPIO, REF.AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/09/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/09/2003 | 332.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000534, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/09/2003 | 7864.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/09/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TELE -FONIA) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/09/2003 | 381.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº.000530 E000531, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAODE UMA FOSSA NO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/09/2003 | 240.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.006850, DES TINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM FO SSA ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/09/2003 | 200.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CARRETO DE TIJOLOS DESTI-NADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA FOSSANO FSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/09/2003 | 1716.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000215,000216 E 000217, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/09/2003 | 2795.51 | 02614637000101 | MARTINS.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000051521 E 000051522, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/09/2003 | 16448.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/09/2003 | 30.00 | 01607074000153 | FERNANDO ALVES MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001100, DESTINADAS A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/09/2003 | 20.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000430, DISTINADAA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/09/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/09/2003 | 1716.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº. 000215,000216 E 000217, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLÍTICA DE SAÚDE | AQUIS.DE UM IMÓVEL DESTINADO AFUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/09/2003 | 8000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.RIO BRANCO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/09/2003 | 235.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, 02 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/09/2003 | 398.10 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/09/2003 | 30.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/09/2003 | 264.40 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL N.S. DO ROSARIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/09/2003 | 49.38 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSA-RIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/09/2003 | 2.64 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.º 02359-1 DE 30/09/2003 EM VIRTUDE DE TER SI DO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/10/2003 | 400.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 001109, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRU - ÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NO GUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/10/2003 | 129.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000130,000131 E 000132, DESTINADOS A LIMPEZA(ASSEIO) DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/10/2003 | 1120.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000681, DES- TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/10/2003 | 1560.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 MTS.DEBRITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 002317DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMAQUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIOBRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº. 012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/10/2003 | 112.43 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.006856 E006854, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/10/2003 | 100.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002287, DES TINADAS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/10/2003 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇAO DE LICENÇA DE INSTALAÇAO Nº.0540/03, NO D. OFICIAL E J. A UNIAO ED. DE 19.09.2003, CONSTANTES EM NOTA DE SERV. 062962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 02/10/2003 | 394.06 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 02/10/2003 | 6925.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000509, DES-TINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRAN-CO NA AV. RIO BRNCO, OBJETO CONTRATO DE REPA-SSE Nº. 012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 02/10/2003 | 1188.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001110, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICI -PIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 02/10/2003 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 02/10/2003 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 03/10/2003 | 385.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO EVENTO VIGILAN- CIA SANITARIA EM DEFESA A CIDADANIA, NESTE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 03/10/2003 | 630.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NALOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 03/10/2003 | 267.44 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSELHO REGIONAL DE FAR-MACIA PARAIBA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 03/10/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 469 076, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 03/10/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 469 025, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS CARENTES DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 03/10/2003 | 316.70 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.001111, DES- TINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DO CEN TRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 03/10/2003 | 679.75 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 008603 E 008604, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 03/10/2003 | 355.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSIST. FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO NA CONTA 5.436-4 AG.1618-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 03/10/2003 | 1164.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 194 KGS. DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE AVULSA DE Nº.473379, DESTINADOS A ALIMENTA ÇAO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 03/10/2003 | 3649.22 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.000501000502,000503,000506 E 000507, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 03/10/2003 | 760.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 30 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX.5668.PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 03/10/2003 | 16.96 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON-DE RESIDO COM MINHA FAMILIA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 03/10/2003 | 2899.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTERES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 26.09 A 02.10.03CONF. LEI 182/99 DE 12.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 03/10/2003 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 03/10/2003 | 155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA 5112.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 03/10/2003 | 670.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DE CASAS NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 03/10/2003 | 600.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAO DA CASA DA CARENTE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 03/10/2003 | 290.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSERVAÇAO DOS CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 03/10/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº.002/03 DE 11.02.03, CONTRATO 006/03. PE RIODO 29.09 A 04.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 03/10/2003 | 235.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 SEMPERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DEVAIGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE A SEGUN-DA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 03/10/2003 | 660.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº473276,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS, ATRAVES DO PROGRAMA RECOMEÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 03/10/2003 | 13077.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000510, DES- TINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº.012328 966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 03/10/2003 | 645.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.473277, DES- TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 03/10/2003 | 90.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN- TE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 03/10/2003 | 40.10 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A SEDEX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 03/10/2003 | 225.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX.5668.PE, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICI-PAREM DE TREINAMENTO, JUNTO A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/CIDADE, NESTE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0024007 | 03/10/2003 | 3276.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000448 E 000449, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICI -PIO, CONF. CONVITE DE Nº.009/03 CONTRATO DENº.019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 03/10/2003 | 215.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 02 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VAIGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANÇAS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 08/10/2003 | 2024.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000222DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PROEJA (JOVENS E ADULTOS) D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 08/10/2003 | 640.20 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000223DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 08/10/2003 | 856.37 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000010, DESTI NADO AOS ALUNOS DE PROEJA (JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 08/10/2003 | 1316.79 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES E OUTROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 09/10/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.457790, DESTINA -DOS A MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 09/10/2003 | 706.72 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.MEC | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 001481,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 09/10/2003 | 390.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 14763, DESTINADAS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 09/10/2003 | 90.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000440, DESTINADAS AO CARRAÇAO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 09/10/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº.002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE 06 A 11.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 09/10/2003 | 290.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATE-RIA DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NO-TA FISCAL DE Nº.001442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 10/10/2003 | 135.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NA COBERTURA DE 15 BANCOS DO ONIBUS 01 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/10/2003 | 1850.00 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPOR-TIVA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, OBJETO DEREPASSE 01238966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 KOMBI DE PLACA MZA.2644.PB COM MOTORISTA PARA O TRNASPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO JATUARANA PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 03.07 A 03.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/10/2003 | 2090.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.035583, DESTINADOAO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/10/2003 | 115.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 128 AUTENTICAÇOES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0024333 | 10/10/2003 | 1375.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE.0174.PB COM MOTORISTAPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA, CANCAO E VICEVERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTEA 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO, CONF. CONV. DE005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/10/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/10/2003 | 55.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE CADEIRAS E RUREAUX, PERTENCENTE A BANDA DE MUSICA 07 DENOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO CONSER-TO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA PERTENCENTE A SECDE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/10/2003 | 10524.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARC.RET/INSS, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/10/2003 | 2682.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 10/10/2003 | 759.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 10/10/2003 | 269.83 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BANDADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE PRECATORIA CONF.PROCESSO DE 00213.1998.010.1300.0 CONF. COMP. EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/10/2003 | 80.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº.000011, DESTI NADO A SEC. DE FINANÇAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 10/10/2003 | 160.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMI- NISTRAÇAO D/MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/10/2003 | 110.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A CONSUMO DE AGUA CONF. COMPEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/10/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A R.ANTENOR NAVARRO N/CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/10/2003 | 324.69 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/10/2003 | 21473.79 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DEESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.000552. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0024261 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONV. DENº.006/03, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/10/2003 | 245.00 | 00000000000000 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DOS SITIOS PEDE SERRA, CAJAZEIRAS, VALENTIM E ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/10/2003 | 65.00 | 00058728074491 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EREPOSIÇAO DE PEÇAS DO RADIADOR DO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/10/2003 | 41.99 | 00005169825404 | MARIA SUSANA ADELINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGTº. COM AS DESPESAS DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/10/2003 | 2824.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 03 A 09.10.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 10/10/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE HORAS EXTRAS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/10/2003 | 108.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 900 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000520, DES- TINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PARA DISTRI BUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/10/2003 | 500.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PSF 03 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/10/2003 | 450.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.462 COPIAS, TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/10/2003 | 845.10 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº.008605,008606 E 008607, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 11/10/2003 | 68.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS CONSTANTES EM NO-TA DE Nº.045237, EFETUADOS NO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 11/10/2003 | 805.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 045236, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 13/10/2003 | 390.95 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000012, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 13/10/2003 | 480.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇAO E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS SO CIAIS, DIGITAÇAO DA PRODUTIVIDADE DO SUS, ATUALIZAÇAO DO CNES E OUTROS, JUNTO A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 14/10/2003 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO TECNICO DE RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 14/10/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS LOBORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DE CAIÇARAREF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 14/10/2003 | 800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 14/10/2003 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 14/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 14/10/2003 | 800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 14/10/2003 | 500.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 14/10/2003 | 246.24 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.012927, DES TINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 14/10/2003 | 30.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ESTALAÇAO CONSTANTE EM NOTA DE SERVIÇO DE Nº.002396, EFETUADO NO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 14/10/2003 | 75.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.004892, DESTI NADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 14/10/2003 | 210.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGS DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.469085DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 14/10/2003 | 44.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 14/10/2003 | 12.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 14/10/2003 | 3.96 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 15/10/2003 | 333.08 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, REF. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 15/10/2003 | 29.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 15/10/2003 | 8.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 15/10/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, CONSTANTES EM NOTA DE SERVIÇOS DE Nº.007137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 15/10/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 17/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | IRACIR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR NA PRODUTIVIDADE, JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 17/10/2003 | 70.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 17/10/2003 | 686.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS.003070 E003071, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 17/10/2003 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF01) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 17/10/2003 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03-PSF.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 17/10/2003 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM -BRO/03 (PSF I). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 17/10/2003 | 521.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 17/10/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA R.JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICAD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 17/10/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 17/10/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.469064, DESTINA -DOS A MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE PARA ADISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 17/10/2003 | 400.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE FRANGO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 473387, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 17/10/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 17/10/2003 | 800.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO MEDICO NO SITIONOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 17/10/2003 | 390.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNÇAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 17/10/2003 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/03 (PSF.II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 17/10/2003 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 17/10/2003 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03 (PSF II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/10/2003 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03 -PSF III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/10/2003 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03,PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 17/10/2003 | 55.00 | 00003507727463 | OLIVETE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PAGTº. DE EXAMES REALIZADOSEM MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 17/10/2003 | 3175.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 10 A 16.10.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 17/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 17/10/2003 | 340.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 17/10/2003 | 210.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTODAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 17/10/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº.002/03, CONTRATO 006/03, PERIODO 13 A 18.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 17/10/2003 | 70.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/EDILI- DADE, DURANTE A ULTIMA SEMANA DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 17/10/2003 | 5103.27 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIAS CONF. PROCESSO4000234212080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 17/10/2003 | 1500.00 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPOR-TIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE Nº.012328966/2001 META/CAIXA | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 17/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 17/10/2003 | 250.62 | 00075247925491 | MARIA GIZELMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 20/10/2003 | 577.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 20/10/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC.FUNDAMENTAL DE JO VENS E ADULTOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 20/10/2003 | 2036.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 20/10/2003 | 31.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 20/10/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇAO, REF. AO MES DE OU TUBRO/03, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VIÇOS DE Nº.006791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITA-ÇAO NA CONFECÇAO DA GEFIP DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 20/10/2003 | 160.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINANÇAS D/EDILIDADE, DURAN TE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 20/10/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 20/10/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS NOGUEIRA, PE DE SERRA E PITOMBAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 20/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS COMO ASSE- SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 20/10/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 20/10/2003 | 210.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSORA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DOROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/10/2003 | 660.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.007052, DESTINADOA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/10/2003 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.002372, EFE- TUADOS NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 21/10/2003 | 690.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000526, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DO CENTRODE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 21/10/2003 | 1565.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000527, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICI -PIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 21/10/2003 | 100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNC.2179.PB, CORRESPONDENTE A 03 VIAGENSCONDUZINDO O SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA (COM ES-PERA) NESTE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 22/10/2003 | 6.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 22/10/2003 | 180.00 | 00028848950434 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO CONSER-TO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025151 | 22/10/2003 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIZ ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA D/CIDADE, CONF. CONV. DENº.006/03, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 22/10/2003 | 565.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 22/10/2003 | 3.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 23/10/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 23/10/2003 | 147.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.012782, DESTINADAAO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 23/10/2003 | 157.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2º OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 148 AUTENTICAÇAO E 05 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 24/10/2003 | 70.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR PESSOAL D/EDILIDADE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 24/10/2003 | 15.27 | 02421421001606 | INTELIG | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 24/10/2003 | 600.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE PINTURA GERAL DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 24/10/2003 | 750.00 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREI-RO NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATODE REPASSE Nº.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 24/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A POSTAGENS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 24/10/2003 | 70.00 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAMDA REUNIAO COM DIRIGENTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 24/10/2003 | 85.46 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº.000099, DESTI NADOS A SEC. DE FINANÇAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 24/10/2003 | 105.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE HORAS EXTRAS, JUNTO A SEC. FINANÇAS D/EDILIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 24/10/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LI-TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA DE Nº.469086, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM -BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 24/10/2003 | 55.30 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.002008,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 24/10/2003 | 75.70 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 000133 E 000135, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO)DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 24/10/2003 | 1281.94 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº.02485-6 DE 17.10.03, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 24/10/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.501026, DESTINA -DOS A MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE PARA DIS-TRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 24/10/2003 | 144.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000521, DESTINA -DOS A MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 24/10/2003 | 900.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NALOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 24/10/2003 | 615.44 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS DE NºS.008608,008609,008610, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 24/10/2003 | 580.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS EPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 24/10/2003 | 1.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº.02512-7 DE 21.10.03, POR ERRO DE VALOR. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 24/10/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOCOM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DENº.002/03, CONTRATO 006/03, DURANTE O PERIODODE 20 A 25.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 24/10/2003 | 2935.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 17 A 23.10.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 24/10/2003 | 170.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 24/10/2003 | 85.00 | 00000000000000 | MARIO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNC.5820.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/10/2003 | 257.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº.001141, DES- TINADOS A CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/10/2003 | 188.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTAÇOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE UMA EMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI - ÇOS DE Nº.002240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FE-DERAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/10/2003 | 2275.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/10/2003 | 6.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/10/2003 | 68.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS 02 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. N.F. 045237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/10/2003 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO ANES-TESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/10/2003 | 92.85 | 00000000000000 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/10/2003 | 53.95 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 000279,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS MICTORIOSMATADOURO E RODOVIARIA PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/10/2003 | 240.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 OCULOSDE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/10/2003 | 242.19 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.º 001785 E001727 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 31/10/2003 | 896.10 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 31/10/2003 | 600.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA GALE -RIA A AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 31/10/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº.002/03 E CONTRATO 006/03., NO PERIODO DE 29.10 A 01.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 31/10/2003 | 75.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000013, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 31/10/2003 | 7833.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/10/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TELEFONIA) DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 31/10/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 31/10/2003 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DOSITIO PITOMBAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NESTE MES/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 31/10/2003 | 10.27 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON-DE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 31/10/2003 | 1057.40 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARADISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 31/10/2003 | 2890.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 24 A 30.10.03 CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 31/10/2003 | 30.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº.02401-5 DE 03.10.03 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 31/10/2003 | 1120.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO CONS TANTES EM NOTA DE Nº.000687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/10/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL D/MUNICIPIO, REF.AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 31/10/2003 | 900.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM POSTODE SAUDE NO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 31/10/2003 | 400.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.077 CO-PIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 31/10/2003 | 556.85 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 008611 E 008612, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 31/10/2003 | 160.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/10/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº. 501 045, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS MEDICOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 31/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS COMO CARPINTEIRO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/10/2003 | 16336.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 31/10/2003 | 400.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.077 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 31/10/2003 | 494.24 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAIÇARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 BUJOESDE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO,NESTA CIDADE,DURANTE OS MESESDE JANEIRO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/10/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOSPACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 31/10/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 31/10/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A RELATORIO RESUMIDO DA EXE CUÇAO ORÇAMENTARIA E O RELATORIO DA GESTAO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 31/10/2003 | 204.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 31/10/2003 | 722.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 31/10/2003 | 4658.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 31/10/2003 | 6888.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 31/10/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTAS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 31/10/2003 | 1343.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C Nº 1.910-0/ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 31/10/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CPAITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 31/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A POSTAGEM DE SEDEX DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/10/2003 | 125.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -ÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR PERTEN -CENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 31/10/2003 | 385.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 04 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE A SE GUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 31/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº.02343-4 DE 30.09.03, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 31/10/2003 | 3760.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA- RIA(PARTE-PATRONAL), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 31/10/2003 | 100.00 | 00004025983427 | AELITON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CON -SERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DA MOTO PETERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 31/10/2003 | 126.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº.000052, DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DOS AULOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 31/10/2003 | 3401.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/10/2003 | 3221.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/10/2003 | 1215.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 31/10/2003 | 33257.13 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDE) DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTU -BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 31/10/2003 | 23870.17 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 31/10/2003 | 23870.17 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA D/MUNICIPIO, (AUXILIAR FUNDEF) REF. AO MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 31/10/2003 | 1224.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUMDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/10/2003 | 805.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 31/10/2003 | 10324.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 31/10/2003 | 225.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 31/10/2003 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CON-FEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO MES2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 31/10/2003 | 5063.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF.AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 03/11/2003 | 1380.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MICRO COMPUTADOR E SEUS ASSESSORIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001480, DESTINADO A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 03/11/2003 | 1350.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000185, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 03/11/2003 | 322.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DE N§.000553, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 03/11/2003 | 108.00 | 41203910000159 | FERCOM.FER.F.E MAT. P/CONSTRU€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.001426, DESTINADOSAOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE DESAUDE NO LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 03/11/2003 | 320.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.012584, DESTINADOS A REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AOPUBLICA DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 03/11/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO 002/03 E CONTRA TO 006/03, REF. AO PERIODO DE 26.10 A 01.11 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 03/11/2003 | 650.00 | 00000000000000 | IANNA PAULA A. PALITOT RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE SE- TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 04/11/2003 | 1392.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RIARES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 04/11/2003 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO CENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 04/11/2003 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 04/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS.5112.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, CONF. DECLARA€OESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 04/11/2003 | 60.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE AN.CLINICAS DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A TESTES ALERGICOS REALIZA -DOS EM WILLIAN CARNEIRO DE LIMA CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS N§.526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 04/11/2003 | 3125.10 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000450 E 00451, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 04/11/2003 | 200.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000552, DESTI NADO A CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTI- VA LOCALIZADA A AV RIO BRANCO, OBJETO REPA SSE N§.0123289-66/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 05/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IANNA PAULA A. PALITOT RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 05/11/2003 | 930.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE PELOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 05/11/2003 | 910.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE DA AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 05/11/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 06/11/2003 | 144.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 526, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 06/11/2003 | 95.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA C.ASSIST.TEC.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000498, DESTINA-DA AO CONSERTO DO AUTOCLAVE PERTENCENTE AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 06/11/2003 | 453.46 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§. 008613,008614 E 008615, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 06/11/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 500 953, DESTINADOS AOS PACIENTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 06/11/2003 | 360.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.780 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSA- BILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 06/11/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.500952, DESTINADOS A MINI UZINA PRO- LEITE D/CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM FA MILIAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 06/11/2003 | 6790.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008265, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 06/11/2003 | 200.00 | 00004025983427 | AELITON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 CARRADAS DE PEDRAS RACHAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§473433, DESTINADAS A CONSTRU€AO DO POSTO ME-DICO DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 06/11/2003 | 43.30 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000100, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 06/11/2003 | 3.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02627-1 DE 06.11.03, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 06/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 06/11/2003 | 310.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 06/11/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO 002/03 E 006/03, NO PERIODO DE 03 A 08.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 06/11/2003 | 145.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIOA DEVIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MINH PASTARE. A 2¦ QUINZENA DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 06/11/2003 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES.COM.DE P.I AGRICOLAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015057 DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 06/11/2003 | 300.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA GALERIADA RUA JOAQUIM D. MARQUES N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 06/11/2003 | 8.00 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIO A POSTAGEM DE SEDEX DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 06/11/2003 | 160.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 06/11/2003 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000648 DESTINADA A D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 06/11/2003 | 850.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DO LGINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCOOBJETO CONTRATO DE REPASSE N§.0123289-66/2001META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 06/11/2003 | 2768.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE DE 31.10 A 06.11. 03CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 06/11/2003 | 33.64 | 00000000000000 | CARLA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CASAONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 07/11/2003 | 1057.40 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPSIONAL DESTINADOS A CENTRO DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 07/11/2003 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GR.IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.014952 EFETUADOS NA EMPRESSO-RA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/11/2003 | 3889.92 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/11/2003 | 20.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003809, DESTINADAS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/11/2003 | 550.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§500960, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA OSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/11/2003 | 645.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. 500959, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE SONORIZA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/11/2003 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/11/2003 | 2100.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/11/2003 | 184.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 46 FOTOS TIRADA DE OBRAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/11/2003 | 1260.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 36 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0026719 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS, BEM COMO NO PERCURSO DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF. CONV006/03 DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0026727 | 10/11/2003 | 2695.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 77 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 CONFORME CONTRATO 03/2003 E CONV.01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIME DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE DIGITA€AONA CONFEC€AO DA GEFIP DOS SERVIDORES D/PREFEITURA REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/11/2003 | 8952.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUDA POR ESTE BANCO EM FAVOR DO INSS, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/11/2003 | 3619.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/11/2003 | 1025.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/11/2003 | 6515.54 | 99999999999999 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO N§1131/1129/1130/1128-2003, CONF. COMP EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/11/2003 | 1706.40 | 00000000000000 | ANAMARIA LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/11/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SI- TUADO NA RUA JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/11/2003 | 800.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UM POSTO DE SAUDE DO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/11/2003 | 500.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX.5668.PE DO SITIO PE DE SERRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADEPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/11/2003 | 105.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001144, DESTINADOS A RESTAURA€AO DA CASA DA CARENTE MARIA LUCIA CARNEIRO, RESIDENTE NO SITIO TIMBAUBA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/11/2003 | 460.20 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000185, DESTI NADOS A RESTAURA€AO DA CASA DA CARENTE SEVE- RINA DAMIAO DE SOUZA MEDEIROS, RESIDENTE NO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO, CONFORME DE CLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 11/11/2003 | 82.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002521, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA N/MUNICI -PIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 11/11/2003 | 136.05 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A 907 XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN -€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 11/11/2003 | 400.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000014, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE COSNTRU €AO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§ 012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 12/11/2003 | 1542.85 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS ANEXAS, DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 12/11/2003 | 1100.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DOROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 12/11/2003 | 1232.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTEAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 13/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 13/11/2003 | 1206.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.058319, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NOGUEI-RA N/MUNICIPIO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 13/11/2003 | 750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 13/11/2003 | 150.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 20 PLACAS DE IDENTIFICA€AO DO SERVI€O DE SERIGRAFIA DESTI NADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO N/CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N§.032/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 13/11/2003 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 13/11/2003 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DOROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 13/11/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA NA TRAV. SANTO ANTONIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 13/11/2003 | 25.30 | 00003504878479 | JOSE NILTON CARLOS DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINAN€EIRA DESTINADAAO PAGT§. DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUADA CASA ONDE RESIDO COM MINHA E OUTRO, CONFCOMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 14/11/2003 | 43.60 | 00007498519453 | AILTON BARBOSA MARREIROS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 14/11/2003 | 3036.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 07 A 13.11.03, CONF. LEI182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 14/11/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ELIBERTO QUERINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE SANGUE (PSA) EFETUADOS EM MEU PAI CONFORME REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA/P.A.C./A.P.I. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 14/11/2003 | 276.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000093, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 14/11/2003 | 60.00 | 00092768059404 | LUIZ CARLOS ARAUJO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 14/11/2003 | 260.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM UMA EM-PREITADA NA CONSERVA€AO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 14/11/2003 | 100.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADO A PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 14/11/2003 | 1200.00 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 14/11/2003 | 55.30 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000285, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO CENTRO DE COMER -CIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 14/11/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 14/11/2003 | 245.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, REF.A 1¦ SEMANA DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 14/11/2003 | 392.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98 KG DE GALETOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.473 472, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DE PACIENTES FUNCIONARIOS E MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 14/11/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 14/11/2003 | 254.95 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 008694 E 008695, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 14/11/2003 | 991.40 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002998 E002999, DESTINADOS A CENTRO DE SAUDE D/EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 14/11/2003 | 1170.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 195 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.473434, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 14/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 14/11/2003 | 283.35 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA NO PERIODO DE 20.10.03, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 14/11/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 473 810, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE N/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 14/11/2003 | 1681.44 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 14/11/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE 10 A 15.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 17/11/2003 | 84.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA DE N§.001765, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 17/11/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 17/11/2003 | 1505.44 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000723,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 17/11/2003 | 900.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECA€AODE FOLHAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATO-RIAL E BLOCOS DE RECEITUARIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N§ 013853, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 18/11/2003 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 18/11/2003 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPOPRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 18/11/2003 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 18/11/2003 | 3000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II, D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 18/11/2003 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 18/11/2003 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I, D/MUNICIPIO, REF. AO MES ME OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 18/11/2003 | 3000.00 | 00001873646488 | GENILDA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I D/MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 18/11/2003 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 18/11/2003 | 750.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO N/CIDADEREF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 18/11/2003 | 750.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DE RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 18/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 18/11/2003 | 295.67 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 18/11/2003 | 50.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DEN§ 000015, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AODAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 18/11/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO INFORMATI-VO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADE VEICULADA N/EMISSORA NO PE-RIODO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 007173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 19/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | LUIS ISIDIO PEREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 19/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 19/11/2003 | 15.00 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE CUPOM FISCAL EM ANEXO, DESTINA DA AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 19/11/2003 | 175.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A TESOURARIA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 19/11/2003 | 5361.70 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSO DE 01.19981192 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 19/11/2003 | 210.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA, JUNTO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 19/11/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS LOBORATO -RIAS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 19/11/2003 | 750.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASA DO CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/11/2003 | 349.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/11/2003 | 1233.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/11/2003 | 26.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/11/2003 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/11/2003 | 340.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§. 000016, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA GALERIA DA RUA DOMICILIANO MARQUES N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/11/2003 | 402.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 21/11/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE 17 A 22.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 21/11/2003 | 900.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA GALERIA DA RUA JOAQUIM D. MARQUES D/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 21/11/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ELE -TRICISTA, QUANDO DE CONSERTOS FEITOS DAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS CIPOAL, RIACHO PRETOVALENTIM E BEIRA RIO D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 21/11/2003 | 665.65 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008696008697,008698 E 008699, DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 21/11/2003 | 360.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.000 COPIAS, TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSA BILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 21/11/2003 | 900.00 | 00002812861401 | AMABEL GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.OA MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 21/11/2003 | 355.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSIST. FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO NA CONTA 5.436-4 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 21/11/2003 | 144.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 527, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 21/11/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 473 407, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 21/11/2003 | 480.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 21/11/2003 | 850.00 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA N/CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 21/11/2003 | 2758.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE O SEMANA DE 14 A 20.11.03, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 24/11/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CILIN-DRO DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§.000015, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 24/11/2003 | 105.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONTABEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTU BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 25/11/2003 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A AV. RIO BRANCOOBJETO CONTRATO DE REPASSE N§.012328966/2001.META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 25/11/2003 | 510.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/11/2003 | 15.97 | 00003508342450 | ROSILDO SANTOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/11/2003 | 3109.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 21 A 27.11.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/11/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL D/MUNICIPIO, REF.AOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 28/11/2003 | 35.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 28/11/2003 | 425.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LAVAGENS E LUBRIFACA€OES DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JU LHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/11/2003 | 55.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/11/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICI PIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/11/2003 | 35.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003833, DESTINADAA D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/11/2003 | 35.00 | 00042136377434 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/11/2003 | 920.00 | 00000000000000 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTI-VA LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSE N§.012328966/2001 META/CAIXA | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 28/11/2003 | 39.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 34 AUTENTICA€OES E 05 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 28/11/2003 | 490.93 | 99999999999999 | JULIA MARIA FONSECA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/11/2003 | 3131.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNIICIPIOREF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/11/2003 | 3221.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/11/2003 | 1215.50 | 99999999999999 | SEVERINA MARCOLINO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 28/11/2003 | 33259.00 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 28/11/2003 | 24204.84 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF), REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 28/11/2003 | 425.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LAVAGENS E LBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 28/11/2003 | 90.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/11/2003 | 50.00 | 00004525452420 | MARCELO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A EQUIPE QUE ESTAVA PARTIVIPAN-DO DA REUNIAO DO COOPERAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 28/11/2003 | 5063.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, REF. AO MES DENOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 28/11/2003 | 10036.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/11/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/11/2003 | 1285.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/11/2003 | 364.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/11/2003 | 105.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/11/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, REF. AO MES DE NO VEMBRO/03, CONF. NOTA FISCAL DE N§.006918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 28/11/2003 | 818.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 02656-5 DE 10/11/2003, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 28/11/2003 | 4658.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 28/11/2003 | 6648.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 28/11/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/11/2003 | 1345.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/11/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/11/2003 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/11/2003 | 60.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ABERTU-RA DE PINTURA DE LETRAS DO PSF III DA LOCALI-DADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇAO DE UNIDDADE DE SA-UDE DO SITIO NOGUEIRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/11/2003 | 700.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE UMA EM-PREITADA NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 28/11/2003 | 275.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 2.115 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 28/11/2003 | 500.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DES- TINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 28/11/2003 | 80.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000018, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/11/2003 | 16050.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 28/11/2003 | 170.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELARIVO A DUAS DIARIAS COM PERNOITEPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVI€O DE SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 28/11/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPI TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGA DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA- RIO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 28/11/2003 | 706.72 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.MEC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 28/11/2003 | 150.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 20 PLACAS DE IDENTIFICACAO DO SERVICO DE SERIGRAFIA DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 28/11/2003 | 6790.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDENA LOCALIDADE DE NOGUEIRA/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 28/11/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.002/03 E CONTRATO 006/03, NO PERIODO DE (25 A 29.11.03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/11/2003 | 300.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA SINALIZA€AO DA CURVA DA SAIDA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/11/2003 | 59.10 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000286, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA RODOVIARIA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 28/11/2003 | 7864.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 28/11/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO OBRAS E SERVI€OS URBANOS (TE-LEFONIA) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/12/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LITROS DE LEITE INATURA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.473432, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/12/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/12/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS, JUNTO AVIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 02/12/2003 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 02/12/2003 | 1316.60 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 02/12/2003 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 02/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS, JUNTO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATENIDADE N.S DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 03/12/2003 | 730.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 03/12/2003 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF. AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 03/12/2003 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO (PRODUTIVIDADE), JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 03/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO REALIZANDO ULTRASONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO N/CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 03/12/2003 | 350.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (ESTUDO) AUTORA - SAIDA DORESAVARTORIO DA CAGEPA PARA O LOTEAMENTO DANOVA CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 03/12/2003 | 48.38 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.025279, DESTINADOS ASINALIZA€AO DA ENTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE ADE LOGRADORURO.PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 03/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | SERVHIDRAL SERV.HID.PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0028169 | 03/12/2003 | 3182.10 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000454 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N§.019/03 E 009/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 03/12/2003 | 500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA META/2001 NO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 03/12/2003 | 1000.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE N§501673, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 04/12/2003 | 45.00 | 01607074000153 | FERNANDO ALVES MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CRUZETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.001151, DESTINADA A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 04/12/2003 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/CI-DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 04/12/2003 | 344.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 04/12/2003 | 1187.36 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 05/12/2003 | 3123.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, DURANTE A SEMANA DE 28.11 A 04.12.03CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 05/12/2003 | 841.65 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008633008634 E 008635, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 05/12/2003 | 375.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 2.885 COPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 05/12/2003 | 120.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 501 710, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 05/12/2003 | 355.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER T. DE OLVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO DA PRODUTIVIDADE DO SUS,CNES,HIPERTENSOS,DIABETES, BOLSA ALIMENTA€AO E INFORMA€OES DOLABORATORIO E CITOLIGO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 05/12/2003 | 85.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 05/12/2003 | 300.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000018, DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 05/12/2003 | 700.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DA RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 05/12/2003 | 400.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PU-BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 05/12/2003 | 35.00 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001487, EFETUADOS NA AREA ONDE IRA SER CONSTRUIDO UM CONJUNTO HABITACIO -NAL N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 05/12/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO N§.002/03 E CONTRATO 006/03 NO PERIODO DE 01 A 06.12 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 05/12/2003 | 30.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UM MIMIOGRAFO A ALCOOL PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | IMPLANTACAO DE UNIDADE POLIES PORTIVA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 05/12/2003 | 620.00 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVANA AV. RIO BRANCO, OBJETO CONTRATO DE REPASSEN§.012328966/2001 META/CAIXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 05/12/2003 | 40.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.5668.PE, CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 09/12/2003 | 90.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIA-GENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 09/12/2003 | 64.92 | 02421421001606 | INTELIG | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSBALIDADE DO GABINETE DO PREFEI-TO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 09/12/2003 | 44.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001769,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 09/12/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 09/12/2003 | 110.77 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002048,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 09/12/2003 | 355.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSIST. FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO NA CONTA 5.436-4AG.1618-7 (PLANO DE ASSIST. FARMACEUTICA) DESTINADO A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 09/12/2003 | 245.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/12/2003 | 994.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/12/2003 | 8029.88 | 99999999999999 | EXPEDITA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICAL CONFORME MANDATO DE BLOQUEIO CONF. COMP. EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/12/2003 | 3508.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/12/2003 | 10002.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INS-PARC-ADM CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/12/2003 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000808, DES- TINADO A SINALIZA€AO DA CURVA DA SAIDA DES- TA CIDADE A ENTREDA DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 11/12/2003 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 04 PONTAS DE EIXO DO CORRA€OA PERTEN -CENTE AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 11/12/2003 | 720.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS ECAMARA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001245,DESTINADOS AO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 11/12/2003 | 340.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 340 LTS DE LEITE INATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.473490, DESTINADOS AS PESSOAS CAREN - TES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 11/12/2003 | 40.00 | 00017628520472 | JOSE VICENTE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTENOR NAVARRO ONDE FUNCIONA AGARAGEM D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 11/12/2003 | 500.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.846 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 11/12/2003 | 70.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A R.SANTO ANTONIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO D/MUNICIPIO, REF.AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 12/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A POSTAGEM COM DOCUMENTOS (SEDEX) DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 12/12/2003 | 50.00 | 01607074000153 | FERNANDO ALVES MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001139,DESTINADO AO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 12/12/2003 | 55.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 12/12/2003 | 2127.55 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000231 E 000232, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROEJA (JOVENS E ADULTOS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 12/12/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC. FUNDAMENTAL DE JO- VENS E ADULTOS - RECOME€O, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 12/12/2003 | 130.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISTOLE -TAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 505329,DESTINADOS A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 12/12/2003 | 75.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE ADMINISTRA€AO N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 12/12/2003 | 55.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOGABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 12/12/2003 | 392.00 | 00003980963411 | JAKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 96 KGS DEGALETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.473819DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 12/12/2003 | 35.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 12/12/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 12/12/2003 | 55.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 12/12/2003 | 1896.85 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOJA EM GRAOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 011 298, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DES- TA CIDADE PARA A DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 12/12/2003 | 430.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE UMAEMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 12/12/2003 | 24.20 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.025327, DESTINADOS A PISTA DA SAIDE DESTA CIDADE A ENTRADADA CIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 12/12/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.002/03 E 006/03 NO PERIODO DE 08 A 13.12 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 12/12/2003 | 410.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. 473818, DESTINADOS AO CORRA€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 12/12/2003 | 33.05 | 00000000000000 | CARLA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 12/12/2003 | 35.00 | 00000000000000 | LUCIMARA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EFETUA-DOS EM MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 12/12/2003 | 2957.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI -PIO, DURANTE A SEMENA DE 05 A 11.12.03, CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 15/12/2003 | 657.15 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 008644,008645 E 008646, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 15/12/2003 | 200.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FAR-MACIA BASICA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 15/12/2003 | 312.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 15/12/2003 | 160.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIGITA€AO DE OFICIOS A VA-RIAS LOCALIDADES, AO TCE E AVISOS PARA PUBLI-CAO NO D.O.E REFERENTE AOS BIMETRES (1§ A6§) DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 15/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NA CONFEC€AO DA GEFIP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 15/12/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN- TE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.007224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 15/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ECT | IMPORTE RELATIVO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS (SEDEX) DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 17/12/2003 | 29.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.007279, DESTI NADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 18/12/2003 | 815.50 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.504985, DES- TINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROEJA ( JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 19/12/2003 | 1075.00 | 05423171000147 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000103DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROEJA (JOVENS EADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 19/12/2003 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILI- DADE, REF. A 1¦ SEMANA DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 19/12/2003 | 70.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 19/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO JORGE DA SILVA FILHO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COM ASSESSOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 19/12/2003 | 52.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA PRA€A VALDEMIR MIRANDA LOCALIZADA NA RUA MARIA BE- ZERRA DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 19/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES | IMPORTE RELATIVO A REGISTROS NO LIVRO DE PESSOAS JURIDICAS DAS ATAS E XEROX CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 19/12/2003 | 950.00 | 00000000000000 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA AAV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 19/12/2003 | 165.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 19/12/2003 | 2464.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 19/12/2003 | 698.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 19/12/2003 | 108.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A 600 XEROX E 06 ENCARDENA -€OES CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DEN§.034552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 19/12/2003 | 299.20 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008751E 008752, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERENIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 19/12/2003 | 300.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.473425 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDADEPARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 19/12/2003 | 94.95 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCARDO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000136,000138 E 000139, DESTINADOS A LIMPEZA(ASSEIO) DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 19/12/2003 | 282.85 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 19/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 19/12/2003 | 60.00 | 00020344732487 | JOAO LIBERATO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO JATUARANA ACAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 19/12/2003 | 750.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA EMPREI-TADA DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 19/12/2003 | 165.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITO NAS REDES ELETRICAS NOS SITIOS PE DE SERRA RIACHO PRETO E BEIRA RIO D/MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 19/12/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROECESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.002/03 E CONTRATO 006/03 NO PERIODO DE 15 A 20.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 19/12/2003 | 425.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 19/12/2003 | 3111.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO FINAN-CEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 12 A 1812.03, CONF. LEI 182/99 DE 182/99 DE 12.07.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 22/12/2003 | 255.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR.3139.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO AOS CONSELHOS DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 22/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, BASEADO NA LEI 214/01, REF.AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 22/12/2003 | 577.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000019, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 22/12/2003 | 1458.00 | 00005501931460 | MARCONDES LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 243 KG DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE N§.473817, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 22/12/2003 | 210.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSORA, JUNTO A SEC. DE SAUDE REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 22/12/2003 | 735.00 | 00002812861401 | AMABEL GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 22/12/2003 | 1436.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM HOSPEDAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 23/12/2003 | 524.62 | 99999999999999 | JULIA MARIA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 23/12/2003 | 48.00 | 02022918000167 | MAXMED.COM.DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 REVELADOR BRAFOS P/13,5 LTS, DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONS-TANTE EM NOTA DE N§.001158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 23/12/2003 | 1629.95 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUN€AO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 24/12/2003 | 144.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000540, DESTINA -DOS A MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 24/12/2003 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 24/12/2003 | 728.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000957, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029271 | 24/12/2003 | 1125.00 | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE.0174.PB COM MOTORISTA,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA, CONCAO E VICEVERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE JULHO/03 CONF. CONV.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 24/12/2003 | 120.00 | 03957457000187 | GEORGEVICTOR SILVA.. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000079, DES TINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 24/12/2003 | 1000.00 | 35500693000166 | JOAO CESARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000349, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU - €AO DA GARAGEM DESTA CIDADE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 26/12/2003 | 820.00 | 00000000000000 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 26/12/2003 | 185.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALDESTA CIDADE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 26/12/2003 | 1177.16 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000455,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROEJA (JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 26/12/2003 | 450.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE REF.AO PERIODO DE 10/12 A 26/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 26/12/2003 | 55.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 26/12/2003 | 15.00 | 09285040000100 | M.TELES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA-NOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 26/12/2003 | 420.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DA RADOVIARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 26/12/2003 | 85.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 26/12/2003 | 318.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE XEROX TI-RADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 26/12/2003 | 125.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€O PARA A CONFRATERNIZA€AO DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF.NOTA DE SERV. EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 26/12/2003 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS LABORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, REFAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 26/12/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.007048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 26/12/2003 | 3089.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 19 A 25.12.03 CONFLEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 29/12/2003 | 950.00 | 00002812861401 | AMABEL GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PLAN-TONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 29/12/2003 | 300.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE G. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 29/12/2003 | 300.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 29/12/2003 | 400.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO NA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A CRIANÇAS, GESTANTES E NUTRIZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 29/12/2003 | 288.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 506 702, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FA MILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 29/12/2003 | 321.10 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCIAS DE N§S. 008753 E 008754, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 29/12/2003 | 1080.00 | 00021446512487 | JOAO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 270 METROSQUADRADO DE PISO EM PARALELEPIPEDOS DA GARA-GEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/12/2003 | 64.98 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO PARA ESTA INSTITUI€AO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/12/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC.FUNDAMENTAL DE JO VENS E ADULTOS - RECOME€O, DESTE MUNUCIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/12/2003 | 1600.00 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000744,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/12/2003 | 401.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000301E 000302, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI -COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/12/2003 | 400.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RAIO XJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/12/2003 | 400.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/12/2003 | 116.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/12/2003 | 412.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 31/12/2003 | 105.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 31/12/2003 | 2400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/12/2003 | 6648.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/12/2003 | 1192.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 31/12/2003 | 4658.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 31/12/2003 | 4658.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 31/12/2003 | 6648.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPÍO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 31/12/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 31/12/2003 | 1.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 31/12/2003 | 5.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 31/12/2003 | 7296.06 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIAS CONFORME PROCESSO 4000234212080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 31/12/2003 | 28.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 31/12/2003 | 1.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 31/12/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO AVISO, NO D.OFICIAL EDI€AO 03.12.03 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§064759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 31/12/2003 | 1292.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA (COBRANCAPELO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ) CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 31/12/2003 | 8.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVID.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 31/12/2003 | 2.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 31/12/2003 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 31/12/2003 | 675.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/12/2003 | 15731.39 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 31/12/2003 | 16207.36 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 31/12/2003 | 735.00 | 00002812861401 | AMABEL GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS COMO MEDI-CO,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS AÇÕES ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 31/12/2003 | 657.15 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO CONFORME N.FISCAL N.§ 008644 E008646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 31/12/2003 | 1353.00 | 99999999999999 | ANTONIO SALVINO GONCALO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE LIMPEZA PU - BLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCE SSO DE DISPENSA DE LICITA€AO 002/03 E CONTRA TO N§.006/03, NO PERIODO DE 22 A 27.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 31/12/2003 | 550.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E CANTEIROS DASRUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/12/2003 | 40.00 | 03245293000165 | ROCHA FERRAGENS.F E M.DE CONT.ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 DIJUN-TOR TRIFASICO TRIPOLAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.005832, DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 31/12/2003 | 7864.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 31/12/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TELEFONIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 31/12/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 31/12/2003 | 7864.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 31/12/2003 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001244, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/12/2003 | 395.00 | 05893176000133 | JC SERVI€OS AUTOMOTIVOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 31/12/2003 | 24204.84 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUC€AO E CULTURA (AUXILIAR FUNDEF),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 31/12/2003 | 33023.66 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO/2003 DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL /MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 31/12/2003 | 3131.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 31/12/2003 | 3221.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECE) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 31/12/2003 | 1215.50 | 99999999999999 | SEVERINA MARCOLINO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/12/2003 | 23730.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 31/12/2003 | 1215.50 | 99999999999999 | SEVERINA MARCOLINO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 31/12/2003 | 33023.66 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 31/12/2003 | 23730.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 31/12/2003 | 3131.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DE CRECHES-PRÉ-ESCOLARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 31/12/2003 | 3221.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 31/12/2003 | 6210.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA COMPETENCIA NOVEMBRO/2003 PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 31/12/2003 | 1380.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR E SEUS ASSESSORIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTAFISCAL N.§ 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 31/12/2003 | 5063.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 31/12/2003 | 5063.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 31/12/2003 | 225.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS.CNM RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 31/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 31/12/2003 | 2783.50 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICODE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 31/12/2003 | 10036.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/12/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 31/12/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3009
Última atualização: 19/09/2023