| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA'BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMIS -SAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ESTA'PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 480.00 | 00075230232404 | JOAO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 24 VIA -GENS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMS 1985 DOS'SITIOS CATOLE E SERRINHA PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE. CH: 850381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ES-TA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ESTA PRE-FEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 3420.37 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELOS SERVICOS'PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 95.00 | 03115668000172 | GUARABIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DA BOEIRA QUE LIGA OS SITI-OS JACARE E BONFIM A SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 187.00 | 41250150000130 | ACESSORAUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROLAMENTO DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-6017 /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 328.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO-2358DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ECD/FNS/MS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PA-RA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 36.55 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA PERTENCENTE A CASA ONDE ALOJA OS ES-TUDANTES DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO) QUEESTAGIAM NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2003 | 220.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS)VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA'MNR 0039 CONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2003 | 250.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'OPERADORA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2003 | 695.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOAS RECO -NHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2003 | 845.49 | 99999999999999 | IVANILDA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'HOMOLOGADO EM 16/12/2002 DE ACOES DE COBRANCARELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º SALARIODE 2000 DE PARTE DOS FUNCIONARIOS ACORDANTES'DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. IPEMA - 67,67 CH: 000447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2003 | 2508.21 | 99999999999999 | Mª DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'HOMOLOGADO EM 16/12/2002 DE ACOES DE COBRANCARELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º SALARIO2000 DE PARTE DOS FUNCIONARIOS ACORDANTES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH: 000446 IPEMA..-200,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/01/2003 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DE PELICULA NO VEICULO BESTA DE PLACA MOO9877 DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 000448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2003 | 196.16 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELOS SERVICOS'PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2003 | 536.55 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA BEMFAM OBJETIVANDO O 'BEM ESTAR DOS MUNICIPES DESTA CIDADE RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/01/2003 | 402.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDI-CAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/01/2003 | 220.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COLCHOES OR-TOBOM DESTINADOS A CASA QUE HOSPEDA OS MEDI-COS QUE PRESTAM SERVICO EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE E DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 2050.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA'ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH: 850624 INSS..-110,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 26.60 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'DEZEMBRO DE 2002 CH: 850639 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 10304.79 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2002. CH: 850639 IPEMA..-827,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/01/2003 | 1421.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2003 | 1001.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 6700.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRATIFICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL 'DE MUNICIPIOS-CNM PELOS SERVICOS PRESTADOS DECONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2002. CH: 045100 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE NOVEMBRO/2002. CH: 850624 INSS..-15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DAMASIO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2002. CH: 850624 INSS..-30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRE DE SOUZA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA AOSMUSICOS DESTE MUNICIPIO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA. CH: 850624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850628 ISS..-75,00 IRRF..-228,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850628 ISS..-75,00 IRRF..-228,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 533.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS RECEBIDOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL POR ESTA'PREFEITURA. CH: 850629 ISS..-13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2003 | 257.07 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DO CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 2100.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE 'PLACA MOE 0048 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOA COMPLEMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO/2002 E OMES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850632 IRRF..-154,42 ISS..-52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/01/2003 | 7031.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRO-NAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/01/2003 | 5721.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00082676186434 | LICIA RODRIGUES BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE L-200 DE PLACA MNQ 4534 VINCULADO AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850634 ISS..-50,00 IRRF..-141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MEAS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850631 INSS..-157,30 IRRF..-762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE '2002. CH: 850633 INSS..-157,30 IRRF..-145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2002. CH: 850624 INSS..-130,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2002. CH: 850639 INSS..-130,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2002. CH: 850624 INSS..-135,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850639 INSS..-104,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | BRUNO VIEIRA B. DE ALBURQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE'NOVEMBRO DE 2002. CH: 850624 INSS..-229,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ASSIS SALVIANO BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2002. CH: 850624 INSS..-91,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE'NOVEMBRO DE 2002. CH: 850624 INSS..-61,20 CEF..-65,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2003 | 7800.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DA BANDA SHOW PERFIL ABRILHANTANDO OS FESTEJOS NATALINOS (FESTA TRADICIO -NAL DO MUNICIPIO) NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2002'NO PATIO DO POVO NESTA CIDADE. CH: 850645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CLOVIS GOMES DE ANDRADE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH: 850639 INSS..-76,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH: 850639 INSS..-76,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 5200.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA APRE-SENTACAO DAS BANDAS E COMEMORACOES DOS FESTE-JOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 A '25/12/2002 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. CH: 850638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2002. CH: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2002. CH: 850624 INSS..-91,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 80.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NA CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA E BICOS INJE-TORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2003 | 420.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E BAILE DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA 8ªSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 'NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 045101 ISS..-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2003 | 390.28 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO VEICULO 'GRAND BESTA GLS DE PLACA MOO 9877 DESTA PRE -FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 000450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2003 | 26288.59 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2002 /DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 000452 IPEMA..-2.099,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2003 | 12185.15 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH: 000449 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2003 | 3230.00 | 99999999999999 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2002 'DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850649 INSS...-247,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2003 | 3406.65 | 99999999999999 | ANTONIO NICODEMOS NUNES DA SILVA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2002 DOS 'FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CHS: 850648/FPM E 045025/MDE IPEMA..-272,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2003 | 280.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PROGRAMA SOPAO DA SECRETARIA DE ACAO 'SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2003 | 1805.78 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACAMNQ 4534 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA NO PERIODO DE 01 A 31'DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2003 | 2473.27 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE0048 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 850641 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2003 | 5650.60 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2003 | 560.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAAREA DE SAUDE QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. CH: 850643 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2003 | 182.40 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850647 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/01/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON -TRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/01/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA PROMOVE PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DES-TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/01/2003 | 320.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULODE PLACA MXT 4241 DO SITIO SAPO PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO'MUNICIPIO. CH: 850653 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2003 | 873.50 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0078 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/01/2003 | 500.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH: 000453 IPEMA..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/01/2003 | 400.00 | 00036516805415 | MARINALDO SIMAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO PLACAMMO 5955 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850207 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2003 | 420.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA'DE IPTU URBANO DESTE MUNICIPIO. CH: 850206 ISS..-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2003 | 650.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA U-NIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2003 | 200.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CARPINTEIRO PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 MESA MEDINDO 2,20m E'10 CADEIRAS DESTINADOS A CASA ONDE HOSPEDA OSMEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. CH: 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ODILON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AG 3590 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TA-UA A SEDE DO MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTODE SAUDE. CH: 850208 ISS..-3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/01/2003 | 250.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2002. CH: 850388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/01/2003 | 1871.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS'DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MU-NICIPIO. CH: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2003 | 289.00 | 02776244000196 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH: 143561 INSS..-218,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2003 | 142.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 850661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2003 | 655.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE-0078 E TOPICDE PLACA MNO-2359 DESTA PREFEITURA VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850652 ISS..-16,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2003 | 655.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0078 E TOPIC 'DE PLACA MNO-2359 DESTA PREFEITURA VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850652 ISS..-16,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 1440.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS 'DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE-00778 E KID-6017 DESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2003 | 1000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACOES DOS 'FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. CH: 143573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2003 | 3000.00 | 00018118500497 | OSMAR DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-5560NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACARE 'AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E 'DEZEMBRO DE 2002. CH: 143552 IRRF..-401,92 ISS..-75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2003 | 2370.00 | 99999999999999 | BRUNO VIEIRA B. DE ALBURQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. CH: 143561 INSS..-186,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ASSIS SALVIANO BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. CH: 143561 INSS..-91,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. CH: 143561 INSS..-99,45 CEF..-65,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2003 | 10.28 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE AGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE '2002. CH: 850224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2003 | 18.81 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA'ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2003 | 4112.92 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS'VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 143553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'DE VALAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850658 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2003 | 224.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA DESTINADA AO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE A-GUA PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2003 | 585.00 | 00020534248420 | ANTONIO CABRAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHADESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE'MUNICIPIO. CH: 143555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRADAS DE AREIADESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2003 | 800.00 | 00036861570478 | LUIS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO'DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNQ-2509 O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850658 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2003 | 600.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QNN -1571 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA EM 'BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH: 143559 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2002. CH: 143561 INSS..-99,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2003 | 211.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.CH: 850224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2003 | 659.55 | 08545592000139 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2003 | 655.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SUS A EQUIPE DE APOIO TECNICO DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES'DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2003 | 7012.76 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850398 INSS..-514,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2003 | 350.00 | 00095385282472 | ANDREA SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA PSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA PSF IDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2003 | 128.40 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO SINDICATO DOS TRA-LHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 'PRODUCAO ODONTOLOGICA DO MES DE DEZEMBRO DE '2002. CH: 850402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2003 | 1953.78 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850050 INSS..-146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2003 | 3500.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 850389 E 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2003 | 3500.00 | 00002709328445 | ANA MARIA DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA PSF II DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850391 E 850392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2003 | 650.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2003 | 250.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE DIGITADORA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO'A PARTE RESTANTE DO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850397 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA PSF IDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2003 | 375.00 | 00002954345462 | EDMAR GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS E-FETUADAS NO VEICULO DE PLACA BKW-1395 TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BARRO DE FATIMA AS CIDADES DE ALAGOINHA E GUARABIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. CH: 143554 ISS..-9,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2003 | 1084.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA E 'DE FRANGO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850654 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNC -1225 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ASCIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA 'GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH: 143558 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2003 | 550.00 | 00095385282472 | ANDREA SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143562 ISS..-13,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2003 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 143557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2003 | 340.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNN-0304 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MATA ESCURAA SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CH: 850657 ISS..-8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2003 | 1275.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002CH: 850395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2003 | 18.81 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIAELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. CH.: 850224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2003 | 640.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM DOS COMPONENETES DAS BANDAS PERFIL, ESTA-CAO DA LUZ E BONECA DE PANO AS QUAIS ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 23,24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2003 | 839.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2003 | 6498.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2002. CH: 850650 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2003 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 143563 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2003 | 500.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143564 INSS..-43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2003 | 2166.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2002. CH: 850660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2003 | 29.30 | 08545592000139 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 293 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS'PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E'FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2003 | 614.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DA CASA OFICIAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002.CH: 850659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2003 | 1842.55 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS'DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE 'MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM NO TRAJETO DE JOAOPESSOA A BRASILIA E VICE-VERSA, A FIM DE RE -SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 143572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2003 | 247.44 | 00000000000000 | RIZONEIDE DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2003 | 62.21 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELA QUITACAO 'DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA ELMAR PELOS SERVICOS 'PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGA-MENTO E LICITACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2003 | 627.61 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELO ALUGUEL DEUM TRANSFORMADOR INSTALADO NA PRACA JOAO PES-SOA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2003 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO PELOS 'SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETO 'NO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2003 | 474.32 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELA QUITACAO 'DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2003 | 330.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BGD-9370 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BARRO DE FATIMA A SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE 'SAUDE. CH: 143578 ISS..-8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2003 | 120.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'DE UM REFRIGERADOR CLIMAX 300L DA CASA ONDE 'HOSPEDA OS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.CH: 850403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2003 | 450.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI -CIO, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, FOS-FORO E PILHAS RAIOVAC DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2003 | 378.00 | 24108383000427 | PAULO MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 COLCHOES E 01'CAMA DE CASAL DESTINADOS A CASA ONDE RESIDE 'OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 143577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2003 | 500.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICO(BLOCOS DE RECEITUARIO) DESTINADOS AOS SERVI-COS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 143574 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2003 | 8695.40 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2003 | 30.40 | 99999999999999 | CICERO SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-'RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002 CH.: 143575/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2003 | 13135.89 | 00000000000000 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH.: 143575/FPM IPEMA...- 1.055,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/01/2003 | 1531.90 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH.: 143575/FPM IPEMA...- 122,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/01/2003 | 4075.00 | 99999999999999 | ALBERTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. CH.: 143575/FPM INSS...- 311,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/01/2003 | 310.00 | 99999999999999 | UBERLANDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA 'PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH.: 143575/FPM IPEMA...- 24,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DA USINA DE DISSALINIZACAO DOS SITIOS: JACARE E TRAVESSAO 'QUE ABASTECE TODA ESSA COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072/F.ESPECIAL ISS...- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | FLAVIO MARCOLINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDA-DE DO SITIO JACARE E PINTURA DE MEIO FIO DAS AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072/F.ESPECIAL ISS...- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/01/2003 | 576.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM-'PANHAMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECE A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDOA SECA QUE ASSOLA A NOSSA REGIAO. CH.: 850072/F.ESPECIAL ISS...- 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/01/2003 | 542.00 | 00000000000000 | ANTONIO BRAZ DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072/F.ESPECIAL ISS..- 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/01/2003 | 160.00 | 00072689544415 | LUIZ RODRIGUES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DASMARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A LOCALIDADE DE TRAVESSAO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072/F.ESPECIAL ISS...- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2003 | 3368.56 | 08583809000103 | IPEMA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2002 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPEMA PARTE DA EMPRESA,DO PESSOAL DO MAGISTERIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 000454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/01/2003 | 3368.56 | 08583809000103 | IPEMA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2002 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONRIBUICAO AO IPEMA RELATIVO AO DESCONTO NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/01/2003 | 878.49 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA REL.A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ES-COLARES DESTA MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2003 | 1680.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA'DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 143576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/01/2003 | 940.49 | 99999999999999 | IVANILDA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NODIA 16/12/02, REL. A ACOES DE COBRANCAS Nºs '052.2001.005.431-1;432-9;433-7 E 434-5, RELA-TIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º/2000, PARTEDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª PARCELA. CH.: 045026 IPEMA..- 75,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/01/2003 | 320.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/NX 'DE PLACA MMY-5730, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH.: 045106/ICMS ISS...- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/01/2003 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 'DE PLACA KIN 1430 VINCULADA AO DEPARTAMENTO 'DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH.: 045105/ICMS ISS...- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/01/2003 | 400.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACAS DE CIMENTO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECCAO DE LAGES PARA A REPOSICAO DE GALERIAS NO PATIO 'DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 045103/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/01/2003 | 335.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CH.: 850047/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00014197014449 | JOAO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMS 4539 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRE-'TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045104/ICMS ISS...- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/01/2003 | 180.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA 'DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850223/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/01/2003 | 600.00 | 00095385282472 | ANDREA SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE INSTRUTORA ENFERMEIRA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850222/MOVIMENTO ISS...- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2003 | 315.00 | 00033792224453 | SEVERINO RAMOS JOAO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES DOS SITIOS JACARE E BOMFIM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI-'CULO DE PLACA MMX-6256. CH.: 045108/ICMS ISS...- 7,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2003 | 240.00 | 00002282154479 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO 'VEICULO DE PLACA MMX 6409. CH.: 045107/ICMS ISS...- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2003 | 350.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SANTANA DE PLACA MND 4329, O QUAL ESTAVA A DISPOSICAODA JUSTICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXER-CICIO DE 2002. CH.: 143581/FPM ISS..- 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2003 | 350.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MND-4329, A SERVICO DA JUSTICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH.: 850225/MOVIMENTO ISS...- 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2003 | 400.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETA-'RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZIN-DO A SECRETARIA E ASSESSORES PARA REUNIOES NACIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR0039. CH.: 143579/FPM ISS...- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2003 | 200.00 | 00036861685453 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA RESOLVER EXCLUSIVAMENTE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MMO-2250. CH.: 045109/ICMS ISS...- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2003 | 1620.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMX 6238, O QUAL ESTA CONDUZINDO A-'GUA PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 143580/FPM ISS...- 40,50 IRRF..- 84,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2003 | 225.00 | 00021569746400 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DO DEPARTA-'MENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO F-4000 DE PLACA GQM 1635. CH.: 850663/FPM ISS...- 5,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ASSIS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE UM MOTOR BOMBA, O QUAL ESTA INSTALADO NA BARRAGEM PARA ENCHER OS CARROS PIPAS QUE 'TRANSPORTAM AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850048/F.ESPECIAL ISS...- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2003 | 840.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DO DEPARTA-'MENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO F-4000 DE PLACA KHN 8610. CH.: 850664/FPM ISS...- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2003 | 200.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO VENCIMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 045029/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2003 | 600.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ASSESSORES EM INSPECAO / NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMR 0039. CH.: 045028/MDE ISS...- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2003 | 250.00 | 00021569746400 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI-'AIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F-4000 DE PLACA GQM 1635. CH.: 045027/MDE ISS...- 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/01/2003 | 93.10 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO NO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CHS: 000455 E 000457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2003 | 41607.23 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. CHS: 000455 E 000457 IPEMA..-3.328,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/01/2003 | 4000.00 | 00891042000160 | F. J. DA SILVA SERVICOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SHOW AR-TISTICO DA BANDA BONECA DE PANO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 25/12/02. CH.: 850622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2003 | 2580.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2003 | 300.00 | 00025121502400 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA GQM-1635 A SER-VICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH: 045115 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2003 | 360.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2003 | 400.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS'AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 045119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2003 | 1560.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA LUCENA DESTA CIDADE. CH: 045112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2003 | 1250.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRADAS DE AREIADESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2003 | 900.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA KPS 3018 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS..-22,50 CH: 045111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2003 | 500.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ADESIVA-MENTO DO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 DESTA PRE -FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 045030 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2003 | 1080.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2003 | 376.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINA -DOS A CONFECCAO DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADOS A REPOSICAO DE GALERIAS E DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 045118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2003 | 380.00 | 03115668000172 | GUARABIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 045110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2003 | 1531.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E RETEN-TORES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO 'PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 143582 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2003 | 300.00 | 00073924970491 | LUIZ ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO A 6ª PARCELA CONFORME A- CORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE DIVERSAS VALAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 CH.: 143584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2003 | 1408.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 64 HORASDE CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE SUBSISTENCIA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO. IRRF- 52,00 ISS- 35,20 CH: 143586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2003 | 1200.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2003 | 3090.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2003 | 409.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA 'SEMANA DE TREINAMENTO DADO PELA PEDAGOGA DU -RANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2003 | 1621.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NA REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO'TOPIC DE PLACA MNO 2359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 143551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2003 | 1621.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO TOPIC DEPLACA MNO 2359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 143551 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2003 | 950.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E ELETRICOSPRESTADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359'PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 143551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2003 | 600.00 | 00011223235491 | SEVERINO INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM GALPAO OS QUAISFORAM DESTINADOS AS INSTALACOES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REFORMA DA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH.: 143587/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2003 | 2572.71 | 00000000000000 | REGINA COELY V. DE M.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIALHOMOLOGADO EM 16/12/02 OBJETO DE COBRANCA RE-LATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º SALARIO /2002 DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000460 IPEMA- 205,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00059956569704 | ELIAS TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXV 4313. ISS- 25,00 CH.: 000459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2003 | 190.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO /CARRO DE SOM DE PLACA MMT 1512. ISS- 4,75 CH: 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2003 | 400.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM INSPECAOAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNB 4984. ISS- 10,00 CH.: 045031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2003 | 70.00 | 00013275496468 | MIRIAM MONTENEGRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUDENIO DO TERRENO DO GRUPOESCOLAR JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 045033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2003 | 150.00 | 00069040826404 | ISMAEL CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO TREINAMENTO DADO PELA PEDAGOGA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CH.: 045121 ISS- 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2003 | 238.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2003 | 500.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TELAO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCH.: 143569/FPM ISS...- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2003 | 3942.84 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A PRECATORIOS JUDICIAIS POR ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2003 | 1400.00 | 00076911942420 | CARLOS ALBERTO MELO GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE DENTISTA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH.: 143588/FPM ISS...- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2003 | 825.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES DO SITIO TAUA A SEDE DESTE MUNICIPIO, /EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO 'DE PLACA MMU 8516. CH.: 143585/FPM ISS...- 20,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2003 | 2180.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DE ATENDIMENTO AO PESSOAL ATRAVES DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2003 | 218.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DE ATENDIMENTO AO PESSOAL ATRAVES DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | ISABELLY DE ARAUJO PROTELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR PASSAGENS DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DOS ESTUDANTES DA UNI-VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA QUE FAZEM PARTEDO ERI. CH: 143754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2003 | 200.00 | 00071331310482 | IRACEMA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONOU O PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02.CH.: 143754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00082676186434 | LICIA RODRIGUES BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE L-200 DE PLACA MNQ 4534 DESTINADA AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. IRRF- 141,30 ISS- 50,00 CH: 143752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2003 | 600.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU -MES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MA-TRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA NESTA CIDADE. CH: 143753 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2003 | 241.06 | 00000000000000 | LUCIANO DE LIAM SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOASRECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 143754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2003 | 450.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 000462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2003 | 95.00 | 99999999999999 | LUZINETE FRANCISCO DA SILVA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIALHOMOLOGADO NO DIA 16/12/02 OBJETO DAS ACOES /DE COBRANCA N. 052.2001.005.431-1, 432-9, 433-7 E 434-5 RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO E13º /2000, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. CH: 143754 IPEMA- 7,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2003 | 2450.00 | 04677817000150 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DOSITIO BARRO DE FATIMA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2003. ISS- 5,00 CH: 143754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2003 | 900.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 143753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2003 | 145.00 | 00003417015480 | JOSINALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2003. ISS- 3,45 CH: 143754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/02/2003 | 1133.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KPS -3018 E KID 6017 VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 000465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/02/2003 | 200.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FAIXAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045034 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/02/2003 | 1880.00 | 00000010151419 | ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH: 000466 ISS..-47,00 IRRF..-123,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2003 | 600.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FARDAMENTOS DESTINADAS A COMPLEMENTA -CAO DAS FARDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 000467 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/02/2003 | 410.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KPS-3018 E KID-6017 DESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 000464 ISS..-10,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2003 | 2690.00 | 99999999999999 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 000468 INSS..-205,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/02/2003 | 90.00 | 00003696338494 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA LJR 7981CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDA-DE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/02/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE ALA-JA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH: 850407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/02/2003 | 880.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KID-6017 E KPS 3018 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH: 000463 ISS..-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/02/2003 | 322.00 | 00013275496468 | MIRIAM MONTENEGRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LAUDENIOS DOS PREDIOS'PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA 'DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE. CH: 850210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/02/2003 | 880.86 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRA-SO CONFORME PARCELAMENTO EFETUADO COM ESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/02/2003 | 100.00 | 00013094823734 | ADELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE FECHADURAS DO CENTRO DE SAUDE E CONFECCAO'DE CADEADOS PARA ARMARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/02/2003 | 519.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DEFRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PORFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/02/2003 | 280.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMV 6405 TRANS-PORTANDO PESSOAS DO SITIO BONFIM E JACARE ASEDE DO MUNICIPIO E A CIDADE DE GUARABIRA EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH: 850211 ISS..-7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/02/2003 | 10117.50 | 01465503000103 | COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUASPRESBITERO JOSIAS RODRIGUES, VICE-PREFEITO ZEDE LUZIA, LIBERDADE, PRESIDENTE MEDICI, TRA -VESSA, ALICE CARNEIRO E MOURA FILHO NESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA'DE PRECO Nº 006/2002. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/02/2003 | 852.48 | 01465503000103 | COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA EXECUCAO DOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO EDRENAGEM DE RUAS: PRESBITERO JOSIAS RODRIGUESVICE PREFEITO ZE DE LUZIA, LIBERDADE, PRESI -DENTE MEDICI, TRAVESSA, ALICE CARNEIRO E MOU-RA FILHO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 006/2002. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/02/2003 | 11445.25 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LU-BRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAODA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 000469 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2003 | 861.00 | 02069575000196 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SALCICHA 'DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NAS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 143755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2003 | 72.20 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2003 | 27698.01 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH: 143768 IPEMA...-2.216,42 CEF..-70,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | BRUNO VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE 'INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143113 INSS..-43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2003 | 725.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA'DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO SITIO CATOLE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 143759 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2003 | 305.25 | 02069575000196 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, QUEIJO E 'BISCOITOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH: 143755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2003 | 1122.00 | 00002233311477 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 51 HORASDE CORTE DE TERRA PARA PLANTIL DE CULTURA DESUBSISTENCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 143767 ISS..-28,05 IRRF..-9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002798 | 10/02/2003 | 5667.73 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LU -BRIFICANTES E FILHO DESTINADOS AOS VEICULOS 'CARRO PIPAS LOCADOS A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2003 CON-FORME PROCES. LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 143764 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002801 | 10/02/2003 | 3319.93 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 01 A 31/01/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 143764 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2003 | 1036.76 | 00000000000000 | SES - FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITU-RA JUNTO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA VIABILI-ZANDO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002. CH: 143111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2003 | 2700.00 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 143112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2003 | 880.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMS 0665A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 143758 ISS..-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2003 | 600.00 | 00078868130491 | DERIVALDO CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUY-1940 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO'DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 143766 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2003 | 6886.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO EFETUADO COM ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2003 | 5061.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DE RESPON-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2003 | 4607.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO 'AO REPASSE PREVIDENCIARIO DO 13º SALARIO/2002DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURADEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2003 | 5000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DE A-NO NOVO NESTE MUNICIPIO. CH: 143590 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2003 | 520.00 | 00000000000000 | NECI PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO FORUM EM VIRTUDE DE JURIS REALIZADOS 'NA COMARCA DESTE MUNICIPIO. CH: 143760 ISS..-13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002607 | 10/02/2003 | 2129.85 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOE0048 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO'E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIO-DO DE 01/12 A 31/12/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 143762 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MOE 0048 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143567 ISS...-30,00 IRRF..-21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. CH: 143114 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA -DOS NA JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOCH: 143765 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL (PRESTACAODE CONTAS ANUAL-PCA) DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002. CH: 143115 ISS..-75,00 IRRF..-147,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002810 | 10/02/2003 | 2436.29 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 143764 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2003 | 1205.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VI-CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143118 INSS..-157,30 IRRF..-145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2003 | 2001.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES DESTINA -DOS A FAMILIAS DE FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2003 | 396.60 | 02069575000196 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 143755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2003 | 720.00 | 02069575000196 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO REA-LIZADO SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 143756 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/02/2003 | 200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143110 INSS...-15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/02/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143110 INSS..-292,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/02/2003 | 7.60 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/02/2003 | 2130.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143110 IPEMA..-170,40 CEF..-65,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/02/2003 | 6000.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI - VANDECIO LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 143116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/02/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL 'DE MUNICIPIOS-CNM PELOS SERVICOS DE CONSUTO -RIA PRESTADOS NOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA-IS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS D/PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/02/2003 | 2789.06 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PEN-DENTES DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002887 | 11/02/2003 | 15336.50 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 00002/2003. CH: 143117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/02/2003 | 190.64 | 99999999999999 | ARIOSVALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO'DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143123 IPEMA..-17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/02/2003 | 93.10 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 000470 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/02/2003 | 41516.53 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 000470 IPEMA...-3.337,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/02/2003 | 6.65 | 99999999999999 | ANTONIO NICODEMOS NUNES DA SILVA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/02/2003 | 3393.34 | 99999999999999 | ANTONIO NICODEMOS NUNES DA SILVA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH: 143120 IPEMA..-272,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/02/2003 | 190.64 | 99999999999999 | ARIOSVALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO'NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 143123 IPEMA...-17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/02/2003 | 180.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO OPERADOR'DA PATROL A QUAL FEZ MELHORIAS NAS ESTRADAS 'VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 850213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/02/2003 | 208.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTI-COS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARA ACRECHE MARIA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. CH: 045122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/02/2003 | 2.85 | 99999999999999 | SEVERINA MOREIRA RIBEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DAS SERVIDORAS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELATIVOMES DE DEZEMBRO DE 2002. CHS: 143121/FPM E 045035/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/02/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES'DE DEZEMBRO DE 2002. CHS: 143121/FPM E 045035/MDE IPEMA..-153,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/02/2003 | 195.33 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DO CELULAR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 045123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/02/2003 | 3329.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUN.DE ALAGOINHA-IPEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPEMA PARTE QUE COMPETEA EMPRESA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CHS: 000472/0000476/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/02/2003 | 3329.30 | 02090303000178 | INSTITUITO DE PREV.DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO IPEMA, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH:000472/000476 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDAODE DOCUMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850228 ISS..-2,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/02/2003 | 410.00 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA DE SOUZA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A AQUISICAO DE'02 PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO 'POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTESDESTE MUNICIPIO, QUE FOI EM BUSCA DE MELHORESCONDICOES DE VIDA. CH: 045124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/02/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON -TRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/02/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/02/2003 | 572.93 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA BENFAM OBJETIVANDO OBEM ESTAR DOS MUNICIPES DESTA CIDADE RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/02/2003 | 13.56 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SALDODEVOLVIDOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADOCH: 045062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/02/2003 | 10096.72 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA PELA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE 'ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/02/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE OPERADORA DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2003 | 300.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 BUTIJAO DE GASGLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 143126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/02/2003 | 1275.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACOES CONCEDIDA PELO 'SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS AO PESSOAL DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2003 | 650.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/02/2003 | 655.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS A EQUIPE DE APOIO TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2003 | 7012.76 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS / PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850410/PAB INSS...- 514,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ALCINEA DE SOUZA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143147 INSS..-12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2003 | 500.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI -COS (RECEITUARIOS) DESTINADOS AOS SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 143141 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2003 | 800.00 | 00036861570478 | LUIS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MNQ 2509 O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143143 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MA-IO, JUNHO E JULHO DE 2002. CH: 143119 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2003 | 4178.00 | 03226148000137 | CONS.INTERM.DE SAUDE PUB.BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EFETUADO POR ESTAEDILIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2002. CH: 143140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/02/2003 | 1965.04 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO 'PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850051 INSS...-146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/02/2003 | 505.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA'DE IPTU DESTE MUNICIPIO. CH: 143145 ISS..-12,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2003 | 1250.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM DOCU-MENTARIO HISTORICO SOBRE A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES 'DO DIA 03/12/2002 NESTE MUNICIPIO. CH: 143138 ISS...-31,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2003 | 617.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO ACERTO LC '91/97. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/02/2003 | 6553.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO CEF RELATIVO AO FGTS INADIMPLENTEDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2003 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 143125 INSS..-157,30 IRRF..-762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/02/2003 | 200.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BUTIJOES DE 'GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA 'CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MU-NICIPIO. CH: 143126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2003 | 560.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA JOSE'BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 143142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/02/2003 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 14 BUTIJOES DE 'GAS GLP 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO CO-MUNITARIO REALIZADO SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 143126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/02/2003 | 4286.13 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/03 A 31/01/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 000474/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2003 | 650.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 26 BUTIJAO DE GASGLP DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH: 143126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/02/2003 | 500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO 'FEIXO DE MOLA E EMBUCHAMENTO COMPLETO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 DESTA PREFEITU-RA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH: 143127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/02/2003 | 3090.00 | 99999999999999 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 000473 INSS..-236,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2003 | 180.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVIVOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA MONOFASICO DA USINA DE DISSALINIZACAO DO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO. CH: 143144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/02/2003 | 33.25 | 99999999999999 | COSMO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 143149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/02/2003 | 13462.75 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143149 IPEMA..-1.092,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/02/2003 | 325.49 | 99999999999999 | UBERLANDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA NO DEPTº DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 143149 IPEMA..-26,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/02/2003 | 1581.01 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS ETABUAS SERRADOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA 'COBERTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CH: 143139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/02/2003 | 437.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO 'FEIXO DE MOLA,EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO'E SOLDAGEM NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOE -0519 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH: 143127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/02/2003 | 620.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO'CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNQ 0565 NA RETIRA-DA DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 143137 ISS..-15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/02/2003 | 3400.00 | 00000011028424 | OZILDO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MOF 9950 PARA ABASTECER A POPULA-CAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM AGUA POTAVEL EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA NOSSA RE-GIAO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002'E JANEIRO DE 2003. CH: 143146 ISS..-85,00 IRRF..-511,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/02/2003 | 2870.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/02/2003 | 1803.50 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO (FUNDEF MANUTENCAO) DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE E-XERCICIO. CH: 000475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO'(FUNDEF MANUTENCAO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/02/2003 | 25653.42 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (FUNDEF MANUTENCAO) DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 000475 IPEMA..-2.310,41 CEF..-70,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/02/2003 | 700.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANA PRATA DES-TINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULA-DAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 045125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/02/2003 | 650.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/02/2003 | 1100.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA PSF IDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. CH: 850415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/02/2003 | 3500.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CHS: 850413 E 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/02/2003 | 1500.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850417 E 850418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/02/2003 | 249.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850421 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/02/2003 | 592.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/02/2003 | 165.62 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/02/2003 | 320.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS PARA A CIDADE DE JOAO 'PESSOA A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/02/2003 | 153.48 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO SINDICATO DOS TRA-BALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO APRODUCAO ODONTOLOGICA DO MES DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 850425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/02/2003 | 200.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 01 REFRIGERADOR DA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 850214 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/02/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO RELATI-VO A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL'DO ESTADO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/02/2003 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA PROMOVE PELA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/02/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA ELMAR PELA MANUTENCAO'E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DESTA 'PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/02/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/02/2003 | 1000.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850427 E 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/02/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA 'EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/02/2003 | 1200.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MOE 0048 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045126 ISS..-30,00 IRRF..-21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/02/2003 | 930.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DEFRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS'INSCRITAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BAR-BOSA DE LUCENA DESTA CIDADE. CH: 045128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/02/2003 | 185.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CH: 045037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/02/2003 | 2130.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS'A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNO -2358 E ONIBUS KID-6017 AMBOS DESTA PREFEITURALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH: 045127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/02/2003 | 500.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL DE ALFABETIZACAO SOLIDARIO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH: 045038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/02/2003 | 200.00 | 00071332049400 | ROSANA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA DES-TA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 000480 IPEMA..-16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/02/2003 | 958.30 | 99999999999999 | IVANILDA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3º PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'HOMOLOGADO NO DIA 16/12/02 OBJETO DAS ACOES 'DE COBRANCAS DO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º SA-LARIO/2000 DE PARTE DOS FUNCIONARIOS ACORDAN-TES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOIPEMA - 76,70 CH: 000477 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/02/2003 | 2572.71 | 99999999999999 | REGINA COELY V. DE M.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3º PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'HOMOLOGADO EM 16/12/02 OBJETO DAS ACOES DE COBRANCAS DO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2000 DE PARTE DOS FUNCIONARIOS ACORDANTES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 000478 IPEMA..-205,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/02/2003 | 400.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS (RECEITUARIOS E CARTOES DE VISITA DOMICI-LIAR) DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850429 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 143135 INSS..-99,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2003 | 160.00 | 00003874013421 | ADEMILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MIA-4250 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SERRINHA A SE-DE DO MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH: 850675 ISS..-4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2003 | 730.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 143124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2003 | 1320.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTA CIDADECH: 850667 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2003 | 2810.95 | 99999999999999 | EDINEIDE Mª MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO 'SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. CH: 143131 IPEMA..-224,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 143136 INSS..-138,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2003 | 1000.00 | 41148503000196 | COMFER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DA ACAO DE COBRANCAJUDICIAL MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO Nº 0522002000094-0. CH: 850669 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2003 | 270.00 | 24281768000149 | ALEXANDRE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA DE MA -DEIRA MEDINDO 210X120 DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CH: 143124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143136 INSS..-172,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2003 | 366.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2003 | 2450.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 143132 INSS..-187,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2003 | 220.00 | 99999999999999 | ARIOSVALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'NO DEPTº DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143132 IPEMA..-17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2003 | 6.65 | 99999999999999 | ANTONIO NICODEMOS NUNES DA SILVA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2003 | 3636.66 | 99999999999999 | ANTONIO NICODEMOS NUNES DA SILVA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-TO DO CORRENTE ANO. CH: 850672 IPEMA..-290,93 TESOURARIA..-19,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2003 | 999.99 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH: 143134 INSS..-76,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2003 | 3240.00 | 99999999999999 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850102 INSS..-247,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTEMUNICIPIO. CH: 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2003 | 5550.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO. CH: 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2003 | 3680.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850666 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2003 | 868.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFW-1809 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ESCURA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2002. CH: 850104 ISS..-21,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2003 | 285.00 | 00018869122468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5464 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2002. CH: 850105 ISS..-7,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2003 | 786.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO BWL-1410 NO TURNO DA TARDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILARIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS 'MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850107 ISS..-19,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2003 | 1044.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 8516 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2002. CH: 850109 ISS..-26,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2003 | 784.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKN-0080 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRAO PARA AS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2002. CH: 850114 ISS..-19,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KHN-8610 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRONOVO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 850108 ISS..-30,00 IRRF..-21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2003 | 999.00 | 00096585544404 | EDSON ANDRE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DEPLACA MNZ-7110 TRANS -PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIROGRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850110 ISS...-24,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2003 | 730.00 | 00002631041763 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-9429 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA'PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO'E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850106 ISS..-18,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2003 | 683.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-7910 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2002. CH: 850112 ISS..-17,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2003 | 980.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXT-4241 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAPO PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2002. CH: 850111 ISS..-24,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2003 | 800.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8798TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 000479 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2003 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA/CG DE PLACA KIN-1430 A QUAL ESTA VINCULADAAO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045131 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2003 | 709.44 | 88457395000105 | SULINA - SEGURADORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA KID-6017, ONIBUS KPS-3018TOPIC MNO-2359 E BESTA MOO 9877 DESTA PREFEI-TURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. CH: 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2003 | 2780.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850672 INSS..-212,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2003 | 300.00 | 00073924970491 | LUIZ ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 7ª PARCELA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2001. CH: 850674 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MERCEDESPIPA DE PLACA MMX-6238 O QUAL ESTA ABASTECEN-DO A POPULACAO DA ZONA RURAL COM AGUA POTAVELEM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA NOSSA REGIAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850673 ISS..-37,50 IRRF..-66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2003 | 250.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR QUE RETIRA O LIXO 'DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850677 ISS..-6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2003 | 2629.00 | 08777328000120 | CEDAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 119:30 'HORAS DE CORTE DE TERRA PARA PLANTIL DE CULTURA DE SUBSISTENCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 143769 ISS..-65,72 IRRF..-261,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2003 | 1726.95 | 99999999999999 | FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPTOº DE TRANSPORTE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 143133 INSS..-99,45 CEF..-65,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ASSIS SALVIANO BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPTOº DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 143133 INSS..-91,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/03/2003 | 203.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSE TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURAVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH: 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/03/2003 | 990.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH. 143757 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/03/2003 | 210.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSE TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURAVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/03/2003 | 567.36 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BISCOITOSDESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JOSE /BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 143757 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/03/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FICAM /HOSPEDADOS OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/03/2003 | 280.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. CH. 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/03/2003 | 122.64 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 143757 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/03/2003 | 1166.67 | 00000000000000 | GEOVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE /NA FAMILIA-PSF II DESE MUNICIPIO RELATIVO A10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 850433/850434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/03/2003 | 19.16 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E CASA QUE ALOJA O PESSOAL DOERI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. CH. 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/03/2003 | 108.06 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/03/2003 | 250.00 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS DE PANFLETOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CAMPANHA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GIPTY NESTE MUNICIPIO. CH.: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/03/2003 | 3713.99 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/03/2003 | 435.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MOE 0519 VINCULADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/03/2003 | 558.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA KID 6017 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/03/2003 | 700.00 | 00008653852468 | SEVERINO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2895 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO BARRO DE FATIMA AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS- 17,50 CH. 045133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/03/2003 | 300.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURASE ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH. 045039 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004294 | 07/03/2003 | 2140.95 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004286 | 07/03/2003 | 1397.98 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/03/2003 | 350.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO ATENDIMENTONO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2002. ISS- 8,75 CH.: 045130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004316 | 07/03/2003 | 4976.30 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004502 | 10/03/2003 | 5287.18 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850688 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH. 850690 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GLEYDSON RIBEIRO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE CABEDELO E JOAO PESSOA POR SE FAZER PARTE DA EQUIPEDO ERI. CH.: 850695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TIO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO POR FAZER PARTE DA EQUI-PE DO ERI. CH.: 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/03/2003 | 1321.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOSDESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/03/2003 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 157,30 IRRF- 762,91 CH.: 850685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/03/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 157,30 IRRF- 145,00 CH. 850686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004383 | 10/03/2003 | 1556.38 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH. 850688 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00082676186434 | LICIA RODRIGUES BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE L200 DE PLACA MNQ 4534 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 850689 IRRF- 141,30 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/03/2003 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA REPOSI-CAO NO FAX DESTE PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/03/2003 | 240.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EFETUADA EM FAVORDA CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/03/2003 | 500.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. ISS- 12,50 CH. 850696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/03/2003 | 2600.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS NA FUNCAO DE TESOUREIRO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002 EVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003. INSS- 286,00 CH.: 850698 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/03/2003 | 500.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS NA FUNCAO DE SECRETARIA RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 43,25 CH.: 850694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/03/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO /CORRENTE EXERCICIO. ISS- 62,50 IRRF- 147,82 CH.: 850697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/03/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 62,50 IRRF- 147,82 CH.: 850702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/03/2003 | 957.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 7,50 CH.: 850697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/03/2003 | 1133.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DEDESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/03/2003 | 4541.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DEDESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | UBIRAJARA SOARES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850695 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/03/2003 | 43.50 | 00000000000000 | MANOEL MARTINS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2003 | 217.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS CONCEDIDAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOASRECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/03/2003 | 7339.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004545 | 10/03/2003 | 9008.95 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850700 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2003 | 380.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINA-DOS AO LANCHE DOS PROFESSORES EM TREINAMENTOPEDAGOGICO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/03. ISS- 9,50 CH.: 850682 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARYNNAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL POR OCASICAO DE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850692 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2003 | 3162.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850668 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2003 | 105.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO VEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE DOIS MIMEOGRAFOS E UMA MAQUINA DE DATILO-GRAFIA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS- 2,63 CH.: 850683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/03/2003 | 30.00 | 00099229331449 | PEDRO JOAO SALVADOR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO CURRAL PICADO DESTE MUNICIPIO. CH: 850693 ISS..-0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BRUNO VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIODE 2002. INSS- 43,25 CH.: 850691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2003 | 360.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO OPERADORDE MAQUINA QUANDO EM TRABALHO NAS MELHORIAS /DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2003. ISS- 9,00 CH.: 850684 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004634 | 10/03/2003 | 5269.08 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS PIPAS QUE ABASTECEM AS LOCALIDADES QUE SOFREM COM A ESTIAGEM NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850688 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2003 | 630.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MF 235 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2003 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO TRATOR MF275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004669 | 10/03/2003 | 3341.35 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850688 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2003 | 210.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COME.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO TRATOR MF 235 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES BALBINO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO DESSALINIZADOR DOS POCOS DOS SITIOS JACARE E TRAVESSAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 20,00 CH.: 850695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2003 | 150.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A LOCALIDADE DE /TRAVESSAO A TANQUES DE JACARE DESTE MUNICIPIOISS- 3,75 CH.: 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/03/2003 | 240.00 | 00071331379415 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 CH.: 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/03/2003 | 2156.00 | 00004474758439 | ANTONIO CARLOS REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 98 HO- RAS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA O PLANTIO DE CUL-TURA DE SUBSISTENCIA. ISS- 53,90 IRRF- 169,82 CH.: 850678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2003 | 2222.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA PARA PLANTIO DE SUBSISTENCIA DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. IRRF- 185,27 ISS- 55,55 CH.: 143150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/03/2003 | 1129.02 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850680 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/03/2003 | 320.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DEPLACA MMY 5730 DESTINADA AO SERVICO DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. ISS- 8,00 CH.: 850676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/03/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITA-RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/03/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAICMS, EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRSTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/03/2003 | 550.00 | 00095385282472 | ANDREA SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. ISS- 13,75 CH.: 850704 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/03/2003 | 27.55 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. CH.: 143152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/03/2003 | 10283.20 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2003. IPEMA- 822,61 CH.: 143152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/03/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. INSS- 130,04 CH.: 143153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/03/2003 | 2.85 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DE BRITO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. CH.: 143151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/03/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. IPEMA- 155,20 CH.: 143151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/03/2003 | 1531.90 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. IPEMA- 122,40 CH.: 045134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/03/2003 | 240.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 VINCULADO'A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 CH.: 045041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/03/2003 | 219.24 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/03/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON -TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/03/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/03/2003 | 215.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/03/2003 | 357.20 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/03/2003 | 599.28 | 33066408080984 | BANCO REAL - BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA BENFAM OBJETIVANDO O 'BEM ESTAR DOS MUNICIPES DESTA CIDADE RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/03/2003 | 566.42 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/03/2003 | 90.19 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/03/2003 | 996.15 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO FEVEREIRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/03/2003 | 7949.26 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTEN-CENTE A PREDIOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE 'FEVEREIRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/03/2003 | 758.22 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GRAND BESTADE PLACA MOO 9877 DESTA PREFEITURA VINCULADA'A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/03/2003 | 506.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO DE PLACA MOE 0078 VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/03/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO' DE OPERADORA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/03/2003 | 300.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL'DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH: 045135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/03/2003 | 1965.04 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELA PRESTACAO DESERVICOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850054 INSS..-146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/03/2003 | 650.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850447 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/03/2003 | 3500.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DOPROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CHS: 850445 E 850446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/03/2003 | 1100.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'DO PROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/03/2003 | 650.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DEENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CHS: 850448 E 850449 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'DO PROGRAMA PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CHS: 850443 E 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/03/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACOES CONCEDIDAS PELO'SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS AO PESSOAL DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/03/2003 | 88.44 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PRODUCAO ODONTOLO-GICA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/03/2003 | 655.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACOES CONCEDIDAS PELO'SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/03/2003 | 7012.76 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELA PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. INSS..-514,08 CH: 850438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/03/2003 | 310.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA /EPSON C42 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 143175 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/03/2003 | 239.50 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ODONTOMO-VEL DE PLACA OE 3024 VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 143173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/03/2003 | 30.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA OE 3024 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA /DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003. CH.: 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/03/2003 | 595.00 | 00036706450715 | JAIME RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PARTICIPA-RAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES 'DE MARCO DE 2003. CH: 143154 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/03/2003 | 737.00 | 00036706450715 | JAIME RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE QUANDO EM VISITA NAS CASAS DA POPULACAODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. CH: 143154 IRRF..-12,57 ISS..-18,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/03/2003 | 6598.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE JUNTOA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/03/2003 | 628.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/03/2003 | 1230.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO COMDESTINO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KNM8610. IRRF- 21,30 ISS- 30,00 CH.: 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/03/2003 | 800.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA FEDERAL DE ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 143179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/03/2003 | 130.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNO 2358 E ONIBUS DEPLACA KID 6017 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/03/2003 | 85.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO TRATOR MF 235 VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/03/2003 | 415.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LEITE DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE VINCULADOS A /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 143180 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/03/2003 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REFORMA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 143176 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/03/2003 | 380.00 | 03115668000172 | GUARABIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 143183 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/03/2003 | 190.00 | 03115668000172 | GUARABIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REFORMA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 143182 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/03/2003 | 34.20 | 99999999999999 | CICERO SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 143181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/03/2003 | 14848.80 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. IPEMA- 1.193,23 CH.: 143181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/03/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. INSS- 267,73 CH. 143181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/03/2003 | 565.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 235 VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 143172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/03/2003 | 1006.90 | 99999999999999 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE /TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. IPEMA- 80,40 CH.: 143181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/03/2003 | 810.00 | 00036516805415 | MARINALDO SIMAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO. CH.: 143184 ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/03/2003 | 1376.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850053 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/03/2003 | 1563.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/03/2003 | 600.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE SEIS PLACAS GALVANIZADO PARA SINALIZA-CAO DE LOMBADAS NO ASFALTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/03/2003 | 78.85 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/03/2003 | 29082.59 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. IPEMA- 2.335,05 CEF- 70,49 CH.: 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/03/2003 | 95.95 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/03/2003 | 41942.55 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. IPEMA- 3.355,36 CH.: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/03/2003 | 346.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO KOMBI PLACAMNO 2358 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 143156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/03/2003 | 647.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE C.DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 86 CONJUNTOS EM MALHA PVDESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850119 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 143157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/03/2003 | 3240.00 | 99999999999999 | LUCIA RODRIGUES DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS..-247,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/03/2003 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SUBSIDIOS /DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2002 EADIANTAMENTO DO MES DE ABRIL/2003. INSS- 157,30 IRRF- 762,91 CH. 850665 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/03/2003 | 2870.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850703 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. ISS- 25,00 CH.: 143185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/03/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. INSS- 154,17 CH.: 143157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/03/2003 | 356.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR PASSAGENS DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO POR SE TRATAR DEESTAGIARIOS DO ERI. CH.: 850451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/03/2003 | 200.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE C.DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE QUATRO FAIXAS DE TECIDOS PARA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTEMUNICIPIO. ISS- 5,00 CH.: 045136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/03/2003 | 1200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/03/2003 | 1722.88 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIA JUDICIAL DEUMA ACAO DE COBRANCA MOVIDA CONTRA ESTA PRE -FEITURA CONFORME PROCESSO Nº 0522000000124-9.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/03/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DEDADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO'E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DESTA 'PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/03/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/03/2003 | 1670.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/03/2003 | 245.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH: 850454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/03/2003 | 360.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/03/2003 | 68.01 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS D'AGUA DACASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E DACASA QUE ALOJA O PESSOAL DO ERI DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/03/2003 | 260.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/03/2003 | 210.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIA -GEM A JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA'MNF 2798 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA'DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH: 850235 ISS..-5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/03/2003 | 400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH: 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/03/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | ALCINEA DE SOUZA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003 E DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2002CH: 045141 IPEMA..-84,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 1225 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI-DADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 045138 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/03/2003 | 1000.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MND 4329 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 045143 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/03/2003 | 280.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. CH: 850233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/03/2003 | 300.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH: 850229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/03/2003 | 1300.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. CH.: 045140 INSS- 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO JUDICIAL MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSONº 052.2001.000.271-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/03/2003 | 465.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E SOLDAGEM'PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045142 ISS..-11,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/03/2003 | 850.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA E COBERTURA DOS 'BANCOS DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359 DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045045 ISS..-21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/03/2003 | 100.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DE 200W DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. CH: 850236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/03/2003 | 500.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS'A MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR DE AGUA DO SI-TIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH: 045139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPTº DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143174 INSS..-99,45 CEF..-65,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/03/2003 | 320.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA NX 'DE PLACA MMY 5730 A QUAL ESTA VINCULADA A SE-CRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850707 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005851 | 28/03/2003 | 6869.76 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 00003/2003CH: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/03/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143168 INSS..-248,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005886 | 28/03/2003 | 9971.76 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 850120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/03/2003 | 2345.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E RETIFICA'DO MOTOR PRESTADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359 DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/03/2003 | 4.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/03/2003 | 2450.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143174 INSS..-187,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/03/2003 | 7.60 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143166 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/03/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143166 CEF..-65,95 IPEMA..-172,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/03/2003 | 162.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DO CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE 'ANO. CH: 045144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/03/2003 | 313.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/03/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. CH: 143174 INSS...-130,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/03/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VI-CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 143174 INSS..-157,30 IRRF..-145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/03/2003 | 3257.62 | 99999999999999 | EDINEIDE Mª MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO 'SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 143167 IPEMA..-260,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/03/2003 | 28.60 | 34028316365110 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEMVIA SEDEX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/03/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITA-RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/03/2003 | 500.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS- 43,25 CH.: 850705 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/03/2003 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG /DE PLACA KIN 1430 PARA O SERVICO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. ISS- 8,00 CH.: 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/03/2003 | 400.00 | 00003527783423 | FLAVIO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 CH.: 850708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/03/2003 | 500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCOS DESTINADOSA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 143177 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/03/2003 | 1939.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 143159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2003 | 5411.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFI -CANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TO-PIC DE PLACA MNO 2359 DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH: 143162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/03/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MANOEL CIPRIANO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH. 850708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/03/2003 | 680.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/03/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. CH.: 850234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/03/2003 | 800.00 | 00036861570478 | LUIS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MNQ 2509 DESTINADO AO SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003. ISS- 20,00 CH.: 143155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/04/2003 | 219.05 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/04/2003 | 146.75 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/04/2003 | 940.49 | 99999999999999 | IVANILDA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4º E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NO DIA 16/12/2002, OBJETODA ACAO DA COBRANCA NºS 052.2001.005.431-1 /432-9, 433-7 E 434-5 RELATIVO AOS SALARIOS DOMES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2000 PARTE DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850126 IPEMA-75,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/04/2003 | 2572.71 | 99999999999999 | REGINA COELY V. DE M.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL OBJETO DA ACAO DE COBRANCA 052.2001.005.431-1, 432-9, 433-7 E 434-5, HOMOLOGADO /NO DIA 16/12/2002 RELATIVO AOS SALARIOS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2000 DOS PROFESSORES DESTE PROCESSO. CH.: 850125 IPEMA- 205,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2003 | 139.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850711 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2003 | 3746.98 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2003 | 55.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/04/2003 | 384.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) CARROS DE MAO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RIDSON CHARLES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO DIGITADOR QUANDO EM TREI-NAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. CH.: 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | RIDSON CHARLES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SERVIDOR DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. CH.: 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/04/2003 | 1700.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/04/2003 | 310.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS DO VEICULO 'ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VIN-CULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045047 ISS- 7,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/04/2003 | 300.00 | 00015132269400 | JOSE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA 'MUNICIPA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/04/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/04/2003 | 599.28 | 33066408080984 | BANCO REAL - BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO MENSAL DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/04/2003 | 0.25 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/04/2003 | 2.85 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/04/2003 | 2083.97 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850754 IPEMA-166,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/04/2003 | 8.55 | 99999999999999 | ANTONIO NICODEMOS NUNES DA SILVA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIO AO MES DE FE-VEREIRO/2003 CH.: 850750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/04/2003 | 3641.66 | 99999999999999 | ANTONIO NICODEMOS NUNES DA SILVA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. IPEMA- 291,33 CH.: 850750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/04/2003 | 1110.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO- LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850713 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. CH: 850757 INSS..-76,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/04/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO'DO CORRENTE ANO. CH: 143188 INSS..-279,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/04/2003 | 220.00 | 99999999999999 | ARIOSVALDO DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. CH: 850758 IPEMA..-17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ASSIS SALVIANO BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-'FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 143190 INSS- 91,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/04/2003 | 4370.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850757 INSS..-334,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/04/2003 | 761.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO D-70 DE PLACA MOE 0519 VINCULADO A SECRETARIA' DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 143160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/04/2003 | 1680.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850712 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/04/2003 | 160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA'DESTINADA A MAQUINA TRATOR MF 235 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH: 850714 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO'CARRO PIPA DE PLACA MMX 6238 NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA NOSSA REGI-AO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 143189 ISS..-50,00 IRRF..-223,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/04/2003 | 3400.00 | 00000011028424 | OZILDO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MOF 9950 O QUAL TRANSPORTA AGUA 'PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA NOSSA REGI-AO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2003. CH: 143187 ISS..-85,00 IRRF..-673,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/04/2003 | 2070.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850755 INSS..-158,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/04/2003 | 27.55 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850748 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/04/2003 | 11176.81 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850748 IPEMA- 894,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 143190 INSS- 99,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850757/FPM INSS- 99,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/04/2003 | 660.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESCONTADODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REL. AO MES DE MARCO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/04/2003 | 7.60 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850759 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/04/2003 | 1770.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850759 IPEMA-141,60 CEF-65,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/04/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850753 INSS- 315,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/04/2003 | 285.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MARCO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/04/2003 | 858.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/04/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850757 INSS- 794,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/04/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO /DO CORRENTE ANO. CH.: 850757/FPM INSS- 130,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/04/2003 | 300.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICÍPIO. CH. 850713 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/04/2003 | 390.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850713 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/04/2003 | 2830.95 | 99999999999999 | EDNALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-'SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 850751 IPEMA-226,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/04/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-'SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850757/FPM INSS- 154,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/04/2003 | 511.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE 'CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/04/2003 | 7727.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE 'CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/04/2003 | 4761.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESCONTADODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE RES -PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/04/2003 | 350.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E INHAME DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAODAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE DESTE MU-NICIPIO. CH: 850762 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/04/2003 | 2000.00 | 00082676186434 | LICIA RODRIGUES BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETA L-200 DE PLACA MNQ-4534 VINCULADA AO GA-BINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850745 IRRF..-141,30 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/04/2003 | 500.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA'DE IPTU DESTE MUNICIPIO. CH: 850761 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/04/2003 | 559.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/04/2003 | 413.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/04/2003 | 799.50 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS'DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850747 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/04/2003 | 1200.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MOE 0048 VINCULADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850746 IRRF..-21,30 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/04/2003 | 260.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850762 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/04/2003 | 534.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/04/2003 | 2200.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS 'DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 'KID 6017 E AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2358DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/04/2003 | 830.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA E COBERTURA DOS BANCOS DO VEICU-LO TOPIC DE PLACA MNO 2359 VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045148 ISS..-20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/04/2003 | 580.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850762 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/04/2003 | 2193.10 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850760 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/04/2003 | 840.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADAS EM ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 143169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/04/2003 | 3512.15 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/04/2003 | 1600.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSEDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006602 | 11/04/2003 | 11964.28 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LU-BRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 0001/2003. CH: 850133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/04/2003 | 700.00 | 00076911942420 | CARLOS ALBERTO MELO GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO ASPESSOAS CARENTES NO CENTRO DE SAUDE E PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850716 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/04/2003 | 825.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU -8516 TRANSPORTANDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE DO SITIO TAUA AS UNIDADES DESAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850717 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/04/2003 | 180.00 | 00007886705491 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO JUDICIAL DEACAO MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA RELATIVO 'AO PROCESSO Nº 0522001000343-3. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/04/2003 | 843.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DE RES -PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002, JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH: 045149 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 15/04/2003 | 269.35 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/04/2003 | 3826.06 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 16/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/04/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS BUROCRATICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR CONTABIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850731 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/04/2003 | 160.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANCAS DO MUNICIPIO QUANDO EM SERVICO DESTAADMINISTRACAO. CH: 850730 ISS..-4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/04/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. CH: 850725 ISS..-62,50 IRRF..-147,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/04/2003 | 723.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/04/2003 | 35.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/04/2003 | 1150.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS MEDINDO 1,90X1,20 OQUAL FOI DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH: 850733 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/04/2003 | 700.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO ATENDIMENTO APESSOAS CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2003. CH: 850734 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/04/2003 | 282.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA OE3024 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850727 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/04/2003 | 201.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS E LAMPADAS 'DESTINADAS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. CH: 850728 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/04/2003 | 201.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS E LAMPADAS 'DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. CH: 850728 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/04/2003 | 245.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS E LAMPADAS'DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. CH: 850729 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 17/04/2003 | 640.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS 'DE AR DESTINADOS A MAQUINA TRATOR MF 275 VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE'MUNICIPIO. CH: 850726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 17/04/2003 | 600.00 | 00000010151419 | ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NARECUPERACAO DE 01 PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. CH: 850735 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/04/2003 | 6500.00 | 01569572000159 | CARLOS DELANO DE ARAUJO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA ESTACAO DA LUZ NO DIA 24/12/02NESTE MUNICIPIO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS'NATALINOS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. CH: 143158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/04/2003 | 2876.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO JUDICIAL DEACAO MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME OPROCESSO Nº 00162200301013005. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850737 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/04/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP RELATI-VO A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO DO MES A-BRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/04/2003 | 840.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850744 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/04/2003 | 2325.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SUBSIDIO DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850715 INSS..-157,30 IRRF..-762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/04/2003 | 2675.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850715 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/04/2003 | 1065.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DEFRANGO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO CH: 850766 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DOPROGRAMA PSF/PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. CH: 850469 E 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF II DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. CH: 850467 E 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/04/2003 | 650.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/04/2003 | 650.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/04/2003 | 1100.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA PSF IDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/04/2003 | 3500.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH: 850462 E 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 22/04/2003 | 1285.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850474 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/04/2003 | 805.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SUS A EQUIPE DE APOIO TECNICO DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850473 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 22/04/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMACOES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/04/2003 | 427.20 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SUS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DO SUS NESTE MUNICIPIO. CH: 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/04/2003 | 7012.76 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH: 850472 INSS..-514,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007137 | 22/04/2003 | 4835.54 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/03 A31/03/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 0001/2003. CH: 850738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/04/2003 | 105.00 | 03162219000185 | FARMACIA DOS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850770 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/04/2003 | 300.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE ESTAINSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH: 850742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/04/2003 | 600.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, LANTERNAGEM E FRANIO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOF 8255 DESTA PREFEITURA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 045150 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/04/2003 | 1965.04 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE COLABORA-DORES DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850058 INSS..-146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/04/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA 'VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007234 | 22/04/2003 | 3016.64 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUI-NA PATROL QUE ESTA A SERVICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº0001/2003. CH: 850739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/04/2003 | 95.95 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/04/2003 | 43086.61 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850138 IPEMA..-3.446,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/04/2003 | 1712.04 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOO-9877DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/04/2003 | 3515.75 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850732 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/04/2003 | 800.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL ALFABETIZACAO SOLIDARIAE RECOMECO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/04/2003 | 38.00 | 99999999999999 | CICERO SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CHS: 850001/ICMS E 850782/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/04/2003 | 16355.76 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CHS: 850001/ICMS E 850782/FPM IPEMA..-1.310,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/04/2003 | 1556.17 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007269 | 23/04/2003 | 1512.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 0001/2003. CH: 850482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007277 | 23/04/2003 | 232.30 | 70104344000126 | ENDOMED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 0001/2003. CH: 850481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007285 | 23/04/2003 | 1386.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 0001/2003. CH: 850483 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/04/2003 | 250.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/04/2003 | 448.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 56 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/04/2003 | 156.12 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PRODUCAO ODONTOLO-GICA, AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DE ALAGOINHA DOS PROFISSSIONAIS DA SAUDE QUE'PRESTAM SERVICOS NESTE SINDICATO. CH: 850480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/04/2003 | 74.17 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA 'CONSUMIDAS PELA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIO -NAIS DE SAUDE E DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DEMARCO DE 2003. CH: 850478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/04/2003 | 122.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE ENER -GIA ELETRICA DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIO -NAIS DE SAUDE E DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS 'MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. CH: 850476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/04/2003 | 265.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH: 850477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/04/2003 | 170.48 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850238 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/04/2003 | 1380.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE/PSF II DESTE MUNI-CIPIO. CH: 850772 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | WILCELIA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGENS DE JOAO PESSOA A ALAGOINHA A ESTU -DANTES DA UFPB QUE FORMAM O ERI (ESTAGIO RU -RAL INTEGRADO) QUE ESTAGIAM NA AREA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO. CH: 850239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/04/2003 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE ODILON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMR 8504 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUA A SEDEDO MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.CH: 850237 ISS..-3,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/04/2003 | 255.50 | 00000000000000 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATERNDER NECESSIDADESDIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/04/2003 | 180.00 | 00004922289496 | MARIA NAZARE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA LOTADA NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LU-CENA DESTE MUNICIPIO. CH: 850736 ISS..-4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/04/2003 | 400.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QNN 1571 A SER-VICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850774 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VALESCA ALVES SOUSA QUEIROZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTE-AR DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE JOAO 'PESSOA A ALAGONHA PARA FAZER PARTE DA EQUIPE'DO ERI (ESTAGIO INTEGRADO RURAL) QUE ESTAGIAMNA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH: 850736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 24/04/2003 | 529.50 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO TRIBUTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS CONCEDIDAS 'POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS AO TRATAMENTO 'DE SAUDE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 24/04/2003 | 601.88 | 00000000000000 | NUBIA ANUNCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA CUSTEAR'DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A ESTA'CIDADE, PARA FAZER PARTE DA EQUIPE DO ERI QUEESTAGIAM NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH: 143170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 24/04/2003 | 200.00 | 00088573311487 | ANTONIO BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'DE MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CH: 850736 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 24/04/2003 | 1075.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA -NHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PELAZONA RURAL EM VIRTUDA A SECA QUE ASSOLA NOSSAREGIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003. CH: 143170 ISS..-26,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 25/04/2003 | 3540.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850057 INSS..-270,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 25/04/2003 | 200.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'QUANDO NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICI -PAL DESTA CIDADE. CH: 850057 ISS...-5,00 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 25/04/2003 | 160.00 | 00009112780790 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'QUANDO NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICI -PAL DESTA CIDADE. CH: 850057 ISS..-4,21 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 25/04/2003 | 13.95 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 25/04/2003 | 800.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE 'CONDUZINDO ASSESSORES E SECRETARIO DE EDUCA -CAO A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 045048 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 25/04/2003 | 1480.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASA PINTURA DO CENTRO DE SAUDE/PSF II DESTE MU-NICIPIO. CH: 850485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/04/2003 | 5280.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS DI -VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE/PSF II DESTE MUNICIPIO. CH: 850783 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 25/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/04/2003 | 200.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BGD 9370 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850245 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/04/2003 | 200.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO DE PLACA MNN 0304 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO 'MATA ESCURA A SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850247 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/04/2003 | 260.00 | 00002954345462 | EDMAR GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BKW 1395 CONDU-ZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEDO SITIO BARRO DE FATIMA A SEDE DO MUNICIPIO.CH: 850246 ISS..-6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/04/2003 | 760.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/04/2003 | 420.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DEPLACA MMX 5464 TRANS -PORTANDO ESTUDANTES DAO SITIO TABOCAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 045065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/04/2003 | 840.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 7910 TRANS-PORTANDO ESTUDANTE DO SITIO TANQUES AS ESCO -LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 045066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/04/2003 | 840.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKW 0080 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRAO PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH: 045067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/04/2003 | 840.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ 7110 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIROGRANDE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2003. CH: 045068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/04/2003 | 840.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFW 1809 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ESCURA PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH: 045069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/04/2003 | 945.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFW 2533 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA'AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003. CH: 045070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/04/2003 | 945.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 4241 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAPO AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 045072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/04/2003 | 1050.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KHN 8610 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRONOVO NO TURNO DA TARDE E NOITE PARA AS ESCO -LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 045073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/04/2003 | 945.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KUW 8038 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRONOVO NO TURNO DA NOITE PARA ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 045074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/04/2003 | 1680.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 2798 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA ASESCOLAS DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH: 045075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/04/2003 | 840.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH: 045063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/04/2003 | 1050.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BWL 1410 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIROGRANDE NO TURNO DA TARDE AS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 045064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/04/2003 | 400.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 04 CALHAS DE ZINCO DESTINADAS A REFOR-MA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 045151 ISS..-6,25 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/04/2003 | 644.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E BROXA OSQUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO 'PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 850005 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/04/2003 | 178.83 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DAS POR PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/04/2003 | 148.50 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS JOSE 'BARBOSA DE LUCENA E CARLOS MARTINS BELTRAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/04/2003 | 1036.76 | 00000000000000 | SES - FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DOPROGRAMA FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/04/2003 | 800.00 | 00036861570478 | LUIS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO'DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNQ 2509 VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850004 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/04/2003 | 0.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA ITREM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA 'EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/04/2003 | 500.00 | 41148503000196 | COMFER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DA ACAO DECOBRANCA MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADE. CH: 850773 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2003 | 6650.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE JUNTOA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/04/2003 | 225.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/04/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2003 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO CULTURA DE GUARA-BIRA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2003 | 414.85 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SALCICHAS'DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA'DESTE MUNICIPIO. CH: 850721 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2003 | 1200.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 'DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA 'DESTE MUNICIPIO. CH: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/04/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE ALO -JA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007935 | 30/04/2003 | 470.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE Nº 0001/2003. CH: 850489 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2003 | 275.90 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850486 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2003 | 431.03 | 24214058000104 | GOMES & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2003 | 432.99 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850792 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2003 | 1390.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE OLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AM-BULANCIA IPANEMA DE PLACA MOF 8255 DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 143165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2003 | 360.00 | 00003874013421 | ADEMILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS DA LOCALIDADE DE SERRINHA PARA ALAGOINHA E GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CH: 850009 ISS..-9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2003 | 800.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMS 0665CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA A ZONARURAL EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINACAO DEIDOSOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 850720 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2003 | 1000.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE RECEITUARIOS COM 100 FOLHAS DES-TINADOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850724 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008010 | 30/04/2003 | 6869.76 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 0003/2003 CH: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2003 | 1012.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLA-CA KPS 3018 E KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA PRE-FEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2003 | 1784.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA/JOAO R.V. DA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850781 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2003 | 1732.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS 'DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KPS 3018 DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850791 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2003 | 1370.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850769 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2003 | 87.40 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO (FEM MANUTENCAO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CHS: 850127/850143/850139/850129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2003 | 33040.02 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (FEM MANUTENCAO) DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2003. CHS: 850127/850143/850139/850129 IPEMA..-2.651,66 CEF..-70,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2003 | 1525.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT 'DESTINADAS A RECUPERACAO DA COBERTURA DO MER-CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 850790 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2003 | 400.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO D-70 DE PLACA MOE 0519 DESTA PREFEITURA LOTADO'NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 143161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2003 | 380.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS ZEBU DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:BELO HORIZONTE E VICE-PREFEITO JOSE LUZIA DESTE MUNICIPIO. CH: 850787 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/05/2003 | 400.00 | 00021569746400 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA GQM 1635 A SERVICO EXCLUSIVO DODEPTO. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850249 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/05/2003 | 3000.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KVF 4173 A QUAL ESTA VINCULADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. CH: 850767 IRRF..-401,92 ISS..-75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/05/2003 | 270.00 | 00002282154479 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIA -GENS TRANSPORTANDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVOA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMX -6409. CH: 850248 ISS..-6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/05/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA 02 INSCRICOES NO VI CONGRESSO ESTADUAL DE 'MUNICIPIOS DA PARAIBA REALIZADO NO PERIODO DE28 E 29 DE ABRIL DE 2003 NO OURO BRANCO PRAIAHOTEL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/05/2003 | 1680.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMF 2798 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE AS ESCO -LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 045077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/05/2003 | 1050.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KHN 8610 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA SITIO AGROVILA RIBEIRONOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 045076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/05/2003 | 474.75 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KUW 8038 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRONOVO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH: 045079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/05/2003 | 600.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ 7110 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIROGRANDE NOS TURNOS DA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCO/2003CH: 045080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/05/2003 | 840.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 8516 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH: 045081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 05/05/2003 | 600.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKN 0080 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRAO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 045082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 05/05/2003 | 420.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2533 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 045088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/05/2003 | 600.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFW 1809 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAPO PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH: 045083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/05/2003 | 600.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 7910 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH: 045084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/05/2003 | 700.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BWL 1410 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIROGRANDE NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO A PARTE DO MES DE MARCO DE 2003. CH: 045085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/05/2003 | 600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXT 4241 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ESCURA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. CH: 045086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/05/2003 | 600.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFW 2533 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA'PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003CH: 045078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00036516805415 | MARINALDO SIMAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-5955 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850250 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 06/05/2003 | 264.49 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 06/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 06/05/2003 | 700.00 | 00069044791400 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 35 HORASDE SONORIZACAO NO CARRO DE SOM DE PLACA GD 0978 NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850010 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/05/2003 | 204.97 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DO CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAESCOLA DO SITIO BARRO DE FATIMA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850147 INSS..-6,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/05/2003 | 234.09 | 00000000000000 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACA-MENTO DO VEICULO DE PLACA MNO 2359 DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. CH: 850148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/05/2003 | 110.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE 03 VIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH: 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 09/05/2003 | 8103.96 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O PREFEITO CONSTITUCIONAL E SERVI-DORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DOATRASO DO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º SALARIO 'DE 2000, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. IPEMA- 648,31 CH: 850149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/05/2003 | 111.42 | 99999999999999 | MARILUCE TRAJANO FRANCISCO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'HOMOLOGADO NO DIA 14/02/2003 OBJETO DAS ACOESDE COBRANCA DOS PROCESSOS Nº 052.2001.005.4311/432-9/433-7 E 434-5 RELATIVO AO SALARIO DEDEZEMBRO E 13º SALARIO/2000 DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850817 IPEMA..-8,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/05/2003 | 3652.50 | 99999999999999 | IVONETE LAUREANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO HOMOLOGA-DO NO DIA 14/02/2003 OBJETO DAS ACOES DE CO -BRANCA DOS PROCESSOS Nº 052.2001.005.431-1 '432-9/433-7 E 434-5 RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2000 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850814 IPEMA...-292,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. INSS- 73,44 CH.: 850813 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/05/2003 | 3370.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 04/03. INSS- 257,80 CH.: 850816 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. INSS- 18,36 CH.: 850816 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 09/05/2003 | 3640.00 | 00000000000000 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 04/2003INSS- 278,44 CH.: 850812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 09/05/2003 | 3957.19 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 09/05/2003 | 4700.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 09/05/2003 | 3546.92 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/05/2003 | 26.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850821 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/05/2003 | 400.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QNN 1551. ISS- 10,00 CH.: 850830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/05/2003 | 280.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. ISS- 7,00 CH.: 850802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 09/05/2003 | 340.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO DEPARTAMENTO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,50 CH.: 850805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 09/05/2003 | 580.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MMT 1512 NA DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,50 CH.: 850793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 09/05/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 04/2003INSS- 82,61 CH.: 850823 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 09/05/2003 | 600.00 | 00021862397449 | MARIA DAS GRACAS MARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. INSS- 48,00 CH.: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. INSS- 48,00 CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/05/2003 | 600.00 | 00095360689404 | ELIZABETH ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 48,00 CH.: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 09/05/2003 | 600.00 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. IPEMA- 48,00 CH.: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/05/2003 | 600.00 | 00087327260404 | VERONICA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL/2003. ISS- 48,00 CH.: 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIA SUERDA DE JESUS CARLOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL/2003. ISS- 48,00 CH.: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/05/2003 | 600.00 | 00071338446487 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS AADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. INSS- 48,00 CH.: 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PREOFESSORA VINCULADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. INSS- 48,00 CH. 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/05/2003 | 600.00 | 00003551324433 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. INSS- 48,00 CH.: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/05/2003 | 600.00 | 00073919624491 | MARINES FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. INSS- 48,00 CH.: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LIDIANNY GONCALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. INSS- 48,00 CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/05/2003 | 600.00 | 00027033641800 | LUCIANA DE CARVALHO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO /PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROA ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850036 INSS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/05/2003 | 600.00 | 00004654885447 | SEVERINO CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROA ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850039 INSS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/05/2003 | 600.00 | 00002913594425 | MARIA RAQUEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROA ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850047 INSS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 09/05/2003 | 600.00 | 00002641898411 | LUCIANO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PROFESSOR VINCULADO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850045 INSS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 09/05/2003 | 600.00 | 00004061481479 | JOSEANE NASCIMENTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS ME-SES DE FEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850042 INSS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 09/05/2003 | 600.00 | 00002981973401 | MARIA DAS DORES HORACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850034 INSS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/05/2003 | 600.00 | 00005161497416 | RITA DE CASSIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA VIN-CULADO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850046 INSS- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 09/05/2003 | 530.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO RECOMECO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009016 | 09/05/2003 | 3008.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO -GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 00003/2003. CH.: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRES-TADOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 09/05/2003 | 900.00 | 00004511748446 | MOACIR VENANCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIO-FIO E CALCAMENTOS DERUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850829 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 09/05/2003 | 4084.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. CH: 850812 INSS..-313,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/05/2003 | 4730.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850812 INSS..-361,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009059 | 09/05/2003 | 2155.11 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO AS MAQUINAS TRATORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.00001/2003. CH.: 850826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009067 | 09/05/2003 | 2563.60 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2003. CH.: 850826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/05/2003 | 640.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CG DE PLA-CA KIN 1430 A QUAL ESTA VINCULADA AO DEPARTA-MENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. CH: 850825 ISS..-16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/05/2003 | 320.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MMY 5730 A QUAL ESTA VINCULADA NO DEPARTAMEN-TO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. CH: 850824 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/05/2003 | 283.00 | 00014101505420 | JULIO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'EDILIDADE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR-TE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DE 2003 E AO 13º SALARIO/2002. CH: 850828 INSS..-18,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ADJACIRA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'OBJETO DE UMA ACAO DE COBRANCA MOVIDA CONTRA'ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO Nº 052.2002.000.737-4. CH: 850827 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/05/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850823 INSS..-214,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008443 | 09/05/2003 | 2494.17 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE E LU -BRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 09/05/2003 | 700.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE. CH: 850806 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/05/2003 | 934.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. CH: 850818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/05/2003 | 980.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA-DE. CH: 850819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/05/2003 | 285.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL 'DOS MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 09/05/2003 | 7.60 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850808 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/05/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. CH: 850808 IPEMA..-204,00 CEF..-65,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH: 850803 ISS..-62,50 IRRF..-147,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 09/05/2003 | 1436.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/05/2003 | 6702.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/05/2003 | 520.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 09/05/2003 | 2.85 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850809 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 09/05/2003 | 2016.66 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850809 IPEMA..-161,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 09/05/2003 | 2620.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARI-OS DESTINADOS A DOACAO PARA O SEPULTAMENTO DEFALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850798 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/05/2003 | 2190.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH: 850813 INSS..-172,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/05/2003 | 2444.95 | 99999999999999 | EDINEIDE Mª MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. CH: 850810 IPEMA..-217,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH: 850807 INSS..-157,30 IRRF..-145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008419 | 09/05/2003 | 1382.01 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE 'VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/03CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/05/2003 | 2250.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI - VANDECIO LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 09/05/2003 | 27.55 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH: 850811 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 09/05/2003 | 10145.63 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH: 850811 IPEMA..-850,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 09/05/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850815 INSS..-111,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008613 | 09/05/2003 | 1775.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 0001/2003 CH: 850804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JANAINA CAVALCANTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ALAGOI -NHA, ESTAGIANDO COMO ENFERMEIRA POR FAZER PARTE DA EQUIPE DO ERI (ESTAGIO INTEGRADO RURAL)NESTE MUNICIPIO. CH: 850822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/05/2003 | 2084.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/05/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850779 INSS..-118,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/05/2003 | 2000.00 | 00082676186434 | LICIA RODRIGUES BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE L -200 DE PLACA MNQ 4534 A QUAL ESTA VINCULADA 'AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850778 IRRF..-141,30 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/05/2003 | 1200.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MOE 0048 O QUAL ESTA VINCULADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850777 ISS..-30,00 IRRF..-21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009130 | 10/05/2003 | 17500.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 0004/2003. CH: 850776 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/05/2003 | 3330.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009211 | 12/05/2003 | 5750.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE Nº 0003/2003. CH: 850833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/05/2003 | 440.00 | 00060300019491 | EDMISON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 DESTA EDI-LIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045153 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009237 | 12/05/2003 | 1549.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA 'DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 0003/2003. CH: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/05/2003 | 2144.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS 'MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA/RECOMECO DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/05/2003 | 800.00 | 00014197014449 | JOAO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS - 4539 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850838 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00060080639453 | FRANCISCO DE ASSIS GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS MOTORES BOMBAS O QUAL ESTA ENCHENDO 'OS CARROS PIPAS QUE TRANSPORTAM AGUA PARA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850834 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850785 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/05/2003 | 500.50 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. CH; 850835 INSS..-143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/05/2003 | 799.50 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS'DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850835 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/05/2003 | 70.00 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REPRESENT.DE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA REPOSICAO NO VEICULO IPANEMA/AMBULANCIA'DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/05/2003 | 400.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS CIDADES E GUA-RABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNJ-2122. CH: 850801 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 13/05/2003 | 150.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA AVISOS DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/05/2003 | 300.00 | 00033792224453 | SEVERINO RAMOS JOAO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6256 TRANS-PORTANDO PESSOAS DO SITIO BOMFIM A SEDE DO MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH: 850482 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 13/05/2003 | 300.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 4984 CONDU-ZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH: 850843 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/05/2003 | 300.00 | 00078868130491 | DERIVALDO CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH: 850844 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 13/05/2003 | 300.00 | 00000010151419 | ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA OE 3024 DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850841 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 13/05/2003 | 300.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'E ABERTURA DE LETREIROS NA UNIDADE BASICA DESAUDE PSF III NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIOCH: 850837 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/05/2003 | 106.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS AO CURSO DE GESTANTES PROMOVIDOS PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH: 045049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 13/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/05/2003 | 130.01 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 13/05/2003 | 95.95 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. CH: 850152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 13/05/2003 | 46932.97 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850152 IPEMA- 3.995,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 13/05/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850839 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA POR VEICULO DE PLACA MNX 1747, CON-DUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TREINA-MENTO ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DOESTADO DA PARAIBA. CH.: 850840 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850011 ISS- 13,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/05/2003 | 700.00 | 00059956569704 | ELIAS TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MXV 4312, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850154 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/05/2003 | 251.00 | 02776244000196 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS A -LUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/05/2003 | 320.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA /MMY 5730, O QUAL ESTA VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 045155 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/05/2003 | 320.00 | 00000000000000 | BERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNX 1747, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSES -SORES DESTA EDILIDADE A CAPITAL DO ESTADO PA-RA REUNIOES, PROMOVIDAS PELA SEC.DE ACAO SO -CIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CH.: 850253 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/05/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2ª VIAS DE REGISTROS DE PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850254 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/05/2003 | 33.00 | 00000000000000 | FORUM DE JUST.DR.GILSON G.C.ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH.: 045154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/05/2003 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA UNIAO, RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES, DIARIO O-FICIAL E DECRETOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/05/2003 | 500.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IPTU DESTE MUNICIPIO. CH.: 850255 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/05/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. CH.: 850490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/05/2003 | 800.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE APARELHOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850491/492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/05/2003 | 75.00 | 70121108000118 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) RODASDE FERRO DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMADO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 045151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/05/2003 | 240.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH: 850858 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/05/2003 | 1540.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA AQUISICAO DEPNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSICAO 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850862 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/05/2003 | 960.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 'DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850857 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/05/2003 | 1620.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850871 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/05/2003 | 1950.76 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOO 9877DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/05/2003 | 1902.94 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/05/2003 | 720.00 | 00092764789491 | OZEIAS MACEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMD 8866NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE EMUMBUCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850876 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/05/2003 | 800.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL'DO CORRENTE ANO. CH: 850866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/05/2003 | 80.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359 DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/05/2003 | 1500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 850069 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/05/2003 | 425.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA DE160 E 200W DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/05/2003 | 3056.89 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/05/2003 | 370.00 | 00000010151419 | ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NA MAQUINA TRATOR MF 235 DESTA EDILIDADE VIN-CULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 850872 ISS..-9,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/05/2003 | 805.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO'TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850494 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/05/2003 | 7012.76 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850493 INSS..-514,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/05/2003 | 1288.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00088573397420 | FRIGOPEIXE / ALESSADRO ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS MEDICOS OSQUAIS PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/05/2003 | 217.51 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DES-TA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/05/2003 | 758.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/05/2003 | 600.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MND 4329, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850873 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/05/2003 | 255.00 | 00048716731468 | SEVERINO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNA 3312, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS DE BOMFIM E AGROVILA RIBEIRO GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017 ISS- 6,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/05/2003 | 330.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNN 0304, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS MATAESCURA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE A SEDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850019 ISS- 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/05/2003 | 800.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA QNN 1571, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. CH.: 850016 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/05/2003 | 900.00 | 00067449735415 | FRANCISCO VANDERLAN LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'E POLIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO. CH: 850852 ISS..-22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/05/2003 | 300.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA AS INSTALCOES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH: 045158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/05/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA 'VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/05/2003 | 1965.04 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850059 INSS..-146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/05/2003 | 209.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH: 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002. CH: 850831 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA -PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CHS: 850499 E 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/05/2003 | 650.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. CH: 850498 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/05/2003 | 650.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPROGRAMA PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850497 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/05/2003 | 1100.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO'MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850496 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/05/2003 | 3500.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CHS: 850504 E 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DOPROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850502 E 850503 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/05/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 850495 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/05/2003 | 240.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU-DE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850858 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/05/2003 | 3509.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CHS: 850504 E 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/05/2003 | 400.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS 'QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH: 850869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/05/2003 | 937.50 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DEFRANGO DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MA -RIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 850836 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/05/2003 | 500.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS'DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH: 850870 INSS..-43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850847 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA FAMUP PELOS 'SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO'AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/05/2003 | 6691.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.SDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA EDI-LIDADE.AUTOMATICO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/05/2003 | 29.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'PUBLICO MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA'EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/05/2003 | 776.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/05/2003 | 2170.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA'JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 850796 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/05/2003 | 2000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850786 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/05/2003 | 120.00 | 01244808000187 | G.M.S COM. E REPRESENTACAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PERSONA-LIZACAO DA AMBULANCIA DE PLACA MMN 5805 DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 21/05/2003 | 390.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS POTY DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850849 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 21/05/2003 | 324.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E LAVAGENS NA MAQUINA TRATOR MF 235'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/05/2003 | 460.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045050 ISS..-11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/05/2003 | 776.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS BESTA, TOPICE ONIBUS AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE'VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850797 IRRF..-22,80 ISS..-27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/05/2003 | 87.40 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE ABRIL DE 2003. CHS: 850158/850159/850160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/05/2003 | 40093.40 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL'DO CORRENTE ANO. CHS: 850158/850159/850160 IPEMA..-3.232,82 CEF..-70,49 IRRF..-26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/05/2003 | 38.00 | 99999999999999 | CICERO SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 850877 E 850878 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/05/2003 | 19481.48 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CHS: 850877 E 850878 IPEMA...-1.564,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/05/2003 | 544.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA FAR-DAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850506 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 23/05/2003 | 70.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 23/05/2003 | 1100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA E TINTA DESTINADOS A PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE'PSF II DESTE MUNICIPIO. CH: 850511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 23/05/2003 | 970.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE O-DONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850510 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 23/05/2003 | 108.90 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DESAUDE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 23/05/2003 | 328.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DESAUDE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850508 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010171 | 23/05/2003 | 1832.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº '0001/2003. CH: 850507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 23/05/2003 | 280.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 0088 CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA AD-MINISTRACAO. CH: 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 23/05/2003 | 235.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DE 2003. CH: 850515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 23/05/2003 | 52.40 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DASEC. DE SAUDE E DA CASA QUE ALOJA OS PROFIS -SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM EMNOSSAS UNIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. CH: 850517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 23/05/2003 | 74.17 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE 'E DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE ATUAM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES'DE ABRIL E MAIO DE 2003. CH: 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 23/05/2003 | 34.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA OVEICULO IPANEMA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 23/05/2003 | 905.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 23/05/2003 | 731.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMENTO MEDICOS HOSPITAR EM PESSOAS RECO -NHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CH:850240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/05/2003 | 380.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 850888 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/05/2003 | 200.00 | 00006762751415 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NA MAQUINA TRATOR MF 235 DESTA EDILIDADE VIN-CULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 045160 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/05/2003 | 100.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PORTAS DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. CH: 045159 ISS..-2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/05/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FLAVIO MARCOLINO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PESSOAL QUE FAZ O MANUSEIO DOS DESSALINIZADOR DOS SI-TIOS TRAVESSAO E JACARE NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850081 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/05/2003 | 1030.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 30-18 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850855 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/05/2003 | 100.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 850855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0010260 | 23/05/2003 | 4000.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA/RECOMECO DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE Nº 0003/2003. CH: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010324 | 26/05/2003 | 1552.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.0001/03.A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/05/2003 | 1820.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO)BALANCAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 26/05/2003 | 300.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA E-DILIDADE AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 27/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 27/05/2003 | 140.00 | 10764470000185 | JOSE ADEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS / DESTINADOS A DOACAO COM UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 27/05/2003 | 150.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS AS ACOMODACOES DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 27/05/2003 | 260.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E FORRO DAS BANCADAS DO VEICULO AMBULAN -CIA IPANEMA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850258 ISS- 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 27/05/2003 | 855.00 | 00002282154479 | SEVERINO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMX 6409, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850024 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 27/05/2003 | 115.00 | 10748457000132 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA GERAL EM ESCAPAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IPA-NEMA DESTA EDILIDADE, VINCULADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850023 ISS- 2,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/05/2003 | 748.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 27/05/2003 | 162.67 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0010448 | 29/05/2003 | 6874.40 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/05/2003 | 531.46 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850518 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/05/2003 | 542.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/05/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE ALOJA OSPROFISSIONAIS DE SAUDE QUA ATUAM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/05/2003 | 700.00 | 00076911942420 | CARLOS ALBERTO MELO GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO DEPESSOAS CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CH: 850896 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/05/2003 | 700.00 | 00076911942420 | CARLOS ALBERTO MELO GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO A 'PESSOAS CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850896 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/05/2003 | 27.55 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. CH: 850899 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/05/2003 | 12078.50 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH: 850899 IPEMA..-966,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/05/2003 | 215.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO PARABRISA DESTINADO'AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMN 5805 DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 850851 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010600 | 30/05/2003 | 5267.15 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS'A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PE -RIODO DE 01/04 A 30/04/03 CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 0001/2003. CH: 850903 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/05/2003 | 600.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DES-TA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850788 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/05/2003 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE PRES-TAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH: 850895 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MND 2709 TRANS-PORTANDO PESSOAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO NA 'CAMPANHA DE VACINACAO PELA ZONA RURAL DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850881 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. CH: 850832 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/05/2003 | 500.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE CAMSAS, BIROS, ARQUIVO E CA-DEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III LO-CALIZADA NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH: 850897 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/05/2003 | 510.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 'DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850859 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/05/2003 | 240.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA JOSE'BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 850861 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/05/2003 | 480.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA'DE LUCENA DESTA CIDADE. CH: 850895 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/05/2003 | 323.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MU-NICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/05/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 850848 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/05/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR RELATIVO A MANU -TENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE COINTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO'DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/05/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850028 INSS- 157,30 IRRF- 145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/05/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/05/2003 | 12077.46 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'HOMOLOGADO NO DIA 14/02/2003 OBJETO DAS ACOESDE COBRANCA DOS PROCESSOS Nº 0522001005431-1,432-9,433-7 E 434-5 RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2002 DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850162 IPEMA...-966,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/05/2003 | 111.42 | 99999999999999 | MARILUCE TRAJANO FRANCISCO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'HOMOLOGADO NO DIA 14/02/2003 OBJETO DAS ACOESDE COBRANCA DOS PROCESSOS Nº 0522001005431-1,432-9,433-7 E 434-5 RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2000 DOS SERVIDORES 'DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850162 IPEMA..-8,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/05/2003 | 3000.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00059956569704 | ELIAS TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXV 4313 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA'PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850880 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAESCOLA DO SITIO BARRO DE FATIMA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850147 ISS..-6,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/05/2003 | 320.00 | 00064509850468 | EDMIRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO ONI -BUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850898 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/05/2003 | 210.00 | 00060300019491 | EDMISON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850029 ISS..-5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/05/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO VALE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA EJA/RECOMECO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850055 INSS..-293,76 IPEMA..-38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/05/2003 | 980.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850856 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/05/2003 | 900.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA 'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850030 ISS..-22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA KHN 8610A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850884 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/05/2003 | 600.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA KHN 8610A SERVICO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850883 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/06/2003 | 139.68 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 03/06/2003 | 184.59 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/06/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 04/06/2003 | 1000.00 | 00036516805415 | MARINALDO SIMAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO 5955 DESTA EDILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850259 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 04/06/2003 | 6000.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 55 HORASNO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO PARA PANTIL DE CULTURA 'DE SUBEXISTENCIA. CH.: 850031 ISS- 41,25 IRRF- 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 04/06/2003 | 200.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/06/2003 | 90.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) ESTANTEDE ACO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850909 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/06/2003 | 1500.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 DUPLICADORES 'FACIT (MIMIOGRAFO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850164 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/06/2003 | 148.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO 'DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/06/2003 | 235.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 05/06/2003 | 630.00 | 00005876265420 | JOSE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850901 ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/06/2003 | 420.00 | 00021569746400 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO F 4000 DE PLACA GQM 1635 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850260 ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 05/06/2003 | 180.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA BGD 9370, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TANQUEEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850034 ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 06/06/2003 | 400.00 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 06/06/2003 | 120.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NOCARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE QUE RETIRAO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 06/06/2003 | 340.00 | 00002954345462 | EDMAR GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA BKW 1395, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BARRO DE FATIMA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850035 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 06/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ADJACIRA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL OBJETO DE ACAO DE COBRANCA MOVIDO /CONTRA ESTA EDILIDADE, CONF.PROCESSO DE Nº0522002.000.737-4. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 06/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 06/06/2003 | 460.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/06/2003 | 95.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/06/2003 | 1710.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS MOE-0078, KID-6017 E KPS-3018 DESTA E-DILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850879 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011231 | 10/06/2003 | 2371.30 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2003CH.: 850890 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011533 | 10/06/2003 | 2450.17 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSADE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850890 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011240 | 10/06/2003 | 4012.75 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N.0001/2003. CH.: 850915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011258 | 10/06/2003 | 3094.34 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CARROS PIPAS LOCADOS POR ESTA EDI-LIDADE PARA TRANSPORTAR AGUA PARA A POPULACAODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 0001/2003. CH.: 850915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011266 | 10/06/2003 | 3041.86 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS PIPAS LOCA-DOS POR ESTA EDILIDADE PARA TRANSPORTAR AGUA PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO / CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE -COS N. 0001/2003. CH.: 850915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/06/2003 | 680.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 235 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850923 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/06/2003 | 730.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ACOUGUE, MER-CADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850882 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/06/2003 | 900.00 | 00014197014449 | JOAO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-4539, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850910 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/06/2003 | 116.77 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 10/06/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 55 HORASDE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIL DE SUBSISTEN-CIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850906 ISS- 41,25 IRRF- 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORASDE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIL DE SUBSISTEN-CIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850912 ISS- 30,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/06/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 55 HORASDE CORTE DE TERRAS PARA PLANTIL DE SUBSISTEN-CIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850906 ISS- 41,25 IRRF- 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/06/2003 | 2459.60 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. IPEMA- 196,16 CEF- 65,95 CH.: 850845 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MOE 0048 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. IRRF- 21,30 ISS- 30,00 CH.: 850922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/06/2003 | 600.00 | 00050105213420 | MARLENE BATISTA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA /AS INSTALACOES DA JUNTO DE SERVICO MILITAR DOMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 E JANEIRO A MARCO/2003. CH.: 850911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011045 | 10/06/2003 | 1711.25 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO GOL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011053 | 10/06/2003 | 1755.26 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO GOL LOCADO E VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/06/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 62,50 IRRF- 147,82 CH.: 850919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/06/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO /AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/06/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE ELMAR RELATIVO A SERVI-COS DE INFORMATICA PRESTADOS NA AREA CONTABILDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/06/2003 | 1094.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/06/2003 | 2676.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO A PARTE PA-TRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/06/2003 | 6911.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010987 | 10/06/2003 | 1407.75 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE /L-200, LOCADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010995 | 10/06/2003 | 1546.56 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO L-200, LOCADO PARA SERVIR AO GABINEE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00082676186434 | LICIA RODRIGUES BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO L-200 DEPLACA MNQ 4534 DESTINADA AO SERVICO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850889 IRRF- 141,30 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/06/2003 | 2342.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE MARIA BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. IPEMA- 187,20 CH.: 850845 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/06/2003 | 399.50 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA / DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850907 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/06/2003 | 3320.95 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A- BRIL/2003. IPEMA- 265,60 CH.: 850845 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/06/2003 | 701.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DEFRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOSMEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850907 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/06/2003 | 1250.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE 'PLACA MNQ 0565, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/06/2003 | 85.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REGULADOR DE VOL-TAGEM, ROLAMENTO DO ALTERNADOR E RELE TRANSI-TORIZADO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADE MOVEL DE PLACA OE 3024 DESTA EDILIDADE VINCU-LADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850879 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/06/2003 | 20.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNA-DOR DA UNIDADE MOVEL DE PLACA OE 3024 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/06/2003 | 1982.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO A PARTE PA-TRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00064509850468 | EDMIRCIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850905 ISS- 75,00 IRRF- 401,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/06/2003 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850924 INSS- 157,30 IRRF- 762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 11/06/2003 | 500.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GERAL DE EMBREAGEM E'CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF 235 Nº 01 VINCU-LADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850913 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/06/2003 | 28274.35 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850945/864 CEF-255,90 IPEMA- 3.203,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 11/06/2003 | 3000.00 | 00002980872431 | JEOVA JOSE CORREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KVF 4175, O QUAL ESTA VINCULADO NA SE -CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. CH.: 850917 ISS- 75,00 IRRF- 401,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 12/06/2003 | 48460.66 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850166/168 IPEMA- 3.869,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 12/06/2003 | 256.20 | 03581177000117 | INBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAGES PREMOLDADASDESTINADAS A REPOSICAO DA GALERIA LOCALIZADA NO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850947 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-IPEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 12/06/2003 | 258.26 | 00000000000000 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE REVIDENCIARIO AO IPE-MA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH.: 850949 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 12/06/2003 | 179.90 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850948 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 12/06/2003 | 750.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 44 METROS DE GRADE DE FERRO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946 ISS- 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 13/06/2003 | 160.00 | 24114084000152 | MARYNNAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUANDO EM TREINAMENTO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE GUARABIRA,'NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2003. CH.: 850520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 13/06/2003 | 200.00 | 00033792224453 | SEVERINO RAMOS JOAO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMX 6256, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO JACAREEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850954 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 13/06/2003 | 400.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II LOCALIZADO NA RUA IRENE MARTINS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850952 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 13/06/2003 | 1700.00 | 00000011028424 | OZILDO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MOF 9950 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850892 ISS- 42,50 IRRF- 96,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 16/06/2003 | 7286.40 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOSAO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 16/06/2003 | 1000.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL E 13ª SALARIO DE 2002. CH.: 850041 INSS- 86,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 17/06/2003 | 583.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA'DO IPTU URBANO DESTE MUNICIPIO. CH: 045162 ISS..-14,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 17/06/2003 | 480.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA'CIDADE. CH: 850916 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 17/06/2003 | 11695.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850042 INSS- 899,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 17/06/2003 | 7530.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.CH:850042 INSS - 580,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 17/06/2003 | 4141.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH:850042 INSS - 318,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/06/2003 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO BELARMINO PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. ISS - 22,50 CH:850082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/06/2003 | 920.00 | 99999999999999 | FLAVIO MARCOLINO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO PESSOAL QUE E RESPONSAVEL PELO MANUSEIO DOS DISSALINIZADORES DOS SITIOS JACARE E TRAVESSAO DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850082 ISS- 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 16 HORASNO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIL DE SUBSISTEN-CIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850970 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/06/2003 | 565.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850956 ISS- 14,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/06/2003 | 630.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/06/2003 | 2325.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850965 INSS- 157,30 IRRF- 757,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/06/2003 | 285.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI-PIOS RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DE -MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE MAIO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/06/2003 | 6743.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS INADIMPLEMTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/06/2003 | 24.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/06/2003 | 406.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/06/2003 | 3500.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF I,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850533/534 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/06/2003 | 3500.00 | 00002042754404 | JOSAURO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF IIDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850531/532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF III DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850527/528 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/06/2003 | 650.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850526 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/06/2003 | 650.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850525 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850523 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA E COORDENADORA DO PACS/PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850529/530 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/06/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS 'DE INFORMACOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/06/2003 | 805.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA EQUIPE DE APOIO TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850536 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/06/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOALDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/06/2003 | 128.04 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PRODUCAO ODONTOLO-GICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/06/2003 | 8356.76 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850521 INSS- 645,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/06/2003 | 700.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NO ATENDIMENTO A PESSOAS RECONHECIDA CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850963 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO BAU GABINETE DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850958 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/06/2003 | 1965.04 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850065 INSS- 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/06/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 23/06/2003 | 240.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO MOTOR DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 23/06/2003 | 240.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 23/06/2003 | 2.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 23/06/2003 | 11712.38 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 25/06/2003 | 3813.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3ºPARCELA DO ACORDO JUDICIAL 'HOMOLOGADO NO DIA 14/02/2003 OBJETO DAS ACOESDE COBRANCAS NºS 052.2001.005.432-9, 433-7 E 434-5 REL.AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13ºSALARIO2002 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850170 IPEMA- 305,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 25/06/2003 | 2000.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E LUZ NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 24/06/2003 EM PRACA PUBLICA (PATIO DO PO-VO) NESTE MUNICIPIO. CH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 25/06/2003 | 111.42 | 99999999999999 | MARILUCE TRAJANO FRANCISCO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NO DIA 14/02/2003, OBJETO DAS A-COES DE COBRANCAS NºS 052.2001.005.431,432-9,433-7 E 434-5 RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBROE 13º SALARIO DE 2000 DE PARTE DE SERVIDORES LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850047 IPEMA- 8,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 25/06/2003 | 150.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 045164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 26/06/2003 | 193.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/06/2003 | 450.00 | 04677817000150 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PRE -FEITURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 26/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 26/06/2003 | 280.00 | 00022563741491 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO E REPARO DA COBERTURA DA UNIDADE BASICADE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO. CH.: 850050 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 26/06/2003 | 500.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PA-RA ASSISTENCIA AOS PROGRAMAS DE SAUDE. CH.: 850540 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 26/06/2003 | 124.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX -PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850539 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 26/06/2003 | 566.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/06/2003 | 686.00 | 09256645000164 | HOSPITEC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE BISTURI ELETRONICO BE200 E 18 TENSIOMENTRODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/06/2003 | 120.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS BRIM PARAO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/06/2003 | 685.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX -PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 26/06/2003 | 128.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/06/2003 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 26/06/2003 | 130.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO SONORA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/06/2003 | 123.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/06/2003 | 400.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO, TRANSPORTANDO PROFES-SORES PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS AGROVILA RI-BEIRO GRANDE E RIBEIRO NOVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850044 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE HIPOLITO DA ASSUNCAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES (PALMEIRAS) DA RUA IRENE MARTINS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850050 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/06/2003 | 570.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIODE CALCAMENTOS NAS RUAS DR. JOAO PEQUENO E BELO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/06/2003 | 600.00 | 00004511748446 | MOACIR VENANCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS JOSIAS RODRIGUES,VICE-PREFEITO JOSE LUZIA E DR. JOAO PEQUENO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850045 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/06/2003 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 'DE PLACA KIN 1430 O QUAL ESTA VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850043 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 27/06/2003 | 259.48 | 02684210000171 | NOSSA FARMA RED MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 27/06/2003 | 216.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 27/06/2003 | 350.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO -GRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 27/06/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 27/06/2003 | 240.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE PSF I,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850262 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/06/2003 | 160.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DO AGENTES 'DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/06/2003 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CO-RRENTE ANO. CH.: 850052 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/06/2003 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA,RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE-SSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/06/2003 | 500.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850902 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/06/2003 | 162.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AO PESSO-AL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DESTA EDILI-DADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. CH.: 850978 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/06/2003 | 279.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/06/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850903 INSS- 157,30 IRRF- 145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/06/2003 | 888.31 | 24214058000104 | GOMES & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO. CH.: 850950 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/06/2003 | 3500.00 | 00064065049415 | ADAUTO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE PSF III LOCALIZADA NO SI -TIO JACARE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850975 ISS- 87,50 IRRF- 539,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/06/2003 | 300.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. CH.: 850979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/06/2003 | 321.10 | 99999999999999 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAISQUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/06/2003 | 18617.75 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORE DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA 'ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850967 IPEMA- 1.489,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/06/2003 | 800.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/06/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL SOBRAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850060 INSS- 293,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORAS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. IPEMA- 38,40 CH.: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/06/2003 | 5200.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA SHOW NOVA GERACAO ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 23/06/2003, NESTEMUNICIPÍO. CH.: 850971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/06/2003 | 1864.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DA SELECAO DESTE MUNICIPIO A QUAL ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL REALIZADA NO BREJO PARAIBANO. CH.: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012360 | 01/07/2003 | 6900.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/07/2003 | 2900.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTA CIDADE. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/07/2003 | 300.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. CH: 850961 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/07/2003 | 700.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/07/2003 | 39.10 | 00000000000000 | FORUM DE JUST.DR.GILSON G.C.ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DBEITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/07/2003 | 252.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PATIO DO MERCADO ONDE 'FORAM COMEMORADOS OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/07/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/07/2003 | 132.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CONTINUO 2 VIAS E PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. CH.: 045166 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/07/2003 | 108.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045166 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/07/2003 | 2000.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNR 0039 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE. CH.: 850908 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/07/2003 | 300.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/07/2003 | 150.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNB 4984, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850268 ISS- 3.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/07/2003 | 48669.60 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850174/173/175/185 IPEMA- 3.885,48 CEF- 179.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/07/2003 | 427.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/07/2003 | 240.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLAS ANTONIO DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850057 ISS- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZA -DOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850267 ISS- 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 04/07/2003 | 649.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FEDERAL DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/07/2003 | 490.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO TRATOR MF 235 N.01 DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850269 ISS- 12.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012530 | 07/07/2003 | 951.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FEDERAL ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'DE N. 0003/2003. CH.: 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 07/07/2003 | 200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA / DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 07/07/2003 | 260.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURODESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045167 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 07/07/2003 | 119.88 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 08/07/2003 | 120.00 | 00033792224453 | SEVERINO DO RAMO JOAO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMX 6256, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BONFIMEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS.CH.: 850997 ISS- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 08/07/2003 | 120.00 | 00033792224453 | SEVERINO DO RAMO JOAO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMX 6256, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BOMFIMEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS.CH.: 850997 ISS- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 08/07/2003 | 160.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CALHAS (BICAS DE ZINCO) DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 ISS- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 09/07/2003 | 38.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DO SEC.DE EDUCACAO E ASSES-SORES QUANDO EM REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2003. CH.: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 09/07/2003 | 50.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DA SEC.DE EDUCACAO E ASSES-SORES QUANDO EM REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANOCH.: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/07/2003 | 250.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS-3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 09/07/2003 | 830.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXA DA DIRECAO E SUBSTITUICAO DE MOLAS DO FEI-XE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 09/07/2003 | 51.40 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 09/07/2003 | 730.60 | 00000000000000 | GERALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 09/07/2003 | 190.57 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013960 | 10/07/2003 | 1934.42 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS LODADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS N. 001/2003. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/07/2003 | 19000.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROCESSO DE N. 052301211/2,OBJETO DE ACAO DE COBRANCA MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE HOMOLOGADO EM 19 DE JULHO/2001. CH.: 850985 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/07/2003 | 3500.00 | 70052832000137 | CARNAVALE PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO DESTINADOS A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REA-LIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/07/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CNM-FED.NACIONAL DOS MUNICIPIOS 'RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/07/2003 | 740.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/07/2003 | 210.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850976 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/07/2003 | 2190.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO'DO CORRENTE ANO. CH: 850988 INSS..-172,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/07/2003 | 2993.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESCONTADODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVOA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/07/2003 | 8951.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO DES -CONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES 'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO'AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/07/2003 | 539.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO DES -CONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO'A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013978 | 10/07/2003 | 2176.91 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOGOL LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2003. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/07/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850988 INSS..-214,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/07/2003 | 270.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE 'DE SAUDE DO PSF I, PSF II E PSF III NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850976 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/07/2003 | 2123.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEI-CULOS IPANEMA E ODONTOMOVEL DESTA EDILIDADE 'VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/07/2003 | 87.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESEMPE-NO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO I-PANEMA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. CH.: 850981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/07/2003 | 100.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARRO 'DE SOM DE PLACA MMT 1512, NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850995 ISS- 2.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/07/2003 | 2785.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESCONTADODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/07/2003 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS, DESTINADAA MORADIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JU -NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/07/2003 | 2785.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESCONTADODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/07/2003 | 2194.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MAGISTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/07/2003 | 285.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/07/2003 | 2050.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850983 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/07/2003 | 1620.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850976 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA REFORMA DAS 'ÉSCOLAS DO SITIO CATOLE E SERRINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850992 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/07/2003 | 220.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/07/2003 | 1880.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO DESTE MUNICI -PIO REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCH.: 045169 ISS- 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/07/2003 | 3540.00 | 08777328000120 | CEDAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA PARA PLANTIL DE SUBSISTENCIA DE PEQUE -NOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850993 ISS- 37,50 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013986 | 10/07/2003 | 8032.77 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/03A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/07/2003 | 3970.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO,DO CORRENTE ANO. CH: 850988 INSS...-303,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850988 INSS..-73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/07/2003 | 3790.00 | 99999999999999 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO'DO CORRENTE ANO. CH: 850988 INSS..-294,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/07/2003 | 8525.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-'ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES'DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850988 INSS..-657,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/07/2003 | 1600.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO'CAMINHAO NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PRODUZINDOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/07/2003 | 140.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO CHEVET MARAJO DE PLACAMNM 0304, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIOMATA ESCURA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE AHOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045168 ISS- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 14/07/2003 | 250.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS / DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE A-RRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 14/07/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 14/07/2003 | 270.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 15/07/2003 | 851.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 15/07/2003 | 400.00 | 00025115235404 | ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CARROS PIPAS QUE TRANSPORTAM AGUA PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03. CH.: 850062 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 15/07/2003 | 150.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DEAGUA DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO 'NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 15/07/2003 | 410.00 | 00023018640730 | OFICINA A LUA E EU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMBREA -GEM, TROCAR ROLAMENTO TRASEIROS E SERVICOS DESOLDAS TROCAR FOLES DAS HOMOCINETICAS, MOTOR E FREIO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850063 ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 15/07/2003 | 190.00 | 24114084000152 | MARYNNAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDEQUANDO NA 2ª ETAPA DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2003 NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850544 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012891 | 16/07/2003 | 3000.40 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RECOMECO-EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0003/2003. CH.: 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 16/07/2003 | 1380.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 17/07/2003 | 518.38 | 00000000000000 | SES - FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A FARMACIA BASICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/07/2003 | 526.85 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS HOS-PITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF III,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 18/07/2003 | 460.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850545 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 18/07/2003 | 740.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 03 ESTUFA DE ESTERELIZACAO COM REPOSICAO 'DE 03 KITS DE RESISTENCIA, REMOCAO DE FERRU -GEM E PINTURA, DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BA-SICA PSF II DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 18/07/2003 | 12506.99 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 851027 IPEMA- 998,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 18/07/2003 | 599.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON -TRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/07/2003 | 12740.05 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CHS: 851029/851030/851031/FPM IPEMA..-1.019,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 18/07/2003 | 3019.26 | 99999999999999 | EDINEIDE Mª MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851025 IPEMA- 241,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/07/2003 | 2434.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851028 IPEMA- 194,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 18/07/2003 | 2595.68 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851026 IPEMA- 216,32 CEF- 148,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 18/07/2003 | 6790.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE JUNTOA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 18/07/2003 | 565.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013021 | 18/07/2003 | 15132.96 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 0001/2003. CH.: 850184 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013030 | 18/07/2003 | 8391.28 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0012003. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 18/07/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 21/07/2003 | 164.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE BEZERRA DE MENEZES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE ESTA EDILIDADE RELATIVO AO SALARIODE DEZEMBRO E 13º/2000, DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 21/07/2003 | 705.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL HIDRACOR E BROCHA STANDARD DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 21/07/2003 | 1341.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MASSAS CORRIDAS ETINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 21/07/2003 | 1420.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMU 8516, TRANSPORTANDO ESTUDANTES 'DO SITIO TAUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE 05/03 PAGAMENTO DO MES 06/03 E PAR-TE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 21/07/2003 | 660.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 5464, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TABOCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E PARTE DE MAIO/2003. CH.: 850273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/07/2003 | 60.00 | 00018869122468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CARRODE SOM DE PLACA MMN 5198 NA SONORIZACAO DE REUNIOES E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 21/07/2003 | 2000.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFW 2533, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLE-MENTACAO DE MARCO, MES DE ABRIL E PARTE DE MAIODO CORRENTE ANO. CH:045091-R$ 1.808,70 CH:045100-R$ 191,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMT 4241, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE MARCO, MES DE ABRIL E PARTE DE MAIO/2003. CH.: 045097 - R$ 1.396,20 CH.: 045100 - R$ 103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 21/07/2003 | 1600.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFW 1890, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTA -CAO DE MARCO, MES ABRIL E PARTE DE MAIO/2003.CH.: 045098 - R$ 1.478,70 CH.: 045100 - R$ 121,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 21/07/2003 | 1699.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA BWL 1410, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE MARCO, MES DE ABRIL, MAIO EPARTE DE JUNHO/2003. CH.:045094-R$ 1.560,20 CH.:045100-R$ 138,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 21/07/2003 | 2900.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO'DE PLACA KHN 8610 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES 'DE ABRIL A JULHO DE 2002 NOS TURNOS DA TARDE'E NOITE. CH: 045089...2.453,08 CH: 045100..446,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 21/07/2003 | 1445.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMU 8516 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO TAUA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES'DE ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2003. CH: 045099...1.350,83 CH: 045100... 94,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA KUW 8038 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO AS ESCOLAS DA RE-DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA NOITE RELA-TIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE MARCO E ABRILE PARTE DO MES DE MAIO DE 2003. CH: 045096..-1.396,20 CH: 045100..-103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 21/07/2003 | 1800.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNZ 7110 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA NOITE'REL.A COMPLEMENTACAO DO MES DE MARCO E ABRIL'E PARTE DO MES DE MAIO DE 2003. CH: 045090..1.643,70 CH: 045100..156,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNV 7910 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO TANQUES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAODE MARCO E ABRIL E PARTE DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH: 045095..1.396,20 CH: 045100..103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA KKW 0080 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CEDRAO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL. A COMPLEMEN-TACAO DE MARCO E ABRIL E PARTE DO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. CH: 045093..1.396,20 CH: 045100..103,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 21/07/2003 | 2555.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MMF 2798 NO TRASNPORTE DE ALUNOS DOSITIO JACARE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL E PARTE DO MES DE MAIO DE 2003. CH: 045092...2.211,57 CH: 045100... 343,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 21/07/2003 | 164.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE BEZERRA DE MENEZES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO ESTRAJUDICIAL ENTRE ESTA EDILIDADE RELATIVO AO SALARIODE DEZEMBRO E 13º/2000, DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 21/07/2003 | 705.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL HIDRACOR E BROCHA STANDARD DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 21/07/2003 | 990.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 21/07/2003 | 480.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADAS, PA, CARRO DE MAO E CAL HIDRACOR DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 21/07/2003 | 800.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI - VANDECIO LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX -PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850980 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 21/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 21/07/2003 | 25.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 21/07/2003 | 0.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 21/07/2003 | 278.24 | 00000000000000 | KARLA ROBERTA RAMOS ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 21/07/2003 | 745.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850550 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 21/07/2003 | 175.00 | 00000000000000 | JOSE ODILON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMR 8504, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO DE TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH.: 850272 ISS- 4,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/07/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE AO PESSOAL DO SUS DAS UNIDADES 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 22/07/2003 | 805.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRAFITICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 22/07/2003 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE AOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850564 INSS- 645,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 22/07/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850070 ISS- 62,50 IRRF- 147,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 22/07/2003 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DECONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851045 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/07/2003 | 390.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM GERAL DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 22/07/2003 | 860.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. CH.: 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00092764789491 | OZEIAS MACEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA MMD 8866 TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS DE CATOLE E MUNBUCA PARA AS ESCO -LAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 23/07/2003 | 812.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRSETADOS NO CONSERTODE PNEUS,CAMARA DE AR E LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 23/07/2003 | 640.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 23/07/2003 | 400.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SREVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS DE CALCAMENTOS DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850086 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 23/07/2003 | 650.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CH.: 850554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 23/07/2003 | 3500.00 | 00064065049415 | ADAUTO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO DO PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850557/558 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 23/07/2003 | 650.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 23/07/2003 | 1500.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850559/560 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 23/07/2003 | 3500.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850551/552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 23/07/2003 | 1100.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 23/07/2003 | 1100.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO PÓR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ENFERMEIRA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850561/562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 23/07/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMS DEINFORMACOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850563 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 23/07/2003 | 147.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO 'AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA E PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/03. CH.: 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 23/07/2003 | 153.48 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PRODUCAO ODONTOLO-GICA AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. CH.: 850567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 23/07/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRAFITICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ENFERMEIRA/COORDENADORA DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 23/07/2003 | 1973.92 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/03. CH.: 850074 INSS- 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 24/07/2003 | 220.00 | 00036861685453 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2250 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE GUARABIRA. CH.: 850073 ISS- 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 24/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 24/07/2003 | 400.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850074 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/07/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRSETADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/07/2003 | 1300.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DEFRANGO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/07/2003 | 1100.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADANA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. CH.: 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/07/2003 | 400.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS PRATAS / DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BAR-BOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/07/2003 | 1200.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/07/2003 | 450.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850569 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 25/07/2003 | 104.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/07/2003 | 920.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 25/07/2003 | 68.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 25/07/2003 | 77.59 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DE RESIDENCIA QUE ALOJA OS MEDICOS E O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 580573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 25/07/2003 | 464.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 25/07/2003 | 326.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 25/07/2003 | 240.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/03. CH.: 850278 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 25/07/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA O PESSOAL DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 25/07/2003 | 120.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 BOMBITA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. CH.: 850571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/07/2003 | 185.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MOE 0088, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 28/07/2003 | 155.00 | 00006020532429 | MARCELO CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO CENTRO DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO. CH.: 850281 ISS- 3,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013633 | 28/07/2003 | 5600.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/07/2003 | 500.50 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850078 INSS- 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/07/2003 | 1035.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014001 | 28/07/2003 | 6874.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/07/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSP.ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO REAL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 29/07/2003 | 600.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMV 6405 O QUAL ESTA A SERVICO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF III LOCALIZADO NO SI-TIO JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850077 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/07/2003 | 300.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/07/2003 | 1500.00 | 70172242000148 | FERRO VELHO PRIMAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851043/044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013749 | 30/07/2003 | 11088.11 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/03CH.: 850987 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/07/2003 | 1198.58 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEM -FAM RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CO-RRENTE ANO. CH.: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/07/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/07/2003 | 187.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO CAMINHAO DE PLACA MNQ 0565. CH.: 850990 ISS- 30,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/07/2003 | 101.90 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/07/2003 | 10.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/07/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE DE PAULO SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/08/2003 | 2479.79 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO SUBSIDIO DO PREFEITO'CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 851010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/08/2003 | 504.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 BUTIJOES DEGAS DE 13KG DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS'RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/08/2003 | 1400.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 BUTIJOES DEGAS DE 13KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH: 851011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/08/2003 | 450.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/08/2003 | 380.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DEAR DESTINADOS A REPOSICAO NO CARROCAO DO TRA-TOR MF 235 Nº 01 VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/08/2003 | 2500.00 | 00000011028424 | OZILDO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO'CAMINHAO DE PLACA MOF 9950 NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -LHO DO CORRENTE ANO. CH: 850079 IRRF..-264,42 ISS..-62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 04/08/2003 | 420.00 | 00092764789491 | OZEIAS MACEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLEE MUMBUCA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. CH: 850191 ISS..-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 04/08/2003 | 230.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA NO A -TENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 CH: 850578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 05/08/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH: 850081 IRRF..-145,00 INSS..-157,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 05/08/2003 | 184.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUDAS DO CELULAR DESTA PREFEI-TURA VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. CH: 045171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 05/08/2003 | 210.00 | 09250267000101 | ARMAZEM SANTOS - SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS AO CURSO DE GESTANTES, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 05/08/2003 | 757.91 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 05/08/2003 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO/RONDA CG DE PLACA KIN 1430 A QUAL ESTA VINCULADANO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850080 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 05/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | OZIRES CARNEIRO BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 850082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 05/08/2003 | 145.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. CH: 851020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 06/08/2003 | 111.42 | 99999999999999 | MARILUCE TRAJANO FRANCISCO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'HOMOLOGADO NO DIA 14/02/03 OBJETO DAS ACOES 'DE COBRANCA Nº 0522001431-1,432-9,433-7,434-5RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º/2000 DESERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 06/08/2003 | 3813.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL'HOMOLOGADO NO DIA 14/02/03 OBJETO DAS ACOES 'DE COBRANCA Nº 0522001005431-1,432-9,433-7 E434-5 REL. AO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º/2000,DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 07/08/2003 | 592.43 | 99999999999999 | SOLANGE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHODO CORRENTE ANO. CH: 850194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 07/08/2003 | 280.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 07/08/2003 | 360.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHA-MENTO GERAL NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA 'OE 3024 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850076 ISS..-9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 07/08/2003 | 155.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TA PARA A IMPRESSORA DESTA EDILIDADE VINCULA-DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 045172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 08/08/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH: 851089 INSS..-111,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 08/08/2003 | 140.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA OE 3024 E NOVEICULO IPANEMA DE PLACA MNN 5805 AMBOS DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 851051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 08/08/2003 | 1584.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 08/08/2003 | 2342.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 851088 IPEMA..-187,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 08/08/2003 | 2595.68 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 851090 IPEMA..-216,32 CEF..-148,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 08/08/2003 | 4190.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA/JOAO R.V. DA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. CH: 851058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 08/08/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL ACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 08/08/2003 | 1141.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 08/08/2003 | 6286.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELA-TIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 08/08/2003 | 549.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGOSTO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 08/08/2003 | 2507.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COM-PETENCIA DO MES DE JULHO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 08/08/2003 | 3006.95 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH: 851091 IPEMA..-240,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 08/08/2003 | 300.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE ES-TAO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 851016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/08/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH: 851089 INSS..-118,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 08/08/2003 | 39996.18 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO'DO CORRENTE ANO. CH: 850196 IPEMA..-3.192,62 CEF..-123,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 08/08/2003 | 42201.90 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO'DO CORRENTE ANO. CHS: 851096/851095/851001/851017 IPEMA..-3.368,92 CEF..-123,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 08/08/2003 | 612.25 | 99999999999999 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO'DO CORRENTE ANO. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 08/08/2003 | 3114.80 | 99999999999999 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO'DO CORRENTE ANO. CH: 851094 INSS..-285,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 08/08/2003 | 4850.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO'DO CORRENTE ANO. CHS: 851093/851094 INSS..-371,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 08/08/2003 | 350.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2358DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 08/08/2003 | 900.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DO CARDAPIO DOS ALUNOS'MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 08/08/2003 | 500.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EFETUADAS NOVEICULO DE PLACA MMO 2981 TRANSPORTANDO PRO -FESSORES PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS AGROVILA RIBEIRO GRANDE ENOVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. CH: 851014 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 08/08/2003 | 1966.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2003 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 08/08/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | I.E.S.P | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA MINISTRADOS AOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 08/08/2003 | 345.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E INSTALA -CAO ELETRICA PRESTADOS NOS VEICULO ONIBUS DEPLACA MOE 0078, KPS 3018, KID 6017 E TOPIC DEPLACA MNO 2358 AMBOS VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 08/08/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO NO DEPTº DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH: 851089 INSS..-82,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 08/08/2003 | 19256.27 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 851092 IPEMA..-1.584,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 08/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | VALDECIR ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH: 851098 INSS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH: 851099 INSS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 08/08/2003 | 150.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02 PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. CH: 851100 ISS..-3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 08/08/2003 | 400.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA MARIA CANDIDA NESTE MUNICIPIO. CH: 851024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 08/08/2003 | 90.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNA-DOR E ARRANCO NOS TRATOR MF 235 E MF 275 VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. CH: 851051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00036516805415 | MARINALDO SIMAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO 5955 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRA DEENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 851012 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 08/08/2003 | 1100.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNQ -0565 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. CH: 851018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 08/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ASSIS SALVIANO BARNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 851013 INSS..-55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 08/08/2003 | 150.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO MERCEDES DE PLACA MMX 6238 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 851066 ISS..-3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/08/2003 | 800.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNE -8597 NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA'E CAMPINA GRANDE. CH: 850989 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/08/2003 | 900.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS 'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE -0088 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIR-TUDE DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850998 ISS..-22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 11/08/2003 | 700.00 | 00076911942420 | CARLOS ALBERTO MELO GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DENTISTA DA UNIDADE MOVEL DEODONTOLOGIA NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CH: 850084 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 11/08/2003 | 4330.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS 'DE AR DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CHS: 851104/851115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 11/08/2003 | 100.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANI-ZACAO DE PNEU DO TRATOR MF 235 DESTA EDILIDA-DE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH: 045173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 11/08/2003 | 336.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 11/08/2003 | 17250.90 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 12/08/2003 | 700.00 | 00009831290453 | JOAO BATISTA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRA -TOR MASSEY FERGYSSON 295 NA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO JACARE A SEDE 'DO MUNICIPIO. CH: 850091 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO F-4000 DE PLA-CA KHN 8610 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/08/2003 | 1045.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE PSF -II DESTE MUNICIPIO. CH: 850089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA IMCS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 12/08/2003 | 270.00 | 00005876265420 | JOSE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850090 ISS..-6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-IPEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 12/08/2003 | 187.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUN.DE ALAGOINHA-IPEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO IPEMA RELATIVO A PARTE PATRO-NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VALDIR TOMAZ DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'A SERVICO EXCLUSIVO DA SEC.DE SAUDE NO TRANS-PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/08/2003 | 300.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNN 0304 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO MATA ESCURA A SEDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850285 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/08/2003 | 1113.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, REATOR E FITA ISOLANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA I-LLUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850287 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/08/2003 | 300.00 | 00004511748446 | MOACIR VENANCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH: 045175 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/08/2003 | 220.00 | 00003637738430 | MANOEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'DO CANAL DA VILA QUE FICA NO CENTRO DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO NESTE MUNICIPIO. CH: 850286 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 14/08/2003 | 1100.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONS.COM.DESSALINIZACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'E MANUTENCAO DOS DISSALINIZADORES DOS SITIOS'TRAVESSAO E JACARE DESTE MUNICIPIO. CH: 851112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 14/08/2003 | 5517.15 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE ESTA EDILIDADE E OS PROFESSORES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º/2000. CH: 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 14/08/2003 | 500.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICOES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 14/08/2003 | 420.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 BUTIJOES DEGAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 14/08/2003 | 620.24 | 24214058000104 | GOMES & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE PARAATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 14/08/2003 | 160.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMF 2798 CONDUZIN-DO A SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA'A CIDADE DE RIO TINTO PARA PARTICIPAR DE PAR-TIDA DE FUTEBOL. CH: 045176 ISS..-4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 15/08/2003 | 200.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 851113 IPEMA..-30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 15/08/2003 | 78.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE'MUNICIPIO. CH: 851113 ISS..-1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 15/08/2003 | 64.35 | 00000000000000 | MARIA GERCINA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DEUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICI -PIO. CH: 851113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 15/08/2003 | 226.00 | 37172975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINA-DA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850289 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 15/08/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES DO EJA DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH: 850063 IPEMA..-19,20 INSS..-312,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015041 | 15/08/2003 | 2500.32 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 0003/2003. CH: 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 18/08/2003 | 210.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARABRISA DES-TINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH: 045177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 19/08/2003 | 7000.00 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 850101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/08/2003 | 274.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850581 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO PELOS'SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/08/2003 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 850086 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 20/08/2003 | 2600.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E A-GOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851007 INSS..-286,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/08/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH: 851097 ISS..-62,50 IRRF..-147,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH: 851021 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH: 851040 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 20/08/2003 | 527.50 | 02684210000171 | NOSSA FARMA RED MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARAATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 20/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADRIANO DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DEVACINACAO DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. CH: 850291 ISS..-3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/08/2003 | 2405.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA MOE 0078, KPS 3018 E KID 6017 AMBOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH: 851047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/08/2003 | 650.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO CONSERTO DO TRATOR MF 235 Nº 01 VINCULADO'NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851101 ISS..-16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 08 CHAPAS DE FERRO MEDINDO 1,00X1,50 'DESTINADAS ASBOCAS DE LOBOS DA REDE DE ESGOTODESTE MUNICIPIO. CH: 851006 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 21/08/2003 | 604.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 21/08/2003 | 515.00 | 99999999999999 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DASPRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850088 ISS..-13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 21/08/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | LUIS RODRIGUES BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS DESSANILIZADORES DOS SITIOS JACARE ETRAVESSAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH: 850088 ISS..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/08/2003 | 285.00 | 00023018640730 | OFICINA A LUA E EU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359 DESTA EDI-LIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH: 851119 ISS..-7,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/08/2003 | 800.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH: 851124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 21/08/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMACOES DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO'DO CORRENTE ANO. CH: 850582 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/08/2003 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS PELOS SERVICOS'PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH: 850583 INSS..-616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/08/2003 | 1965.92 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS CO-LABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE INSTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850079 INSS..-146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015211 | 21/08/2003 | 6702.36 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE CON -FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DENº 0003/2003. CH: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/08/2003 | 526.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/08/2003 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851123 INSS..-157,30 IRRF..-762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 22/08/2003 | 254.00 | 37172975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DES-TINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE COM DESTINO'A SAO PAULO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DEVIDA. CH: 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/08/2003 | 1030.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA'JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/08/2003 | 2500.00 | 00088573397420 | ALESSANDRO ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DEFRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS'INSCRITAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LU-CENA DESTE MUNICIPIO. CH: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/08/2003 | 49506.61 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. IPEMA..-4.511,52 CEF..-228,80 CHS: 850200/850201/850202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 24/08/2003 | 278.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS'A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR MF 275 VINCULA-DO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. CH: 851053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 25/08/2003 | 180.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO'DAS RODAS DO CARROCAO DE LIXO DO TRATOR MF275VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. CH: 850295 ISS..-4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 25/08/2003 | 60.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS INFANTIS OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHEMARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO.CH: 851121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 25/08/2003 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DEENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850591 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 25/08/2003 | 1200.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'INSTRUTORA/COORDENADORA DO PROGRAMA PACS/PSF'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH: 850588 E 850587 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 25/08/2003 | 1750.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'DO PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850585 E 850584 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/08/2003 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850592 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 25/08/2003 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DEENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 25/08/2003 | 3700.00 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DOPSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850602 E 850603 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/08/2003 | 3700.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DOPSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CHS: 850604 E 850605 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 25/08/2003 | 3700.00 | 00000328448400 | MAVIAEL ABILIO DE GOUVEA CARISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DOPROGRAMA PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850607 E 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/08/2003 | 1350.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'DO PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 25/08/2003 | 1350.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850586 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 25/08/2003 | 1215.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SUS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTA-DOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 25/08/2003 | 805.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SUS A EQUIPE DE APOIO TECNICO DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 25/08/2003 | 152.70 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PRODUCAO ODONTOLO-GICA AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DEALAGOINHA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH: 850601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 25/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADAUTO ALVES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSITIO MUMBUCA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDENA SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850293 ISS..-2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 25/08/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 25/08/2003 | 183.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 26/08/2003 | 150.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE -JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHEPARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOQUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE 'NO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPI-RITUBA. CH: 850288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 26/08/2003 | 700.00 | 00076911942420 | CARLOS ALBERTO MELO GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DENTISTA DA UNIDADE MOVEL O-DONTOLOGICA NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. CH: 850085 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 26/08/2003 | 570.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXT 4241 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAPO PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH: 850096 ISS..-14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 27/08/2003 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL. CH: 850099 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/08/2003 | 90.00 | 00733240000103 | SOARES CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TENIS BICAL OSQUAIS FORAM DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITA -RIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICI -PIO. CH: 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/08/2003 | 125.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BOTAS SIMPLES'DESTINADOS A EQUIPAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO.CH: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0015563 | 28/08/2003 | 640.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 0001/2003. CH: 850608 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0015571 | 28/08/2003 | 1899.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE Nº 0001/2003. CH: 850609 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/08/2003 | 447.55 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 29/08/2003 | 670.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS, FI-CHAS DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO E ENVELOPEGRANDE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS 'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850611 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 29/08/2003 | 700.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO ATENDIMENTO DEPESSOAS CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO. CH: 850294 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 29/08/2003 | 1510.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULAN -CIA IPANEMA DE PLACA MNN 5805 E ODONTOMOVEL 'DE PLACA OE 3024 AMBOS DESTA EDILIDADE VINCU-LADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 851048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 29/08/2003 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 29/08/2003 | 138.70 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 29/08/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA OSPROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 29/08/2003 | 599.29 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 29/08/2003 | 60.16 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE ENER -GIA ELETRICA DAS CASAS QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/08/2003 | 48.38 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA 'DAS CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE'E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CH: 850298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/08/2003 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM MICROCOMPUTADORES DESTA EDILIDADE VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH: 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/08/2003 | 389.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO'DO CORRENTE ANO. CH: 850296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/08/2003 | 176.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS SERVICOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. CH: 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/08/2003 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPA -MENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/08/2003 | 1530.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARI-OS DESTINADOS A DOACOES PARA SEPULTAMENTO DEFALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO. CH: 851008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/08/2003 | 109.30 | 00072691794415 | ROBERTO CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA 'POR ESTA EDILIDADE PARA A MANUTENCAO DE UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/08/2003 | 800.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BARBOSADE LUCENA DESTA CIDADE. CH: 851133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/08/2003 | 591.20 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES,BOLOS E OVOSDESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DAS CRIANCAS'MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DELUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 851005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/08/2003 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/08/2003 | 800.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 851139 INSS..-143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/08/2003 | 343.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO 'PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO E DOS MUNICIPES DESTA'CIDADE. CH: 851139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/08/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DEDADOS RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO EHOME-PAGE CONTAS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/08/2003 | 6857.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CEF/FGTS INADIMPLENTE 'DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/08/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVI-DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/08/2003 | 291.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/08/2003 | 2520.21 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SUBSIDIO DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 851105 IRRF..-762,91 INSS..-157,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/08/2003 | 4000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO'NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRACA PU -BLICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/08/2003 | 112.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PES -SOA. CH: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/08/2003 | 900.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/08/2003 | 1600.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AOS VEICULOS TOPIC DE PLACA MNO 2359 E BESTA AMBOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/08/2003 | 2650.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/08/2003 | 309.60 | 01060393000191 | TRACPECAS PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS'A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR MF 235 Nº 01 'VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 851120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00021569746400 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'DIVERSAS EFETUADAS NA F-4000 DE PLACA GQM 16-35 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 851130 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/08/2003 | 1000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE 'ANO. CH: 851041 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851023 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/09/2003 | 925.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851065 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/09/2003 | 24309.86 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CHS: 850203/850206/850211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/09/2003 | 2300.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MA -TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/09/2003 | 240.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUX. DE SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCA-LIZADA NO SITIO MUMBUCA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 850301 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/09/2003 | 240.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850300 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/09/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO SRº MARCUS AN-TONIUS BRITO LIRA BELTRAO RELATIVO AOS SUBSI-DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMTICO. INSS- 157,30 IRRF- 145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 04/09/2003 | 250.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 04/09/2003 | 477.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 04/09/2003 | 469.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 04/09/2003 | 175.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 04/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 04/09/2003 | 186.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850612 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/09/2003 | 320.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOE 0088 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850303 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016101 | 04/09/2003 | 9900.88 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 05/09/2003 | 2194.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO -GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO. CH.: 850613 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 08/09/2003 | 189.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELFONICAS EFETUDAS DO CELULAR DA SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 08/09/2003 | 10.64 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CON-TABEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH.: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 08/09/2003 | 350.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CANO DE 100mm DESTINADOS A MELHORIAS NA REDE DE ESGOTO NO CON-JUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. CH: 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 08/09/2003 | 160.00 | 00003798754896 | PEDRO JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOMATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO'SAPO NESTE MUNICIPIO. CH: 850307 ISS..-4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 09/09/2003 | 136.00 | 00022010599420 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 08 CALCAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH: 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/09/2003 | 1750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADORCOMPLETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851166 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/09/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH: 851140 INSS..-111,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016331 | 10/09/2003 | 5727.11 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE01/07 A 31/07/2003 CONFORME PROC.LICIT.TOMADADE PRECO Nº 01/2003 CH: 851150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/09/2003 | 360.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/09/2003 | 464.97 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NAUNIDADE DE SAUDE E POSTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CH: 851152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS EM VEICULO CHEVETE MARAJO DE PLACA'MNN 0304 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA'DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO MATA ESCURA ASEDE DO MUNICIPIO. CH: 850119 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/09/2003 | 305.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS EM VEICULO DE PLACA BGD 9370 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO'DE SAUDE DOS SITIOS TANQUES E BARRO DE FATIMAA SEDE DO MUNICIPIO. CH: 851137 ISS..-7,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/09/2003 | 600.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/09/2003 | 1253.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOFPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/09/2003 | 2040.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARI-OS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/09/2003 | 727.50 | 05411516000142 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIA DE RESIDENCIAS 'DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850283 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/09/2003 | 2342.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO SETOR DA CRECHE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH: 851140 IPEMA..-187,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/09/2003 | 2780.63 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 851140 IPEMA..-231,11 CEF..-148,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE 'ANO. CH: 851143 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/09/2003 | 800.00 | 00040328163449 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM SHOW'DO GRUPO SOM MAIOR ABRILHANTANDO OS FESTEJOS'JUNINOS REALIZADO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA'NESTE MUNICIPIO. CH: 851019 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE 'ANO. CH: 851022 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/09/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CNM PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OBSERVACAO DOS TERMOS ESTATUTARIOS EDEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITU -AIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/09/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851135 ISS..-62,50 IRRF..-147,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/09/2003 | 815.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/09/2003 | 5355.61 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 851140 INSS..-172,53 IPEMA..-253,17TESOURARIA...-565,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/09/2003 | 985.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/09/2003 | 4273.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DOFPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/09/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO JORNAL CORREIRO DA PA -RAIBA RELATIVO A PUBLICACAO DE NOTAS E ANUNCIOS SOBRE O ANIVERSARIO DA CIDADE NESTE JORNALDEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/09/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSO-RA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/09/2003 | 320.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER'ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/09/2003 | 990.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR MF-235 E TRATOR MF 275 AMBOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/09/2003 | 1050.00 | 00014197014449 | JOAO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO MERCEDES PLACAMMS 4539 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851131 ISS..-26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/09/2003 | 200.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO'DA MANGA DE EIXO DO TRATOR MF 235 Nº 02 VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850104 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/09/2003 | 570.00 | 00036516805415 | MARINALDO SIMAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO 5955 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851122 ISS..-14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLA-CA MNQ 0565 NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSPRODUZIDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH: 851052 ISS..-50,00 INSS..-141.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/09/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016390 | 10/09/2003 | 10418.92 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VEICULADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003 CONFORME PROC.LICITATORIO TO-MADA DE PRECO Nº 01/2003. CH: 851111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/09/2003 | 3553.28 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/09/2003 | 900.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/09/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | I.E.S.P | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM CURSODE PEDAGOGIA MINISTRADO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 11/09/2003 | 80.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO QUANDO EM TREINAMENTO NA CAPITAL DOESTADO. CH: 045181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 11/09/2003 | 69.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTUCHO HP PARA A IMPRESSORA DESTA EDILIDADE VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 11/09/2003 | 40.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANI-ZACAO DE 01 PNEU PERTENCENTE AO VEICULO ONI -BUS DE PLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH: 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 11/09/2003 | 17171.96 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CHS: 851157/851142 IPEMA..-3.312,62 CEF..-123,12 TESOURARIA..-63,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/09/2003 | 56401.35 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850205/850207 IPEMA- 4.504,24 CEF- 228,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 11/09/2003 | 344.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE LIGACAOTELEFONICAS EFETUADAS POR ESTA EDILIDADE VEN-CIDAS EM 01/08 E 01/09/2003. CH: 850120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 11/09/2003 | 32.15 | 00004127985496 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA 'POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PES -SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 045181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 11/09/2003 | 12390.58 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH: 850001 IPEMA..-989,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 11/09/2003 | 58.85 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE QUANDO EM TREINAMENTO NA CAPITAL DO ES-TADO. CH: 045181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 12/09/2003 | 80.00 | 00079803539434 | VALDIR TOMAZ DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS EM VEICULO DE PLACA NND 4980 CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CH: 850617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 12/09/2003 | 300.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 12/09/2003 | 599.29 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 15/09/2003 | 210.00 | 00033792224453 | SEVERINO DO RAMO JOAO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 6256 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DOS SITIOS DE JACARE E BONFIM EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO E NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 045182 ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA UMA CONTRIBUICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOSAO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 16/09/2003 | 210.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE -JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO TESOUREIRO E ASSESSORES QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR. CH: 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 16/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA 'PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 16/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 16/09/2003 | 100.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE ES-TA INSTALADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CO-RRENTE ANO. CH.: 045183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 16/09/2003 | 450.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 16/09/2003 | 1036.76 | 00000000000000 | SES - FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A FARMACIA BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 16/09/2003 | 980.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 16/09/2003 | 300.00 | 00017482666400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 16/09/2003 | 52.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 045184 ISS- 1,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 17/09/2003 | 700.00 | 00076911942420 | CARLOS ALBERTO MELO GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO DEPESSOAS CARENTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850111 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 17/09/2003 | 1222.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 17/09/2003 | 2596.71 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 17/09/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE BENICIO DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 17/09/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIAS DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 17/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA DA ACAO DE COBRANCAMOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 18/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 19/09/2003 | 190.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 19/09/2003 | 6894.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 19/09/2003 | 672.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 19/09/2003 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 19/09/2003 | 28.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-IPEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 19/09/2003 | 240.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUN.DE ALAGOINHA-IPEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO IPEMA RELATIVO A PARTE PATRO-NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 045186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 19/09/2003 | 2300.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS 'JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 850005 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 19/09/2003 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDI-LIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-IPEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 19/09/2003 | 3973.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUN.DE ALAGOINHA-IPEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO IPEMA RELATIVO A PARTE PATRO-NAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS 'MESES DE ABRIL A JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 19/09/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850089 INSS- 373,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 19/09/2003 | 18347.97 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851176 IPEMA- 1.504,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 19/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CORLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOF-4000 A SERVICO EXCLUSIVO DO SETOR DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851162 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 19/09/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850089/851165 INSS- 373.31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/09/2003 | 4690.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851141 INSS- 364,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/09/2003 | 198.90 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 275 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/09/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851141 INSS- 84,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/09/2003 | 840.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851141 INSS- 64,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/09/2003 | 220.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARA CHOQUE DIANTEIRO DESTINADO A SAVEIRO/AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/09/2003 | 3340.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851141 INSS- 260,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/09/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 851141 INSS- 118,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 22/09/2003 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850618 INSS- 616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 22/09/2003 | 734.00 | 37172975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS SENDO 'DE GUARABIRA A SAO PAULO E DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 22/09/2003 | 50.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE SISTEMA DE SUCCAODA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850308 ISS- 1,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 22/09/2003 | 795.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KID 6017 E KPS 3018 AMBOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 23/09/2003 | 898.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 23/09/2003 | 1512.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 23/09/2003 | 800.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850210 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 23/09/2003 | 150.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS E VASSOURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA 'PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 23/09/2003 | 52.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850312 ISS- 1,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 23/09/2003 | 50.00 | 00003315094403 | HELENA MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E 'DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. CH.: 850634/635 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 23/09/2003 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CH.: 850633 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 23/09/2003 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 23/09/2003 | 1750.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850630/631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 23/09/2003 | 1350.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 23/09/2003 | 1350.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 23/09/2003 | 3700.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO ME DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850625/626 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 23/09/2003 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 23/09/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS 'DE INFORMACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850623 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 23/09/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE AO PESSOAL DO SUS DAS UNIDADES 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 23/09/2003 | 805.00 | 99999999999999 | ALCINEA DE SOUZA LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ME DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 23/09/2003 | 612.20 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CADSUS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850621 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 23/09/2003 | 560.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 23/09/2003 | 471.10 | 99999999999999 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE 2ª ETAPA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 23/09/2003 | 110.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS DE CAMPO NA ZONA RURALCH.: 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 23/09/2003 | 153.24 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO SINDICATODOS TRAB.RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRODUCAO ODONTOLOGICA REF.AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH.: 850622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 23/09/2003 | 400.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO DESTA EDILIDADE DU-RANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. CH.: 851168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 23/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 23/09/2003 | 1090.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 23/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017230 | 24/09/2003 | 312.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO'DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF III DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 001/2003. CH: 850643 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017264 | 24/09/2003 | 246.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA -DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 001/2003. CH: 850638 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017272 | 24/09/2003 | 2756.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO'DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'Nº 001/2003. CH: 850639 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 24/09/2003 | 1404.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMEN-TO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 001/2003. CH: 850640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 24/09/2003 | 337.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAODESTE MUNICIPIO. CH: 850641 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 24/09/2003 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 24/09/2003 | 240.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELA PRESTACAO DESERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NAUNIDADE DE SAUDE DO PSF I DESTE MUNICIPIO. CH: 850326 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 24/09/2003 | 240.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO /PESSOA. ISS- 6,00 CH.: 850325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 25/09/2003 | 720.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 25/09/2003 | 600.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNE 8597 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CH.: 850105 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 25/09/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE ALOJAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 25/09/2003 | 60.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E QUE ALOJA OSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 25/09/2003 | 62.17 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DAS CASAS QUE ALOJA OS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE E QUE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 25/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850108 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 25/09/2003 | 3050.37 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003 CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/203. CH.: 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 25/09/2003 | 60.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E QUE ALOJA OSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. CH.: 850329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 25/09/2003 | 79.20 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E SOBRIMESAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DA SECRETARIA'DE EDUCACAO E ASSESSORES DESTA MUNICIPIO QUANDO EM REUNIAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NACAPITAL DO ESTADO. CH: 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 25/09/2003 | 480.00 | 00002731040475 | PAULO ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODEPTO. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO. CH.: 850315 INSS- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 26/09/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850065 IPEMA- 38,40 INSS- 293,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/09/2003 | 420.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOE 0088 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPÍ-TAIS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CH.: 850331 ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/09/2003 | 140.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA POLIOME-LITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/09/2003 | 1320.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINA-DOS A REPOSICAO NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA OE 3024 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS EFETUADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH: 851161 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/09/2003 | 1087.00 | 03226148000137 | CONS.INTERM.DE SAUDE PUB.BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM RELATIVO A 1ª PARCELA DE DEBITOS 'PENDENTES COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO BREJO PARAIBANO-CISP/PB. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/09/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS'DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851158 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS'DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/09/2003 | 108.20 | 00096585544404 | EDSON ANDRE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/09/2003 | 240.00 | 00016056655415 | GERALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO E PINTURA COM COBERTURA DE LETREIROS EM03 FAIXAS PARA IDENTIFICACAO DE CAMPANHAS DEVACINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 851172 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/09/2003 | 24.00 | 00078868777487 | ANTONIO FERNANDO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHENCIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/09/2003 | 167.25 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A SUA MANUTENCAOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851158 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/09/2003 | 212.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/09/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/09/2003 | 700.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH: 851148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/09/2003 | 2113.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/09/2003 | 5517.15 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE ESTA EDILIDADE E OS PROFESSORES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SALARIO DE DEZEMBRO E 13º/2000. CH. 850212 IPEMA - 441,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/09/2003 | 550.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 851179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/10/2003 | 500.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA SERVI-DA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH: 850066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 045187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/10/2003 | 2200.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS'HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/10/2003 | 1200.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS GERAL FRENTE E VERSO E FICHAS DE REGISTRO DE SERVICO VETORIAL FRENTE E VERSO DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH: 850647 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/10/2003 | 2040.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE RECEI -TUARIOS E EXAMES, FICHAS D, FORMULARIOS DE CADASTRO DE IMPERTENSAO/DIABETES E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850645 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/10/2003 | 403.25 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850648 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/10/2003 | 39.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. CH: 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/10/2003 | 854.40 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/10/2003 | 800.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BWL 1410 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850214 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/10/2003 | 56822.12 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. IPEMA..-4.599,65 CEF..-165,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/10/2003 | 3270.75 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/10/2003 | 6900.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/10/2003 | 225.00 | 00000000000000 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM'DE FOTOGRAFIAS DAS COMEMORACOES DO DIA DASCRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850319 ISS..-5,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/10/2003 | 5833.20 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/10/2003 | 240.00 | 00020398747806 | VALDECI ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH: 045188 INSS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/10/2003 | 2179.45 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA 'SAUDE BUCAL DESTE MUNCIPIO. CH: 850649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/10/2003 | 2000.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA 'SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/10/2003 | 215.00 | 00000000000000 | JOSE ODILON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EFETUADAS NOVEICULO CHEVETE MAROJO DE PLACA MMR 8504 CON-DUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO TAUA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850318 ISS..-5,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/10/2003 | 2147.40 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AOS AGENTES COLABORADORES EVEN -TUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850088 INSS..-159,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 06/10/2003 | 80.00 | 00079803539434 | VALDIR TOMAZ DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 4980 CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO EXCLUSIVO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. CH: 850650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 06/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 06/10/2003 | 105.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'E PINTURA DE MEIO-FIOS EM CALCAMENTOS DE PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850322 ISS..-2,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 08/10/2003 | 600.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE RELATIVO A PARTE DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 08/10/2003 | 500.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOSECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. DEBITO AUTOMATICO INSS..-43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 08/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 08/10/2003 | 140.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA'IPANEMA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 08/10/2003 | 133.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO'A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CAM-PANHAS DE INTENSIFICACAO DE VACINAS PROMOVI -DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 08/10/2003 | 120.00 | 00011245492420 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS AGENTES DO PEVA QUANDO EM SERVICOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNCOES PELA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CH: 850323 ISS..-3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/10/2003 | 616.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/10/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH: 851201 INSS..-111,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/10/2003 | 609.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA'SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018198 | 10/10/2003 | 5857.74 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 001/2003 DURANTEO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2003. CH: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/10/2003 | 1307.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ODONTOMOVELDE PLACA OE 3024 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DEPLACA MMV 6405 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE O QUAL ESTA SERVINDO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA PSF III LOCALIZADO NO SITIO JACARE NOMUNICIPIO DE ALAGOINHA RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851212 ISS..-30,00 IRRF..-21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/10/2003 | 1000.00 | 03226148000137 | CONS.INTERM.DE SAUDE PUB.BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICI -PAL DE SAUDE DO BREJO PARAIBANO VIZANDO O BEMESTAR DA SAUDE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/10/2003 | 713.20 | 05411516000142 | COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RIPAS CERRADAS, 'CAIBROS E LINHAS DESTINADOS A DOACOES PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/10/2003 | 2342.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851207 IPEMA..-187,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018082 | 10/10/2003 | 6799.25 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO'E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO'LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 001/2003. CH: 851213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/10/2003 | 854.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/10/2003 | 3044.02 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851207 IPEMA..-242,91 CEF..-148,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/10/2003 | 3784.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/10/2003 | 566.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 10/10/2003 | 6914.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/10/2003 | 2190.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. CH: 851200 INSS..-172,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/10/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH: 851202 INSS..-118,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CH: 851214 INSS..-157,30 IRRF..-145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/10/2003 | 1100.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 851164 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018074 | 10/10/2003 | 4043.20 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE'MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECO N§ 001/2003. CH: 851213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/10/2003 | 23562.33 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CHS: 851204/851175/FPM INSS..-380,19 CH: 850090/F. ESPECIAL IPEMA..-1.496,43 CH: 850352/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018309 | 10/10/2003 | 6497.55 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LU-BRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE01/08 A 31/08/03 E 01/09 A 31/09/2003 CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO DE N§001/2003. CH: 851213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/10/2003 | 700.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH: 851210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/10/2003 | 745.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CH: 851170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO'CARRO PIPA DE PLACA MOF 9950 NO TRANSPORTE DEAGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA NOSSA REGIAO. CH: 851178 IRRF..-264,42 ISS..-62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/10/2003 | 2324.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE ACOMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/10/2003 | 425.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAMNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/10/2003 | 3876.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI DEPLACA MNO 2358 E ONIBUS DE PLACA KID 6017 AM-BOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS'NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/10/2003 | 2700.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/10/2003 | 1100.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851185 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018261 | 10/10/2003 | 12379.66 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO'DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO N§ 001/2003. CH: 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/10/2003 | 250.00 | 00004127985496 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN-CAS NA ESCOLA ANTONIO JACO NO SITIO JACARE DOMUNICIPIO DE ALAGOINHA. CH: 850321 ISS..-6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/10/2003 | 840.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO NO DEPT§ DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 851203 INSS..-64,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 13/10/2003 | 2500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -EJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 13/10/2003 | 20995.24 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CHS: 851128/851199/851206/FPM 850356/C.MOVIMENTO IPEMA..-1.680,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 13/10/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | LUIS RODRIGUES BALBINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'E MANUTENCAO DOS DISSALINIZADORES DOS SITIOS'TRAVESSAO E JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 851128 ISS..-27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 13/10/2003 | 200.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANCAS QUANDO EM SERVICO DESTA EDILIDADE NOESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. CH: 850324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 13/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 13/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 13/10/2003 | 326.52 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 13/10/2003 | 80.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 13/10/2003 | 132.00 | 00000000000000 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSCRI -COES DE PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM UMA CON-FERENCIA DE SAUDE REGIONAL REALIZADO PELO IINUCLEO REGIONAL DE SAUDE DE GUARABIRA. CH: 850652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 13/10/2003 | 417.80 | 55010185000107 | ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTI-NADOS A REPOSICAO NO GIROFLEX DE SINALIZACAO'DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018503 | 13/10/2003 | 5755.72 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 001/2003. CHS: 850013/850023/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 14/10/2003 | 510.95 | 02684210000171 | NOSSA FARMA RED MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO. CH: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 14/10/2003 | 725.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU -8516 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUAEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850015 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 14/10/2003 | 500.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 100 SHORTES DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADASNA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE'MUNICIPIO. CH: 045189 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 14/10/2003 | 9.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 14/10/2003 | 13.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 15/10/2003 | 8.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 15/10/2003 | 649.78 | 03390863000291 | CENTROCAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 15/10/2003 | 820.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN -0304 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MATAESCURA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA SE-DE DO MUNICIPIO. CH: 850161 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 16/10/2003 | 95.48 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM UM TREINAMEN-TO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CH: 851128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 16/10/2003 | 400.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO E PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA-CAO DE CAMPANHAS DE VACINAS REALIZADAS PELA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850019 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 16/10/2003 | 100.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO'A RUA PADRE AFONSO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 045192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 16/10/2003 | 900.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH: 850220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 16/10/2003 | 2235.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA BWL 1410 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE A TARDE PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO REL. A COMPLEMENTACAO DE JUNHO MESDE JULHO E PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2003. CH: 045210 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 16/10/2003 | 2000.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI -TIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. A COMPLEMENTACAO DO MES DE MAIO, MES DEJUNHO E JULHO E PARTE DE AGOSTO DE 2003. CHS: 045205 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 16/10/2003 | 2020.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI -TIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL. AOCOMPLEMENTACAO DO MES DE MAIO, MES DE JUNHO EPARTE DE JULHO DO CORRENTE ANO. CHS: 045202 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 16/10/2003 | 2040.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 7910 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUES PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO REL. A COMPLEMENTACAO DE MAIO MESDE JUNHO E PARTE DE JULHO DO CORRENTE ANO. CHS: 045206 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 16/10/2003 | 2050.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFW 1809 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ESCURA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO REL.A COMPLEMENTACAO DE MAIO MESDE JUNHO E PARTE DE JULHO DO CORRENTE ANO. CHS: 045204 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 16/10/2003 | 2040.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKN 0080 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRAO PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO REL. A COMPLEMENTACAO DO MES DE MA-IO, MES DE JUNHO E PARTE DE JULHO DO CORRENTEANO. CHS: 045207 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 16/10/2003 | 1680.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 2790 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO REL. A COMPLEMENTACAO DE MAIO E PARTE DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CHS: 045209 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 16/10/2003 | 1850.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KHN 6810 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRONOVO NOS TURNOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE AGOSTO E PARTE DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CHS: 045201 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 16/10/2003 | 2040.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 8516 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO REL. A COMPLEMENTACAO DE MAIO, MES DEJUNHO E PARTE DE JULHO DO CORRENTE ANO. CHS: 045208 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 16/10/2003 | 2045.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXT 4241 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAPO PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO E PARTE DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CHS: 045203 E 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 17/10/2003 | 800.00 | 00036516805415 | MARINALDO SIMAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'DIVERSAS EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MMO 5955 A SERVICO EXCLUSIVO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 045190 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 17/10/2003 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CG HONDA 'DE PLACA KIN 1430 A QUAL ESTA VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH: 045191 ISS...-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/10/2003 | 225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 JOGO DE PESOS COM ESTOJO 10KG DESTINADOS AO ACOUGUE PUBLICODESTE MUNICIPIO PARA O PESO DE CARNES DE MA -CHANTES DESTA CIDADE. CH.: 850345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/10/2003 | 470.00 | 00023018640730 | OFICINA A LUA E EU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA'PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSSON'235 VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH: 851218 ISS..-11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/10/2003 | 100.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA'DE MEIOS FIOS DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RU -AS DESTE MUNICIPIO. CH: 850346 ISS...-2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/10/2003 | 1929.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA/JOAO R.V. DA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/10/2003 | 975.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5464 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO REL. A COMPLEMENTACAO DE MAIO, DOMES DE JUNHO E PARTE DO MES DE JULHO DO COR -RENTE ANO. CH: 851223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 20/10/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DEDADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO'E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DESTA E-DILIDADE REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE'ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROCESSO N§ 0522003000907-1 'RELATIVO A ACAO JUDICIAL DE COBRANCA MOVIDA 'CONTRA ESTA EDILIDADE PELA SENHORA ELIANE MA-RIA DA SILVA. CH: 851216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/10/2003 | 400.00 | 00075264056404 | PAULO SERGIO GONCALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROCESSO N§ 0522003000908-9 'RELATIVO A UMA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADE PELO SR§ PAULO SER -GIO GONCALVES PEQUENO DESTA CIDADE. CH: 851217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/10/2003 | 754.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS EFETUADAS POR ESTA EDILIDADERELATIVO PARCELAMENTO DE CONTAS PENDENTES JUNTO A TELEMAR. CH: 850332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/10/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A UMA CONTRIBUICAOMENSAL DO MES DE SETEMBRO DE 2003 PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/10/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/10/2003 | 6937.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DOSSERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/10/2003 | 649.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/10/2003 | 31.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/10/2003 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 851187 INSS..-157,30 IRRF..-762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/10/2003 | 75.00 | 00003315094403 | HELENA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA 'POR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 850347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/10/2003 | 751.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE LIGA -COES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/10/2003 | 700.00 | 00076911942420 | CARLOS ALBERTO MELO GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO DEPESSOAS CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE'ANO. CH: 851221 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/10/2003 | 400.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2981 TRANS-PORTANDO OS AGENTES DO PEVA PELA A ZONA RURALEM SERVICO EXCLUSIVO DE SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. CH: 850018 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/10/2003 | 427.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DEFRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS 'QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH: 851222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/10/2003 | 661.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DEFRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS'MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DELUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 851222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 21/10/2003 | 1500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 21/10/2003 | 1350.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 21/10/2003 | 3700.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850669 E 850670 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 21/10/2003 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSFII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH: 850656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 21/10/2003 | 1200.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850667 E 850668 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 21/10/2003 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850659 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 21/10/2003 | 1350.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850654 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 21/10/2003 | 1750.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850665/850666 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 21/10/2003 | 3700.00 | 00010904778487 | RIVANILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF IIDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850663/850664 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 21/10/2003 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 21/10/2003 | 3700.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFIIIDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850661/850662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 21/10/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMA-COES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 21/10/2003 | 1315.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE AO PESSOAL DO SUS DA UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 21/10/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE AO PESSOAL DO SUS DAS UNIDADES EEQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850671 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 21/10/2003 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS DO AGEN -TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850660 INSS- 616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 21/10/2003 | 12256.79 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850021/850025 IPEMA- 1.026,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 21/10/2003 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 21/10/2003 | 2307.40 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850089 INSS- 171,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO PELOS'SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 21/10/2003 | 5090.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851225 INSS- 389,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 21/10/2003 | 3150.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 21/10/2003 | 400.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2981 TRANSPORTANDO PROFESSORES 'DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS DE GENIPAPO E LAGOA DE TELHA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850162 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 21/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/10/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850068 IPEMA..-38,40 INSS..-292,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/10/2003 | 4860.00 | 00009831290453 | JOAO BATISTA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIADE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIOCH: 850109 IRRF..-264,42 ISS..-62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 22/10/2003 | 400.00 | 00075232758420 | EDNEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2§ E ULTIMA PARCELA RELATIVO AACAO DE COBRANCA MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADECONFORME PROCESSO N. 052.2003.000.906-3 CH.: 850349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 22/10/2003 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 22/10/2003 | 1800.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850673/850674 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 22/10/2003 | 250.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DO CONSULTORIO 'DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850675 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 22/10/2003 | 441.90 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 22/10/2003 | 240.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA U-NIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850335 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 22/10/2003 | 415.00 | 00000000000000 | ASCINDINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNK 7940 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 22/10/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE ALOJAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/10/2003 | 300.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DEMUNBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850336 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/10/2003 | 300.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA POLIOME-LITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850338 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/10/2003 | 1000.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL O -DONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850676/850677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/10/2003 | 625.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0019291 | 23/10/2003 | 1474.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DEUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DEN§ 001/2003. CH: 850680 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 23/10/2003 | 336.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 BUTIJAO DE GASDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH: 850340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/10/2003 | 478.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH: 850339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/10/2003 | 91.25 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DAS CASAS QUE ALOJA OS PROFISSIONAISDE SAUDE E ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH: 850342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/10/2003 | 54.58 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DACASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DACASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CH: 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/10/2003 | 2030.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA'JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH: 851180 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/10/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIAORELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DECRETO NO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 23/10/2003 | 170.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850682 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 24/10/2003 | 1210.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO CARDAPIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-PIO. CH: 851209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 24/10/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 28/10/2003 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/10/2003 | 510.00 | 00011245085468 | JOSE ARNOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/10/2003 | 1000.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/10/2003 | 3944.05 | 99999999999999 | ANTONIA VILMA DUARTE SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850225 INSS- 301,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/10/2003 | 560.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/10/2003 | 62.15 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA SAELPA RELATI-VO A QUITACAO DE FATURAS REF.AO COMSUNO DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE 'VINCULADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/10/2003 | 882.66 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA SAELPA RELATI-VO A QUITACAO DE FATURAS REF.AO CONSUMO DE E-ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE 'VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/10/2003 | 470.93 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/10/2003 | 350.00 | 03115668000172 | GUARABIRA CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACAS DE CIMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO DE PARALE-LEPIPEDOS DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/10/2003 | 8632.04 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA SAELPA RELATI-VO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/10/2003 | 200.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMX 6238 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851244 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/10/2003 | 500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO CARDAPIO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIZETE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO/2002 DO SERVIDOR MANOEL JOSE DOS SANTOS DESTA EDILIDADE CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO. CH.: 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/10/2003 | 230.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/10/2003 | 100.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR CON-TABIL DESTA EDILIDADE. CH.: 045193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/10/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/10/2003 | 2926.95 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850357 IPEMA- 234,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/10/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019551 | 31/10/2003 | 6900.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/10/2003 | 800.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL ALFABETIZACAO SOLIDARIANESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/10/2003 | 5517.15 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5§ E ULTIMA PARCELA ACORDO EX-TRA JUDICIAL ENTRE ESTA EDILIDADE E OS PROFE-SSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO SALARIO DE DEZEMBRO E 13¦/2000. CH.: 850226 IPEMA- 441,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 03/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 03/11/2003 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO E DEMAIS 'FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850355 ISS- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 03/11/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 03/11/2003 | 60.93 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 03/11/2003 | 191.07 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 'QUANDO EM TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. CH.: 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 0304 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO SITIO MATA ESCURA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850344 ISS- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 03/11/2003 | 600.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI DE PLACA MMU 0174 TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CH.: 850358 ISS- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 04/11/2003 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS 'MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850164 ISS- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 04/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 04/11/2003 | 380.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM PARTICIPACAO NA COPA RURAL REALIZADA NOBREJO PARAIBANO. CH.: 851235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 04/11/2003 | 5090.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CHS.: 850165/850177/850178/850180 INSS- 389.38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 04/11/2003 | 437.19 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 04/11/2003 | 4652.81 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. CH:850165/850177/850178/850180 INSS - 389,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 05/11/2003 | 1300.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850166 INSS- 143.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 05/11/2003 | 700.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESSETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850166 INSS- 143.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 05/11/2003 | 600.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850166 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 05/11/2003 | 437.19 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO 'GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 05/11/2003 | 70.00 | 00061635987415 | ARIVANILDA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUCAO COMO PROFISSIONAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850684 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 05/11/2003 | 72.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO E 01 (UMA) DESCARGA CAIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 05/11/2003 | 390.00 | 00073919683404 | GENILDO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TODA A AREA DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA - PSF II LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. CH.: 850686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 06/11/2003 | 520.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 ISS- 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 06/11/2003 | 600.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 07/11/2003 | 11891.80 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N.0001/2003. CH.: 850229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 07/11/2003 | 409.04 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 07/11/2003 | 300.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/11/2003 | 200.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVIVOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DE 3.0 CV. TRIFASICO DOPOCO ARTESIANO DO SITIO JACARE DESTE MUNICI -PIO. CH: 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/11/2003 | 1206.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/11/2003 | 4979.25 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/11/2003 | 36120.46 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. CH:851285 CEF- 123,12 IPEMA-2.900,97 INSS - 363,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/11/2003 | 1780.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS'A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KID6017 E KOMBI DE PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDA-DE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 851252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/11/2003 | 41099.71 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH: 851285 CEF..-123,12 IPEMA..-2.900,97 INSS..-363,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/11/2003 | 1256.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/11/2003 | 1530.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES AMADORES EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CH: 851234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/11/2003 | 3789.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/11/2003 | 177.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/11/2003 | 700.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE BIOQUIMICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. CH: 850028 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0019950 | 10/11/2003 | 1998.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851246 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/11/2003 | 752.67 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/11/2003 | 1900.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 851226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH: 851229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/11/2003 | 165.20 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/11/2003 | 300.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO PARATI DE PLA-CA MNE 8595 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA'E JOAO PESSOA. CH: 851262 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/11/2003 | 640.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851230 ISS..-16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/11/2003 | 600.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA 'FUNCIONANDO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/11/2003 | 399.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA 'DE VIGILANCIA AMBIENTAL E COORDENADORIA DA E-PIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CH: 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/11/2003 | 900.00 | 03761550000111 | MANGABEIRA GAS - JOSE VALDIK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'LIQUEFEITO 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/11/2003 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851250 INSS- 157,30 IRRF- 762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851248 INSS- 157,30 IRRF- 145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/11/2003 | 2230.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAUGURACAO DE VARIAS OBRAS 'TERMINADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851183 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/11/2003 | 710.00 | 00005876265420 | JOSE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH.: 851256 ISS- 17,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851238 ISS- 62,50 IRRF- 147,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/11/2003 | 1153.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/11/2003 | 7509.90 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO 'CORRENTE ANO. IPEMA- 600,64 CH.:851248-R$ 5.402,94 CH.:851255-R$ 1.650,00 TESOUR.-R$ 456,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/11/2003 | 574.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/11/2003 | 5999.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUT0MATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/11/2003 | 4173.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 11/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 11/11/2003 | 170.00 | 10748457000132 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850030 ISS..-4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/11/2003 | 14126.05 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850031 IRRF..-26,77 IPEMA..-1.127,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 12/11/2003 | 800.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA OE 3024 DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 13/11/2003 | 237.97 | 00000000000000 | MARIZETE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO DE 2002 DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, CONFORMEALVARA JUDICIAL EM ANEXO. CH.: 850360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 13/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 14/11/2003 | 200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS 'AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSEBARBOSA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 17/11/2003 | 280.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045195 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 17/11/2003 | 270.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO E PINTURA DE FAIXAS DESTINADOS A DIVULGA-CAO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850363 ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 17/11/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MANOEL AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPÖO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850361 INSS- 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 18/11/2003 | 180.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 18/11/2003 | 260.00 | 00071332960472 | ASSIS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOM DE 04 FOGOES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850038 ISS- 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 18/11/2003 | 44.52 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS DE DELIGEN-CIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP FEDERA -CAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NO -VEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 19/11/2003 | 748.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/11/2003 | 64.68 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 'QUANDO EM TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO EMPROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 19/11/2003 | 700.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLCACA QNN 1571 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850032 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 19/11/2003 | 32.82 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/11/2003 | 2990.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIODESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCH.: 851241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/11/2003 | 13342.05 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO OUTUBRO DO CO-RRENTE ANO. IPEMA- 1.065,16 CH.: 850040-R$ 6.000,00 CH.: 850044-R$ 4.700,00 CH.: 851265-R$ 1.576,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/11/2003 | 615.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/11/2003 | 480.00 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/11/2003 | 393.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/11/2003 | 26.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/11/2003 | 55540.19 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850232/850235 IPEMA- 4.434,15 CEF- 228,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/11/2003 | 1600.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851163 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/11/2003 | 2654.80 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI - VANDECIO LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851263/851264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 20/11/2003 | 590.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/11/2003 | 900.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/11/2003 | 5540.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS- 423,80 CH.:850091-R$ 3.143,80 CH.:850172-R$ 2.000,00 CH.:851257-R$ 350,00 TESOUR.-R$ 46,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/11/2003 | 25817.86 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. IPEMA-1.654,19 CH.:851304-R$ 14.250,44 INSS - 396,25 CH.:851232-R$ 10.530,00 CH.:850174-R$ 800,00 TESOUR.-R$ 237,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/11/2003 | 300.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 HORASNO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBEXISTENCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851254 ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO PIPA DE PLACA MMX 6238 TRANSPORTANDOAGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851295 ISS- 30,00 IRRF- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 21/11/2003 | 0.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PµSEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 21/11/2003 | 3700.00 | 00010904778487 | RIVANILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850702/850710 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 21/11/2003 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850695 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 21/11/2003 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. CH.: 850696 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 21/11/2003 | 1350.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PàR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 21/11/2003 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850697 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 21/11/2003 | 3700.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850703/850704 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 21/11/2003 | 3700.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850708/850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 21/11/2003 | 1350.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850690 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 21/11/2003 | 250.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850705 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 21/11/2003 | 1800.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850706/850707 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850698/850699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 21/11/2003 | 1750.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850691/850692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 21/11/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PROGRAMA DE INFORMACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 21/11/2003 | 60.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSANTANA COR PRETA ANO 95 DE PLACA JKZ 1826 'CONDUZINDO A TECNICA DE INFORMATICA PARA PAR-TICIPAR DA REUNIAO SOBRE A PPI NA CIDADE DE 'JOAO PESSOA. CH.: 850694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 21/11/2003 | 1907.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOALDAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850700 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 21/11/2003 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850588 INSS- 616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 21/11/2003 | 610.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI DE PLACA MMU 0174 TRANSPORTANDO PESSOADOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 045196 ISS- 15,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 21/11/2003 | 2307.40 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850093 INSS- 171,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 21/11/2003 | 97.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO AGENTES DO PEVA QUANDO EM SERVICOS DE SUAS FUNCOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 21/11/2003 | 100.00 | 00003733264401 | JOSE TRAJANO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 22/11/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 22/11/2003 | 1405.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DESTEMUNICIPIO. CH.: 851231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 24/11/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 24/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 25/11/2003 | 700.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 045198 INSS- 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 25/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 25/11/2003 | 508.00 | 37172975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSA -GENS COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADA A PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 25/11/2003 | 900.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 26/11/2003 | 1000.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 26/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO CORLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOF 4000 DE PLACA KHN 8610 A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850179 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 26/11/2003 | 140.64 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A PRODUCAO ODONTOLOGICA AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 26/11/2003 | 223.20 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A PRODUCAO ODONTOLOGICA AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 26/11/2003 | 170.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR BUROCRATICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 26/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | SEVERINO HERMINIO GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNE 9757 TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO PROGRAMA DE HANSIANESE PARA TREINAMENTO PELA SES NA CIDADE DE JOAO PESSOACH.: 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 26/11/2003 | 240.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA E-DILIDADE AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO NA CAPITAL DO ESTADO. CH.: 850175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 27/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 27/11/2003 | 288.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850719 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 27/11/2003 | 252.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850718 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020842 | 27/11/2003 | 2002.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1¦ PARCELA. CH.: 850716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 27/11/2003 | 160.00 | 00079803539434 | VALDIR TOMAZ DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KTP 9350 TRANSPORTANDO A COORDENADO-RA DO PAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE REUNIOES EM JOAO PESSOA. CH.: 850717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 27/11/2003 | 639.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM EQUIPO E UM REFLETOR ODONTOLOGICO COM 'REPOSICAO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSAO E CIRCUITO ELETRICO PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850720 ISS-15,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 27/11/2003 | 1200.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 27/11/2003 | 275.00 | 00000000000000 | JOSE ODILON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMR 8504 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO SITIO TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE 'SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 045199 ISS- 6,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 27/11/2003 | 336.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONCA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) BOLSAS DE LONA DESTINADOS AO SERVICOS DOS AGENTES DOPEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 27/11/2003 | 192.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 28/11/2003 | 7214.10 | 99999999999999 | LUCIA RODRIGUES DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850238 INSS- 551,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 28/11/2003 | 4434.15 | 00000000000000 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPEMA RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 28/11/2003 | 790.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE COURO REFORCADA DESTINADA AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 28/11/2003 | 746.40 | 03460928000147 | COMPROVE COM.DE PROD.VETER.E AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS E AGULHASDESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO EM COMBATEA FEBRE AFTOSE BOVINA REALIZADA PELO DEPARTA-MENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 28/11/2003 | 240.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA U-NIDADE DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850383 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 28/11/2003 | 700.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS ' QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 851301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 28/11/2003 | 605.80 | 24214058000104 | GOMES & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 28/11/2003 | 1105.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOESDOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/11/2003 | 720.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/11/2003 | 210.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOE 0088 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CH.: 850382 ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 28/11/2003 | 600.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO SITIO TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850042 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 28/11/2003 | 210.00 | 00048716731468 | SEVERINO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNA 3312 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO SITIO PE DE SERRA E AGROVILA RIBEIRO GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045200 ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 28/11/2003 | 200.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA BGD 9370 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO SITIO TANQUES EM BUSCA DE TRATAMENTO 'DE SAUDE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850043 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 28/11/2003 | 70.08 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADAS CASAS QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDEE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH:850385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 28/11/2003 | 95.65 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIO -NAIS DE SAUDE E ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRODE 2003. CH:850387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 28/11/2003 | 44.65 | 02421421001606 | INTELIG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. CH:850384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/11/2003 | 1000.00 | 03226148000137 | CONS.INTERM.DE SAUDE PUB.BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, RELATIVO A CONTRI -BUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 28/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ISAIAS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO POR SE TRA -TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 28/11/2003 | 2342.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850372 IPEMA- 187,20 PAGO C/TESOURARIA- 455,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 28/11/2003 | 4186.97 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.:851251 IPEMA- 334,27 CEF- 65,95 TESOURARIA- 66,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 28/11/2003 | 400.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851303 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851298 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 28/11/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO E LICITACAO REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 28/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 28/11/2003 | 6981.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 28/11/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 28/11/2003 | 409.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 28/11/2003 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS REPASSE. INSS- 157,30 IRRF- 145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 28/11/2003 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/12/2003 | 27019.60 | 03562335000191 | ESC - EFICIENCIA SERVICOS E CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CALMENTO DA RUA MONTEIRO LOBATO DESTE MUNICIPIO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022861 | 01/12/2003 | 6875.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/03.CH.: 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021318 | 01/12/2003 | 7593.90 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, DESTE MUNICIPIOCONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/03 CH.: 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/12/2003 | 800.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA MND 4329 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA 'GRANDE. ISS- 20,00 CH.: 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/12/2003 | 1990.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO NA UNIDADE 'MOVEL ODONTOLOGICA E NO VEICULO IPANEMA AMBU-LANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/12/2003 | 600.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI DE PLACA MMU 0174 CONDUZINDO PESSOAS 'DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS 'HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE. ISS- 15,00 CH.: 850186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/12/2003 | 500.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNO 2981 A SERVICO EXCLUSIVO DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850184 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/12/2003 | 210.00 | 00002282154479 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 6409 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO EM BUSCA 'DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850405 ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/12/2003 | 2100.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850168 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/12/2003 | 105.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DA COBERTURA DE METAL DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850406 ISS- 2,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/12/2003 | 220.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850182 ISS- 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/12/2003 | 400.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAE PINTURA DE LETREIROS NO MERCADO PULICO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850181 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTº DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/12/2003 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 'DE PLACA KIN 1430 A SERVICO DO DEPARTAMENTO 'DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850183 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/12/2003 | 620.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6017 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,50 CH. 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/12/2003 | 380.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/12/2003 | 195.00 | 00096454598420 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/12/2003 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE SERVE DEALOJAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2003. CH.: 850392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/12/2003 | 75.93 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/12/2003 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA /DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH. 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/12/2003 | 200.00 | 00096454598420 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850386 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/12/2003 | 200.00 | 00096454598420 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA CASA QUE ALOJA OS MEDICOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850386 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 03/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCES-SO DE N§ 052.2002.000.795-2. CH.: 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 04/12/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO DE COBRANCA RELATIVO A /SENTENCA JUDICIARIA MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 04/12/2003 | 300.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850390 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 05/12/2003 | 1467.00 | 41148503000196 | COMFER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO DE COBRANCA MOVIDO CONTRAESTA EDILIDADE, CONFORME AUTOS N.052.2002.000094-0. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 05/12/2003 | 250.00 | 00003796700462 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO PALCO ARMADO NO PATIO DO MERCADO PARA REA-LIZACAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/12/03. CH.: 045301 ISS- 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 08/12/2003 | 300.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MINI POSTO DE MUNBUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850389 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 09/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, TRANSPOR -TANDO PESSOA DOENTE DO SITIO TAUA EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850191 ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CONSORCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICI -PAL DE SAUDE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/12/2003 | 2364.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/12/2003 | 900.00 | 05826422000134 | RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/12/2003 | 1300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021687 | 10/12/2003 | 718.90 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFEI -COES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA AN -JOS E DEMONIOS QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDA -DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO 'REALIZADO NO DIA 03/12/2003. CH.: 851313 ISS- 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/12/2003 | 811.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DEPLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851283 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/12/2003 | 625.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 2358 DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851315 ISS- 15,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/12/2003 | 3000.00 | 01569572000159 | CARLOS DELANO DE ARAUJO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DA BANDA ANJOS E DEMONIOS QUEABRILHANTOU OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/12/03.CH.: 851307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/12/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851266 INSS- 328,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/12/2003 | 878.50 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 235 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/12/2003 | 100.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO TRATOR MASSEY FERGSON 235 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/12/2003 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TUBO POLIETIL DESTINADOS A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/12/2003 | 1655.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851184 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/12/2003 | 840.00 | 00050105213420 | MARLENE BATISTA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE ES-TAO AS INSTALACOES DA JUNTA MILITAR DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 851297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/12/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO 'MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851272 ISS- 62,50 IRRF- 160,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE2004 DESTE MUNICIPIO. ISS- 62,50 IRRF- 160,32 CH. 851275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/12/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGTO E LICITACAO REF.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/12/2003 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/12/2003 | 1118.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/12/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851266 INSS- 242,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/12/2003 | 4523.92 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM O CHEQUE N. 851266/FPM R$ 4.210,56 PAGO COM RECURSOS DA TESOURARIA R$ 313,92 IPEMA- 361,22 CEF- 148,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/12/2003 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NA -CIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI -CAO MENSAL DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANODEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/12/2003 | 44.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS SOBRE JUROS E MULTAS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/12/2003 | 6201.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/12/2003 | 581.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADM. DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/12/2003 | 2024.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/12/2003 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851317 INSS- 157,30 IRRF- 762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 11/12/2003 | 1426.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA ' CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMDESTINO A BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER PRO -BLEMAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 11/12/2003 | 400.00 | 00075264056404 | PAULO SERGIO GONCALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA ACAO DE CO -BRANCA MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N. 052.2003.000.908-9. CH.: 850377 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851298 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 11/12/2003 | 1500.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE ANODEBITO AUTOMATICO-FPM INSS- 129,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 11/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 11/12/2003 | 11300.00 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 11/12/2003 | 45899.28 | 99999999999999 | ALESSANDRA FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850242 IRRF- 8,67 IPEMA- 4.566,85 CEF- 228,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 11/12/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850047 INSS- 111,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 12/12/2003 | 260.95 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 12/12/2003 | 185.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES AOS AGENTES DO PROGRAMA ECD/FNS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 12/12/2003 | 74.91 | 00011246286491 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 12/12/2003 | 13487.55 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850049 IPEMA- 1.076,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 12/12/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2003. INSS- 111,68 CH. 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 12/12/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850202 INSS- 84,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 12/12/2003 | 6123.95 | 99999999999999 | ALVARO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851335 IPEMA- 489,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 12/12/2003 | 4783.36 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2003. CH.: 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 12/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850198 INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 12/12/2003 | 15.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RETENTOR SABO 508512 DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 12/12/2003 | 14.00 | 70121108000118 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANG 300 DESTINA-DO A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH.: 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 12/12/2003 | 56.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 12/12/2003 | 345.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVIVOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DE 5,0 CV MONOFASICO DO POCO ARTESIANO DO ESTADIO DE FUTEBOL MOURA FI -LHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 12/12/2003 | 120.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVIVOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DE 5,0 CV MONOFASICO DO POCO ARTESIANO DO ESTADIO DE FUTEBOL MOURA FI-LHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 12/12/2003 | 50.08 | 00003315094403 | HELENA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA /PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATÓTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 15/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA ACAO DE CO-BRANCA MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N. 052.2003.000.907-1. CH.: 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 15/12/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MANOEL AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850396 INSS- 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 15/12/2003 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 15/12/2003 | 60.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 275 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 15/12/2003 | 360.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CH.: 850188 ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES /VINCULADOS AO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003. IPEMA- 115,20 CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 15/12/2003 | 11520.00 | 99999999999999 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. INSS- 881,28 CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 15/12/2003 | 227.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A INTENCIFICA-CAO DE VACINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CH.: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 15/12/2003 | 40.00 | 41219023000179 | RIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MNQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 15/12/2003 | 20.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 15/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDNA SILMARA DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850395 INSS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 16/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 16/12/2003 | 400.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFW 1809 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850199 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 16/12/2003 | 555.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO PISO DO PAVILHAO CENTRAL EM VIRTUDE 'DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP, RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE DEZEMBRO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 16/12/2003 | 240.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO TESOUREI-RO DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPI -TAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 16/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 16/12/2003 | 2100.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSEBARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 17/12/2003 | 1180.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MAESTRO CIDALINO PIMENTA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 17/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 17/12/2003 | 1000.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MAESTRO CIDALINO PIMENTA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 18/12/2003 | 600.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DOS A MELHORIA DE CASAS DE PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850408 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 18/12/2003 | 440.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DOS A MELHORIA DE CASAS DE PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850408 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 18/12/2003 | 272.00 | 00085514519449 | AVANI RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E13§ SALARIO DO EXERCICIO/2000. CH.: 850243 IPEMA- 21,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 18/12/2003 | 480.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGA-CAO,AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO CARRO DE SOM DE PLACA MMT 1512. CH.: 850244 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 18/12/2003 | 300.00 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 19/12/2003 | 29102.47 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851343 - R$ 23.500,00/FPM CH.: 850216 - R$ 3.157,32/ICMS REPASSE IPEMA- 2.322,03 CEF- 123,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 19/12/2003 | 2100.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE 'PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 19/12/2003 | 5348.38 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 19/12/2003 | 26972.53 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 19/12/2003 | 1151.10 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E A-DULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851341 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022349 | 19/12/2003 | 4300.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 19/12/2003 | 774.90 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS DESTINADOS A COBERTURA DO PAVILHAO CENTRAL PARA REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 19/12/2003 | 297.50 | 08814113000132 | J.L BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO CENTRAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850397 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 19/12/2003 | 1226.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICI-PIO. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 19/12/2003 | 376.50 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS DESTINADOS A COBERTURA DO PAVILHAO CENTRAL PARA REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 19/12/2003 | 751.50 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS DESTINADOS A COBERTURA DO PAVILHAO CENTRAL PARA REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851342 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT COM INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 19/12/2003 | 7012.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 19/12/2003 | 785.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 19/12/2003 | 571.36 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LIMPA VIDRO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO 'LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N. 001/2003. CH.: 851336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 19/12/2003 | 1067.15 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LIMPA VIDRO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO 'LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2003. CH.: 851336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022373 | 20/12/2003 | 1650.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSEBARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2003CH.: 851269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 20/12/2003 | 1021.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 22/12/2003 | 8940.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CHS.: 850241/850246/850247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 22/12/2003 | 220.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1§ PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 22/12/2003 | 428.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA, FECHADURAS, PARAFUSOS E DOBRADICAS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH.: 851268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 22/12/2003 | 28.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 23/12/2003 | 2683.16 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITUR VINCULADOS A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. IPEMA- 214,42 CH: 850216 R$ 2.057,10 TESOURARIA R$ 626,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 23/12/2003 | 5180.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. INSS - 396,25 CH: 850093 R$ 2.826,25 CH: 045306 R$ 620,00 TESOURARIA R$ 600,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 23/12/2003 | 4047.19 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. INSS- 396,25 CH.: 850093 - R$ 2.826,25 CH.: 045306 - R$ 620,00 TESOURARUA - R$ 600,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 23/12/2003 | 2500.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KUW 8038 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOIRRF- 250,42 ISS- 62,50 CH. 850197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850731 ISS- 50,00 IRRF- 141,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 23/12/2003 | 1725.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES EEQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850734 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 23/12/2003 | 500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850730 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROPGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 23/12/2003 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS 'JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÖO 'RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 23/12/2003 | 8064.00 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850728 INSS- 616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 23/12/2003 | 825.99 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS DESTINADOSA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - AC'S E OS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 23/12/2003 | 13376.77 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2003. CHS.: 850050/052/053/058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 23/12/2003 | 315.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS SERRADOS DESTINADOS A REPOSICAO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA, PSF I LOCALIZADO A RUA JAIME ELOY CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI DE PLACA QNN 1571 CONDUZINDO PESSOAS 'DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE. CH.: 850215 ISS- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 23/12/2003 | 650.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS DESTINADOSA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - AC'S E OS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 23/12/2003 | 13140.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2003. CHS.: 850050/052/053/058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 24/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 26/12/2003 | 100.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850417 ISS- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 26/12/2003 | 412.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 26/12/2003 | 4566.85 | 00000000000000 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPEMA, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/12/2003 | 600.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN -TES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/12/2003 | 9300.00 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 'DO EXERCICIO/2003 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/12/2003 | 17673.13 | 99999999999999 | ALESSANDRA FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO 'DO EXERCICIO DE 2003, DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. IPEMA- 4.315,11 ICMS/FPM - R$ 12.750,00 TESOURARIA - R$ 608,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00071409416453 | M¦ DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA APLICACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO EFORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO /PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850077/850078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851273 ISS- 62,50 IRRF- 160,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/12/2003 | 131.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/12/2003 | 2.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/12/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/12/2003 | 2.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/12/2003 | 350.00 | 00004645844423 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 045303 INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 31/12/2003 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 31/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 31/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 31/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 31/12/2003 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN -TES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024